2252体系贯彻执行情况检查实施规范

1、体系贯彻执行情况检查实施规范1适用范围本标准规定了对公司综合管理休系贯彻执行情况检查的责任归屈和操作要求，包括检查形式、 检查要求、检查内容、检查的组织实施及检査的后续工作等。木标准适用于对公司所冇贯标项目管理中综合体系贯彻执行情况的检查操作。2引用文件内部审核控制程序3责任归属3.1管理部（处）负责按体系文件的相关要求，组织人员对本部门综合管理体系执行情况进行 检杏并控制。3.2营运管理部负责督导和检查管理部（处）综合管理体系的执行情况。3. 3体系管理部负责组织年度内审来督导和检查各部门综合管理体系的执行情况。4操作要求4. 1检查形式公司采用三级检查的形式，即各部门口常检查、营运管理部月

2、度检查、体系管理部内审时检查 的方式对公司综合管理体系贯彻执行情况进行检查，确保综合管理体系的有效运行。4. 2检查要求4. 2.1各部门负责人应每月不少于一次对本部门的质量、环境和职业健康安全运行情况进行检查。 4.2.2三级检查均应根据综合管理体系文件的相关要求，事先拟定检查内容，并将检查结果记录在k内部工作检查表为或k内审检查表为ho4.3检查内容4.3.1各部门口查的重点内容：程序文件规定的各项检查要求，具体见附录a【程序文件规定应检查内容一览表】:本部门作业指导文件规定应做到的要求；现场员工按规范操作的执行情况；主管及以上管理人员的u常检查情况；不符合项及时整改及纠正措施的实施情况。

3、4.3.2营运管理部检查的重点内容：qb/cw-m 2.5.2 (a/0) -2009木刀检查的重点内容和要求；现场员工按规范操作的执行悄况；各部门按体系文件的执行情况；主管及以上管理人员的检查表格符合文件规定要求的情况；上月不符合项及时整改及纠正措施的实施情况。4.3.3体系管理部内审的重点内容和依据：质量管理休系标准、环境管理体系标准和职业健康安全管理体系标准；公司综合管理体系文件；现场员工按规范操作的执行情况；不符合项及时整改及纠正措施的实施情况。4.4检查实施4. 4.1各部门经理的检查应每刀不少于一次，检查以随时抽查为主，并将检查结果记录在k内部工 作检查表u上。4. 4.2营运管理

4、部的月度检查应按部门计划进行，每月应制定检查重点，并将现场发现的能够证实 的记录、事实陈述或其他信息作为检查证据记录在k内部工作检查表上。4. 4.3营运管理部应根据年初制定的月度检杏评分细则，及时将每月检杳结果在公司内部网公布。4. 4.4体系管理部在实施内审前，应先制定内审计划，并及时将计划发放到受审核部门。具体按公 司内部审核控制程序的规定执行。4. 4.5各级检查人员检查结束后应整理各自的检查表内容，记录应清范、易于检索。4.5检查后续工作4.5.1营运管理部经理应组织部门成员汇总并评价检查中发现的检查证据，形成检查结呆。4. 5. 2营运管理部相关人员根据检查结果分别开出弔面不合格报

5、告，并将报告下发被检查部门。4. 5. 3营运管理部相关人员应根据年初制定的月度检杳评分细则，及时将每月的检杳结果在公司内 部网公布。4. 5.4营运管理部检查人员在下一次的检查中应对上次检查屮开出的不合格整改要求进行验证。 4.5.5体系管理部对内审检杏的示续工作，按公司内部审核控制程序的规定执行。5相关记录k内部工作检查表k内审检杏表6附录附录a【程序文件规定应检查内容一览表】(规范性附录)附录a（规范性附录）程序文件规定应检查内容一览表序号程序文件名称检查部门检查人检查频次适用表格1文件控制程序各部门部门经理1次/季度k内部工作检查表2记录控制程序各部门部门经理1次/月度k内部工作检查表

6、3管理目标制定 和考核控制程序各部门部门经理1次/季度k管理冃标执行情 况评价表4基础设施管理 捋制稈序营运部相关人员1次/半年k内部工作检查表5工作环境控制 秤序各部门部门经理 牛任1次/月度k内部工作检杳表6项目策划控制程序营运部 管理部（处）部门经理 主任项日完成 或中途k策划方案实施情 况检查表7客户需求评审 拎制程序营运部 管理部（外）部门经理 主仟1次/季度k内部工作检查表8服务提供过程 拎制稈序营运部 管郎部（处）部门经理1次/月度k内部工作检查表9标识和可追溯 件控制稈序营运部 管理部（处）部门经理 主任1次/季度k内部工作检查表10监视和测量装 置控制程序营运部相关人员1次/年度k内部工作检查表管理部（处）部门经理 主仟1次/半年11环境、职业健康 安全运行控制程 序营运部行政部相关人员1次/季度k坏境职健康安全 掛9情况检查表u管理部（处）部门经理主仟12对相关方施加 环境、职业健康安 全影响管理控制 程序营运部 行政部 计财部相关人员1次/年度k相关方环境、职业 健康安全现场检查 表h管理部（处）环保监管1次/月度k每日保洁检查评 估表k消杀灭害