10、安全检查和隐患整改管理制度

1、佛山欧神诺陶瓷股份有限公司企业标准文件名称：妥全检查和隐患整改管理制度q/oceano aqoo1-2009第a版 第1次修改版生效日期：2008年7月1日1目的为贯彻落实国家有关安全生产法律法规和安全技术标准、规程，认真检查并及吋 发现和消除设备设施、作业环境、人员操作等方面的隐患，从而避免工伤事故的发生， 保护员工的健康、安全，特制定本制度。2范围木制度规定了安全生产检查的项目、内容、时间、方法、隐患整改、责任分工及 要求。木制度适用于公司内各部门安全检查工作。3术语3. 1经常性检查：是指安全技术人员和生产车间、班组管理者、员工对安全生产的日查、 周查和月查。主要包括：巡冋检查、岗位检查

2、、相互检查和重点检查。3.2专业检查：是根据工厂特点，组织有关专业技术人员和管理人员，有计划、有重点 地对某项专业范围的设备、操作、管理进行检查。3.3定期检查：是工厂或主管部门组织的，按规定日程和规定的周期进行的全面安全检 查。主要包括：安全生产大检查、行业检查、公司内定期检查。3.4专项检查：政府安全生产监督管理部门或工厂针对某项安全工作所组织的检查。3.5事故：职业活动过程屮发生的意外的突发性事件总称，通常会使正常活动屮断， 造成人员伤亡或财产损失。3.6事故隐患：可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。3.7不安全行为：员工在职业活动过程屮，违反劳动纪律、操作程序和

3、方法等具有危 险性的作业。3.8违章指挥：强迫员工违反国家法律、法规、规章制度或操作规程进行作业的行为。3.9违章操作:员工不遵守规章制度，冒险进行操作的行为。4安全检查职责4.1公司安全生产责任人每季度至少一次带队实施安全检查，并督促重大隐患整改。4.2公司各部门负责木管辖区域内的日常安全检查工作，并在木职责范围内负责安全 隐患的整改，并将整改情况按要求上报。4.3安全督导执行小组负责制定各类安全检查表。负责组织专业检查、定期检查和专项 检查，并下达隐患整改通知单，验证整改效果。4.4设备动力部负责制定设备设施专业检查表，组织对机械设备设施。参与公司安委会 组织节假口定期检查和专项检查。负责

4、设备设施隐患的整改工作。4.5设备动力部负责制定屯气系统、动力照明、配电箱（柜、板）专业检查表，组织对 动力设备设施、电气系统、动力照明、配电箱（柜、板）专业检查。参与公司安委会组 织节假口定期检查和专项检查。负责屯气设备设施隐患的整改工作。4.6行政后勤部负责制定防火、防汛、交通安全专业检查表。组织对消防专业检查和定 期检查。4. 7工会参与公司安委会组织的定期检查和专项检查并督促隐患整改。每年组织一次员 工代表进行安全综合检查，对检查出的问题及吋通报安全督导执行小组和有关部门。5安全检查管理安全检查主要包括安全管理检查和现场安全检查两部分。5. 1安全管理检查主要内容1）检查公司各级安全管

5、理责任人对安全生产工作的认识，各级人员安全工作情况 的记录等；2）安全生产各项管理制度落实情况；安全基础工作落实情况等；3）检查各级安全管理责任人和管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格 教育是否达到要求；检查员工的安全意识、安全知识教育，以及特殊作业的安全技术 知识教育是否达标。5.2现场安全检查主要内容按照工艺、设备、储运、屯气、仪表、消防、检维修、工业卫生等专业的标准、 规范、制度等，检查生产、施工现场是否落实，是否存在安全隐患，作业环境，以及 违章指挥，违章作业情况等。5. 3经常性检查5. 3. 1检查要求1）操作者每天上班前和工作结朿后应对木岗位的设备设施、工艺装备和作业环境

