04天然气与管道业务安全生产大检查工作标准--

1、天然气与管道业务安全生产大检查工作标准本次检查紧紧围绕“防油气火灾爆炸、防触电、防雷击、防 高空坠落、防淹溺、防中毒中暑、防倒塌、防重大人身伤亡交通 事故、防雪崩、防泄漏污染、防坍塌、防冻凝”等“十二防”安 全环保措施的落实，结合“三基”工作和事故隐患排查和治理、 专业公司和各企业实际情况和季节特点，确保油气储运设施安全 平稳运行，特制订天然气与管道业务安全生产大检查工作标准。一、检查依据（一）集团公司领导干部会议精神和安全工作会议精神。（二）关于开展安全生产大检查活动的通知（中油安（2011 398 号）;（三）关于对三基工作进行督促检查的通知（中油办（2011） 352 号）;（四）关于开

2、展天然气与管道业务安全生产大检查工作的通 知；（五）天然气与管道业务三基工作推进情况督查和调研方 案；（六）中国石油天然气集团公司安全生产管理规定（中油 质安字（2004） 672号）。（七）中国石油天然气集团公司健康安全环境（hse）管理 原则。（八）中国石油天然气集团公司反违章禁令（中油安2008 58 号）。二、检查内容检查重点是“十二防”，侧重于基层现场落实和执行情况。本 次大检查与“三基”工作、隐患排查和治理和基层调研紧密结合, 主要检查内容包括：(-)安全生产大检查1、查安全生产责任制、安全生产管理制度、安全生产操作规 程的建立与执行情况。2、查hse管理体系建设和运行情况、事故调

3、查分析与责任追 究等情况。3、查传达和学习蒋总在集团公司领导干部会议上报告情况, “三基”工作推进过程中七项重点工作的计划部署和贯彻执行情况。4、查隐患排查管理台帐，隐患治理计划实施情况，挂牌督办 重点隐患项目的整改情况。5、查反违章六人禁令贯彻执行情况和员工培训教育计划的制 疋与实施情况。6、查生产作业受控管理、作业许可的执行情况和工艺安全管 理hazop分析工作的开展情况。7、查承包商“五关”管理措施落实与违法分包、转包情况和 建设项目安全、环保、职业卫生评价的“三同时”执行情况。8、查重点油库、油气储运装置安全监控仪器仪表、三级防护 设施的完备性及安全生产应急管理情况。9、查冬季高峰期天

4、然气安全平稳供应方案，关键管道、瓶颈 项u建设进度安排，以提高服务质量和群众满意度为u标，“为民服务创先争优”活动推进落实情况，城市燃气服务是否存在质量 纠纷情况。10、查油气储运设施要害部位、重要设施防恐安全措施落实 情况。11、查相应季节的安全生产方案和“十二防”措施落实情况。12、查特种设备设施的使用管理情况与危险化学品运输管理 和交通装备的使用管理情况。（二）三基工作督查和调研专业公司对基层管理情况进行调研，主要调研内容包括：1、三基工作机制建设、典型做法及存在的问题情况。2、质量和hse管理体系建设情况。3、技术和管理标准完善情况。4、业务滚动规划建设和落实情况。5、信息化建设情况。

5、6、财务预算和成本控制管理情况。7、人力资源结构及员工培训情况。三、检查方法及结果（一）检查方法1、安全生产大检查。通过现场检查与重点部位抽查相结合， 采取召开会议和座谈交流等多种形式，查资料、记录和文件，查现场与标准规范的符合情况。2、督查和调研。为听取基层各级管理人员最直接、最真实的反映，获取基础管理现状、基层建设实情，调研期间，采用座谈会、员工访谈、资料抽查和现场核查等多种形式，对各管道企业基层建设、基础工作和基本素质推进情况督查的同时，又对基层 单位基础管理工作进行全面、深入的调研。（二）检查结果1、在检查过程中，凡需提供证实性资料而未能提供者，视同 相关活动未开展。2、在现场检查和督

