tfhcgzy002材料设备采购质量检查控制指引(北顶)

1、流程手册支持文件编号：tfh-cg-zy002版本：a0材料设备采购质量检查控制指引北顶编制 h期 审核 h期 批准 h期 修订记录1. 目标：通过规范材料设备采购质最检杳步骤，确保材料设备采购质最符合规定要求。2. 适用范围：适用于北顶公司各类材料设备（甲供、甲分包、乙供）采购合同的质量控制管理。3. 术语和定义：4. 部门职责：4.1工程技术部：负责执行甲供合同；负责整理供方提供的材料设备质量证明，组织供方将材料设备送检; 负责将经过监理和工程技术部认町的材料设备送检单编号存档，并分类建立送检台帐备查。4. 2监理职责：参加材料设备送检验收；负责对需要专业机构出具质检报告的内容负责监督施工

2、方抽样送 检，并收集保管专业机构出具的质检报告，对无须专业机构出具检验报告的，负责进行抽检目测，结 合出厂合格证、质保书等质量证明资料，对每批送检产品的质量进行判定；负责在材料设备送检单 上签署质量判定结论。4. 3施工单位：负责按监理的要求进行取样，外送专业机构检验，并将结论报告送监理保存；负责保存与管理甲供的合格产品，对保存不善产生的质最问题承担责任。5. 作业内容（检验要点和方式方法）：5.1检验原则：所有甲供的建筑、结构、机电、水、电、气、景观、装饰工程所需的材料均需进行供货检验，对于 人型重要机电设备、供货及安装检验，如变压器、柴汕发电机组、人型变压器、高级压配电屏、开关柜 等，由工

3、程技术部负责进行质量管理与控制。5. 2检验规定5. 2. 1验收内容检验的方式应考虑下列因素确定： 供应商提供产品的质量信誉度； 供应商对产品质最控制的程度: 供应商提供证实产站符合规定的客观证据的程度； 物资对建筑、结构、装饰、机电工程质量的最终影响程度； 检验的费用； 检验实施的可行性。5. 2. 2检验的方式可由下列的一种或其组合进行： 按采购合同的约定方式进行； 按采购产品适用的国家/行业验收规范进行外次复检； 随机抽样检验gb2828计数值产品抽样检验国家标准； 按百分比抽样检验； 验证； 通过外观h视，结合经验判定确认； 到供方货源处进行检验。5. 2.3检验内容：(1) 核对供

4、应商提供的产品是否符合合同(订单、协议)的规定，主要的有：站种；规格；型号；材质；标号；数量；尺寸；花色；表而质量；色差；强度等。(2) 供应商提供产品的识别，是否符合规定，主要的有：包装；标识；批次号，炉号；出厂交付单证。(3) 供应商提供产品符合规定的客观证据：合格证；使用维护说明书；装箱单；检验报告；试验报告；化验报告；质保书。5. 2.4检验方式的选择与确定：由监理负责确定每批产品的送检方式，并由监理和工程技术部对供应材料设备的质检结论负责。5.3材料设备送检的硬性规定以和关强制性规定、标准为准。5. 4紧急放行5. 4.1实施紧急放行吋，必须符合下列条件： 当施工/工程急需，而又来不

5、及检验时； 由工程技术部提出紧急放行申请，经总监理工程师、工程技术部经理批准； 工程技术部对紧急放行物资的中请/审批应予保存； 当紧急放行的物资经检验判为不合格时，使用部门能冇效的追回或更换/拆除。5. 4. 2公司不允许对土建用涉及结构安全的材料实行紧急放行。5.4.3紧急放行的物资仍应按本程序规定，进行检验，若检验结果判为不合格，应通知使用部门/巾请方及工程技术部，予以拆除/替换/追冋。5. 5记录工程技术部应保存采购产品的检验记录/报告和紧急放行的屮请/审批单，保存期限至工程竣工技术文件交档。5. 6材料设备的现场核查5.6.1所侑总包、分包工程用材料设备，均需进行现场核查。此核查关系到公司和业主利益是否被损害。5. 6. 2工程技术部负责对本部门执行及管理的合同范围施工用材料设备，工程技术部负责对本部门执行及管理的合同范围施工用材料设备，进行现场核查。5. 6.3核查后，工程技术部负责甲供材的现场封样管理。5. 6. 4现场核查依据： 总包合同、分包合同及补充合同； 甲供甲分包采购合同； 经审核签发的乙供清单计划； 经审核签发的补充乙供清单计划； 与土建总包单位补充签订的乙供采购、分包工程合同用材；核查主要内容：品牌、规格、型号、色泽、使用数最、使用位置或工程是否