6、进行检查。2）班组长或班组安全员每天对本班组内的“检查范围”进行日常检查，还应利用 班前会、班后会及安全活动日等多种形式，发动员工进行互助检查。发现违章、隐患 应急时予以制止或消除，解决不了要向上级报告。3）生产车间安全员每天对木部门内的检查范围进行日常检查，填写日常检查记录， 发现违章、隐患应及吋予以制止或消除，解决不了要向上级报告。4）公司安全督导执行小组安全管理人员要经常到现场安全巡视，填写仃常安全检 查记录。发现违章、隐患应及吋予以制止或消除，解决不了的要向上级报告。5）生产车间安全生产责任人每周对木部门内的检查范围进行检查，填写周检表， 发现违章、隐患应及时予以制止或消除，解决不了要

7、向安全督导执行小组或上一级报 告。6）公司各车间部门安全生产责任人每月对木部门内的检查范围进行检查，填写月 检表，发现违章、隐患应及时予以制止或消除，解决不了要安全督导执行小组或公司 安委会报告。5. 3. 2检查频率序号项 ii频率责任人（部门）1设备、设施日检班前、班后设备、设施操作人员2班组口检每日 次各生产班组的组长3车间日检每日 次生产车间安全员4车间周检每周一次生产车间安全生产责任人5车间部门月检每月一次车间部门安全员、安全生产责任人6巡冋检查不定期安全督导执行小组安全管理人员5. 4专业检查5.4.1专业检查由公司安委会组织，针对公司状况，对全厂设备设施、作业环境进行专 门检查。

8、5.4.2专业检查每月度开展一次，突出一项专业或一项综合工作。专项检查的内容按 照年度安全生产工作计划执行，特殊情况报告公司安全生产直接责任人审批后执行。5.4.4专业检查由安全督导执行小组组织编制公司安全检查表，按照检查表所列 项目进行检查。5.4.6专项检查屮发现违章、隐患应及吋予以制止或消除，不能立即整改的由检查组下 达整改通知单。检查结束后，由公司安全督导执行小组收集检查中的各种资料，编写 检查公司事故隐患整改推进表，报公司安全生产直接责任人，同吋通报公司各部 门，并按规定进行考核。5. 4. 7检查频率序号项目频率责任部门1考评检查每刀最后一周公司各部门2用电检査每年一次（口j结合季

9、检和节假日安全检查进安全督导执行小组设备动力部3厂区交通安全检杳每年次（口j结合季检和节假日安全检查进安全督导执行小组行政后勤部4防暑降温检查每年一次（可结合季检 和节假日安全检查进 行）安全督导执行小组5危险化学品每年次（可结合季检 和节假口安全检查进 行）安全督导执行小组6特种设备专项检查每年一次（可结合季检 和节假日安全检查进 行）安全督导执行小组7防火、消防系统、器材每年一次（可结合季检 和节假fi安全检杳进 行）安全督导执行小组行政后勤部8各重点部位防火安全 检查每年一次（可结合季检 和节假日安全检查进行）安全督导执行小组相关部门5. 5定期检查序号项目频率责任部门1公词季检每季末（

10、可结合节假日安全检杳进行）安委会2节假h前检査春节、五节、国庆节、元旦前周（可结合季检安全检查进行）安委会5. 6安全检査形式5.6. 1安全检查由各责任部门负责在规定时间召集相关人员以公司下发的安全检查表 为标准，结合各部门情况进行，检查完毕应认真填写班组（安全员）h检、部门周检 等记录表。5. 6. 2除了公司组织安全检查外，公司安委会安全督导执行小组还应安排好对应上级安 全监督管理部门对我司的各项安全检查工作。5. 7安全隐患整改要求5.7.1安全检查发现的不安全因素应由整改通知书发出部门（检查部门）填写事故隐 患整改通知书，明确发现的问题（事故隐患）、整改措施及整改期限，指定责任部门

11、及责任人。5. 7.2各整改部门责任人应积极组织人员对隐患按要求在规定期限内整改完成，并针 对整改完成情况及时进行回复（按公司0a流转系统中有关要求进行）。5. 7.3整改通知书（或计划农）发出部门应在整改期限结束时，对事故隐患整改情况 进行复查，并将复查情况填写在整改通知书复查栏内或计划表的结果评定栏内。如果 整改效果不理想的，应要求责任部门重新制订对策进行再次整改。5. 7.4责任部门收到整改通知书（或计划表）应立即进行整改，在要求期限内完成， 如无法在期限内完成，必须用书面形式通知整改发出部门，列明原因及计划完成时间。 对一些较大和整改有难度的隐患要及时列入计划整改项目，明确责任单位、责