6、查调研过程中发现与标准规范不符合、与 集团公司要求不一致的地方，应在检查表的“检查结果”列给出 简明扼要的结果性描述。四、标准说明（一）本次检查工作标准分二个部分：第一部分是“十二防” 内容，与集团公司安全大检查的要求一致。第二部分是三基督查 和调研工作重点，与集团公司三基推进情况督查的要求一致。（一）各检查组中专业公司领导带队检查应严格执行第二部 分的标准，专家现场检查应严格执行第一部分的标准。（三）本标准由天然气与管道业务安全生产大检查工作组办 公室负责解释。附件：1“十二防”安全检查表2.三基督查和调研工作重点附件1安全生产大检查工作重点工作分类调研内容安全生产大 检査重点 内容1、查安

7、全牛产责任制、女全牛产管理制度、安全牛产操作规程的建立与执行情况。2、查hse管理体系建设和运行情况、事故调查分析与责任追究等情况。3、査传达和学习蒋总在集团公司领导干部会议上报告情况，“三基”工作推进过程屮七项重点工作的计划部署和贯彻执行情况。，以及对三基 工作的安排部署情况。4、查隐患排查管理台帐，隐患治理计划实施情况，挂牌督办重点隐患项h的整改情况。5、查反违章/'、大禁令贯彻执行情况和员工培训教育计划的制定为实施情况。6、查生产作业受控管理、作业许可的执行情况和工艺安全管理hazop分析工作的开展情况。7、查承包商“五关”管理措施落实与违法分包、转包情况和建设项目安全、环保、职

8、业卫牛评价的“三同时”执行情况。8、查重点油库、油气储运装置安全监控仪器仪表、三级防护设施的完备性及安全生产应急管理情况。9、查冬季高峰期天然气安全平稳供应方案，关键管道、瓶颈项目建设进度安排，以提高服务质量和群众满意度为目标，“为民服务创先争优” 活动推进落实情况，城市燃气服务是否存在质量纠纷情况。10、查油气储运设施要害部位、重要设適防恐安全措施落实情况。11、查相应季节的安全生产方案和“十二防”措施落实情况。12、查特种设备设施的使用管理情况与危险化学品运输管理和交通装备的使用管理情况。专项 内容1、此次女全大检查z前的检查发现问题整改落实情况。2、国际安全评级短板整改和改进情况。3、质

9、量管理休系推进评审发现的问题整改情况。4、企业应急预案修订和备案情况。天然气与管道业务“十二防”安全检查表迎检单位：检查e1期：年 月 h检查要点检查内容及方式检查结果（一）安全牛产责任制执行落实情况1、检查内容：（1）hse责任是否按照企业组织结构层层分解、落实到岗位员工；（2）企业分管领导是否按职责研究解决业务范围的hse问题；（3）是否将安全生产责任纳入中层以上干部考核；（4）企业是否建立并执行领导干部（关键牛产装置和要害部位）联系点制度，是否按规 定开展联系点活动；（5）针对联系点安全隐患，承包领导干部是否亲自安排整改并验证。2、检查方式：查相关文件和资料。（二）iise管理体系銓设和

10、运行情况1、检查内容:（1）hse管理体系文件的建立和发布情况，査受控文件；（2）hse管理体系文件记录管理、受控管理，査记录和体系管理档案；（3）hse管理体系文件是否进行审核，査审核记录和审核报告；（4）hse管理体系文件是否进行宣贯培训，查培训记录和培训总结报告；（5）hse管理体系文件与专业公司对接和统一情况，例如要素对接等方血，杳资料。2、检查方式:查记录或资料。检查要点检查内容及方式检查结果（三）集团公司领导干部会议精神传 达落实情况。1、检查内容：（1）查传达和学习蒋总在集团公司领导干部会议上报告情况；（2）是否传递到所属单位的全体员工；（3）企业主要负责人是否亲自对三棊工作的总

11、体部署安排情况；（4）企业“三基”工作推进过程中七项重点工作的计划部署和贯彻执行情况。（四）事故隐患管理情况1、检查内容：（1）企业及所属单位定期组织识别、评价危害因素、事故隐患，查建立的相应管理办法 和台帐；（2）企业及所属单位识別出的危害因素、事故隐患应有控制措施，事故隐患消除前制定 和实施监控措施；（3）企业应编制事故隐患治理项目计划，在年度预算中列支爭故隐患治理费用，并制定 事故隐患整改和监控方案；（4）按规定组织安全现状评价或专项评价,按要求对评价发现隐患进行有效整改；（5）新、改扩建、修理、淸理占压等安全隐患治理项1=1按规定组织安全预评价和安全验 收评价，并按规定办理“三同时”手

12、续，不应削减安全设施装备费用。2、检查方式:查记录、档案、相关文件和资料。检查要点检查内容及方式检查结果（五）反违章六人禁令贯彻执行情况 和员工培训教冇计划的制定与实施 情况。1、检查内容：（1）是否开展“反三违”工作，企业有无具体规定；（2）开展“反违章六条禁令”宣传、培训、考试和签字确认；（3）修订完善规章制度和操作规程将禁令具体化，组织承包单位人员学习、培训和考试 情况；（4）对查出的“三违”行为，是否进行处罚、通报，特别是造成事故事件的责任人进行 查处，是否建比“反三违”台账；（5）是否按规定上报反违章情况。（6）依据岗位设置、岗位素质要求制定培训计划的情况，以及培训计划落实、效果考察

13、 的情况。2、检查方式:查相关文件和资料，询问各级管理人员和现场操作人员是否清楚并理解，验证宣贯落实效 果，抽查1-2人。（六）生产过程安全管理工作的开展 情况1、检查内容：（1）企业生产作业受控管理、作业许可制度、过程执行情况。（2）企业工艺安全管理hazop分析工作的开展情况（3）岗位危害因素辨识是否充分，对于非常规作业中的危害因素，是否辨识淸楚、充分；（4）按规定对重大危险源进行评价并建立重大危险源台帐和档案，查记录或资料。2、检查方式：查相关文件和资料，询问各级管理人员和现场操作人员是否清楚并理解。检查要点检查内容及方式检查结果(七)承包商“五关”措施落实及违 法分包、转包情况和在建工

14、程项目合 规性和安全环保同时”落实情况1、检査内容：(1) 承包商“五关”措施落实及违法分包、转包情况(a) 查承包商“五关”措施落实情况，查记录或资料；(b) 查工程建设项目是否存在违法分包、转包情况，查记录或资料；(o严格执行作业许可制度，对动火、进入受限空间等特殊危险作业必须实施严格的升 级审批和管理，关键要害部位和重人危险源必须升级管理，査记录或资料；(d) 施工作业区域实施全过程监督管理，重点区域和易燃易爆场所采取防护措施，查记 录或资料；(e) 施工作业做到不随意调整施工方案，不准无资质人员顶岗操作，不准设备设施带病 运转，不准盲目抢工期和疲劳作业，查记录或资料。(2) 在建工程项

15、目合规性和安全环保“三同时”落实情况(a) 企业是否按规定对在建项目安全环保风险合规性分析，听汇报或现场杳资料；(b) 建设项口安全环保“三同时”制度建立及落实情况，企业是否有相关规定；(o是否建立建设项目安全环保三同时跟踪制度，是否建立预警机制，査文件；(v)是否存在建设项目安全环保三同时重大合规风险，是否及时处理和消除风险。2、检查方式:查记录或资料。(八)应急管理及油库等储运设施水 污染防控体系建设与管理情况1、检杳内容：(1) 重点油库、油气储运装置专项应急预案的编制情况，査文件和方案；(2) 应急预案发布后按规定向上级和地方政府备案，查记录、应急预案，捉问或听介绍；(3) 油库等储运

16、设施水污染防控体系建设与管理情况，查资料和记录，或现场抽查。2、检查方式:查记录或资料，询问各级管理人员。检查要点检查内容及方式检查结果（九）冬季高峰期天然气安全平稳供 应方案制定和执行情况1、检查内容：（1）冬季高峰期天然气安全平稳供应方案，关键管道、瓶颈项目建设进度安排；（2）以提高服务质量和群众满意度为fcl标，“为民服务创先争优”活动推进落实情况；（3）城市燃气服务是否存在质量纠纷情况。2、检査方式:查记录或资料，询问各级管理人员。（十）油气储运设施要害部位、亜要设施防恐安全措施落实情况1、检查内容：（1）风险管理目录建立情况，查资料：（2）油气储运设施要害部位、重要设施的风险排查情况