12、任人和 整改时间进度，并及吋对口上报有关责任部门，以便指导、帮助、协调解决，确保设 备设施安全。5. 7.5责任部门如对整改项目冇异议，应写明理由书面回复整改发出部门。整改发出 部门与有关部门商量确认后，如仍认为必须整改的，应书面通知责任部门，责任部门 必须在期限内完成整改，不得异议。5.8安全检查宣传教育安全检查完结后，对检查中发现问题，各部门应利用公司报刊以及报告、图片、 墙报等形式向广大员工进行宣传，教育。使员工了解身边事故隐患，从而自觉地加以 注意和整改。5. 9安全检查档案公司内各部门应建立如下安全检查档案：1）安全检查管理制度；2）安全检查通知书、签到表、有关会议记录；3）安全检查

13、记录表；4）隐患整改通知书（或计划表）；5）安全检查宣传教育资料；6）安全检查奖惩资料。6考核凡未认真开展各项安全检查、未按期整改隐患或整改不到位的车间及部门，按国 家、省、市安全法津、法规，公司生产、防火、交通安全责任制度、安全生产 奖惩制度等相关安全管理制度进行考核和处理。6. 1安全隐患排查责任奖惩方案6.1.1安全隐患排査责任6. 1. 1. 1实行班组自行检查安全隐患，做好记录并进行整改。6. 1. 1. 2各部门（车间）领导组织对班组进行安全巡查，发现安全隐患及吋通知整 改，落实整改人、时间、及验收负责人。各项工作要保留记录。6. 1. 1. 3部门（车间）兼职安全员、班组长负责日

14、常现场安全监视，发现隐患及时 向上级领导汇报，并通知整改。由车间领导落实整改时间和负责人。各项工作应有记 录。6. 1. 1. 4厂办对生产现场进行巡查，发现问题下发整改通知单。落实整改负责人、 明确整改时间、验收负责人。保留记录。6. i. i. 5安委会定期对各部门（车间）生产现场进行巡杳，发现问题下发整改通知 单。落实整改负责人、明确整改时间、验收负责人。保留记录。6. 1. 1. 6公司领导对生产现场进行安全巡查，发现安全隐患通知相关人员。由安委 会负责收集信息对相关部门或车间下发整通知单，落实整负责人、明确整改时间及验 收负责人。做好记录存档。6. 1. 1. 7公司保安在夜间进行安

15、全巡查时（重点对煤气站、油库等地的检查），发 现隐患做好记录，第二天交给安委会。安委会根据记录对相关部门或车间下发整改通 知单，落实整负责人、明确整改吋间及验收负责人。做好记录存档。6.1.2安全隐患排查责任追究6. 1. 2. 1公司各级安全责任人须认真地做好安全管理工作，安全生产监督管理委员 会将不定期突击检杳，凡检杳到安全生产活动无记录或内容不完整，每少一项扣罚部 门（车间）负责人100元，线长50元、班组负责人30元。6. 1. 2. 2安委会下发整改通知书后，责任部门、车间不按吋落实的，每次罚责任部门、 车间负责人100-300 o6. 1. 2. 3公司领导安全巡查时查出的安全隐患

16、，安委会不能在24小时内采取措施或 下发整改通知书的，每次罚款100-300o6.1.2. 4各部门（车间）每月不少于两次安全检查，检查结果要冇记录，安委会每 月负责收集各部门（车间）的检查结果和，没有的或记录不全的，对相关负责人处以 100-200元每件次的罚款。6. 1. 2. 5检查记录没冇相关人员签名的按责任划分，每人次处以50-100的罚款。6. 1.3奖励制度6. 1. 3. 1周期性检查对于各部门（车间）能按时整改11整改效果好的给予通报表扬。6. 1. 3. 2月度检查各级部门安全生产活动记录，有具体内容，有考核情况，有落实 整改措施的，奖部门（车间）负责人100元，线50元、班组负责人30元。6. 1. 3. 3季度检查屮未发现本部门（车间）冇任何人身设备事故和无员工出现违反 安全生产制度而被扣罚的。奖部门（车间）负责人150元，线长100元、班组负责人 50元。