17、，查资料或现场抽查；（3）关注的风险点及相应的应急预案情况，听取汇报和查资料；（4）油气储运设施要害部位、重要设施防恐安全措施落实情况，现场抽查。2、检查方式:查记录、档案、相关文件和资料。（1-一）冬季安全生产方案制定和“十二防”安全环保措施的落实情况1、检査内容：（1）查冬季安全生产方案制定及落实情况，查记录或资料；（2）查“防油气火灾爆炸、防触电、防雷击、防髙空坠落、防淹溺、防中毒中暑、防倒 塌、防重人人身伤亡交通事故、防雪崩、防泄漏污染、防坍塌、防冻凝”安全环保措施的 落实情况，查记录或资料。2、检查方式:査记录或资料。检查要点检查内容及方式检查结果（十二）特种设备、危险化学品和交通安

18、全管理措施的落实情况1、检査内容：（1）查特种设备设施的使用管理情况；（2）危险化学品运输管理情况；（3）交通装备的使用管理情况。2、检查方式：查记录或资料。（十三）事故资源利用、事故教训吸 取、事故责任人查处和防范措施落实 情况1、检查内容：（1）企业是否按规定对发生的事故进行了统计；（2）对丁事故报告、调查处理，企业是否有相关规定，查事故管理档案；（3）事故处理及备案情况，查文件；（1）是否及时将事故录入hse信息系统，查hse信息系统。2、检查方式:査记录、档案、相关文件和资料。本次大检杳耍大力开展安全生产教育宣传，结合岗位实际，抓培训，严肃管理，重实效，要严格考核员工的学习效果和培训机

19、构 的培训质量。要充分利用各种宣传媒介进行广泛宣传，使所属各单位和员工掌握此次大检杳活动的主耍内容，增强口觉搞好安金 生产工作的自觉性和主动性，对工作中的先进典型和经验及时宣传报道，对存在的严重问题落实责任及时整改。检查人签字:被检单位负责人签字:附件2三基督查和调研工作重点工作分类调研内容基层调研重点 内容1、三基工作机制婕设、典型做法及存在的问题情况。2、质量和hse管理体系建设情况。包扌舌hse管理体系建立、文件记录管理、体系审核、宣贯培训，以及通过国际安全评级发现管理短板，hse 管理体系完善情况。3、技术和管理标准完善情况。包括针对标准中关键技术问题，与国外先进管道企业标准对标工作情

20、况。4、业务滚动规划建设和落实情况。5、信息化建设情况。包括信息化工作组织机构是否健全，年度投资计划中是否女排网络、机房、桌面等设施建设及改造投资，信息系统对主 营业务的支持作用是否显著。6、财务预算和成本控制管理情况。（1）业务快速发展过程中，生产成木如何得到有效控制？ （2）经营标准尤其是成木标准是否建立？建立 的原则、方法与体系。（3）业务快速发展过程中人力结构矛盾如何有效缓解？人员费用如何有效控制？（4）专业公司内部指标对比工作效果 如何？下步如何进一步拓展该项工作？（5）是否建立经营管理信息化方血相关系统？构建的原则、体系及实施的效果。（6）预算管理体系（预 算编制、分析、考核等）建

21、立情况，预算编制、分析、考核中存在的主要问题？需专业公司解决或向预算部反映沟通的事宜。（7）推价过程 中存在的主耍问题？总部设计的销售和结算模式适应性如何及需要改进的方血。（8）地区公司对财务人员培训、提高专业公司财务部门服务 水平方而的建议。7、人力资源结构及员工培训情况。包括针对当前各油气储运企业员工队伍存在的国际化管理人才、高级专业技术人才、高级技师人才“三少” 现象以及人力结构矛盾等问题，以满足“十二五”期间天然气与管道业务快速发展对高素质、复合性人才需求为目标，调研各油气储运企业 在员工培训滚动规划编制、计划落实、资金保证、培训实施等方而所开展的工作及下步工作设想；调研各油气储运企业人力结构现状，存在 问题及优化人力结构下步工作设想。专项 内容1、油气调运管理情况。包括（1）生产运行管理，包括计划制定和下发、计划实施、协调衔接、计划调整、统计分析、指标考核、相关制度 等（2）计量管理,包括计量设备配备、计量设备检测、计量人员配备、计量交接流程、计量交接准确率