47综合管理与档案检查验收表

1、工程综合管理与档案检查验收表检验项目检验内容性质存 在 问 题验收结果符合基 本 符 合不符 合i般规定1）建设单位冇健全的项h管理体系，能覆盖 整个工程项冃全员、全过程、全方位的工程 管理和达标投产的1=1标管理主控2）监理、设计、施工、调试单位的质最管理符合要求，未报体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系应通过认证注册，按期监督审核，证书在审1项目管理体系有效期内3）建立木t程有效的技术标准清单，实施动 态管理4）参建单位质量、职业健康安全环境管理目符合要求标明确，并层层分解落实5）项冃管理体系运行有效，现场生产和管理 过程可控主控6）项目管理体系持续改进，体系内部审核、管理评市、监督审

2、核发现的不符合项整改闭 环主控符合要求2造价控 制1）竣工决算不得超出批准动态概算主控2）不得擅自扩大建设规模或提高建设标准主控3）不得违反审批程序选购进口材料、设备4）设计变更费用不应超过基本预备费的30%检验项冃检验内容性质在 问 题验收结果符合基 本 符 合不符 合5）建筑装饰费用不应超出审批文件控制标准3进度管 理1）科学确定工期，建设单位应无明示或者暗 示设计、监理、施工单位压缩合同工期、降 低工程质量的行为主控2）严肃工期调整，网络进度泄期滚动修正4合同管 理1）建立完善的合同管理制度2）工程、设备、物资采购符合中华人民共 和国招标投标法的规定主控3）应按合同条款要求支付工程款、设

3、备款5设备物 资管理1）设备物资管理制度和工作标准完善符合要求2）设备监造符合电力设备监造技术导则 dl/t 586规定，设备监造报告、质量证明文 件齐全3）新材料、新设备的使用应有鉴定报告、使 用报告、查新报告或允许使用证明文件主控4）原材料应有合格证及进场检验、复试报告主控符合要求5）构件、配件、高强螺栓连接副、淋水填料 等制成品应有出厂合格证及试验文件6）设备、材料的检验、保管、发放管理制度 完善，实丿施记录齐全6强制性 条文的执1）建设单位制定本工程执行强制性条文的 实施计划，各参建单位应有针对性的实施 细则，并对相关内容培训，应有记录主控符合要求检验项冃行检验内容性质在 问 题验收结

4、果符合基 本 符 合不符 合2）对执行强制性条文有相应经费支撑3）建立强制性条文执行情况监督检查制度， 并有相应责任人4）规划、勘测设计、施工、调试、验收符合 强制性条文规定主控5）工程采用材料、设备符合强制性条文的规 定主控6）工程项冃建筑、安装的质量符合强制性条主控符合要求文的规定7）工程中釆用方案措施、指南、手册、计算 机软件的内容符合强制性条文的规定7勘测设 计管理1）编制提交本工程勘测、设计强制性条文清 单主控2）勘测、设计成品应符合强制性条文和国家 现行有关标准的规定主控3）不得采用国家明令禁止使用的设备、材料 和技术主控4）科技创新、技术进步形成的优化设计方案 应经论证，并按规定

5、程序审批主控5）占地面积、主厂房可比容积、工程投资等 指标符合人中型火力发电厂设计规程gb 50660和限额规定6）施工图交付计划应满足施工进度计划需 求，并经建设单位确认7）勘测、设计单位不得向任何单位提供未经 审查批准的草图、口图用于施工检验项冃检验内容性质在 问 题验收结果符合基 本 符 合不符 合8）施工图设计、会检、设计交底符合规定9）设计更改管理制度完善；丿適工图设计符合 初步设计审查批复要求；重大设计变更按程 序批准；改变原设计所确定的原则、方案或 规模，应经原审批部门批准主控10）明确设计修改、变更、材料代用等签发 人资格，向建设单位、监理单位备案，并书 面告知施工、调试单位（

6、用传真件报淮浙煤 电凤台发电分公司二期办）11）现场设计代表服务到位，定期向建设单 位提供设计服务报告12）参加验收规程规定项目的质量验收13）参加设备订货技术洽商及施工、调试重 大技术方案的审查14）按合同约定编制竣工图及竣工图总说 明，并移交主控15）编制工程质量检查报告、工程总结8施工管 理符合要求，竣工（1）施工技术和施丄质量管理责任制资料内（2）施工组织设计符合要求，竣工检验项冃检验内容性质在 问 题验收结果符合基 本 符 合不符 合资料内(3)施工图会检符合要求，竣工资料内(4)施工技术交底符合要求，竣工资料内(5)物资管理?(6)机械及特种设备管理符合要求，竣工资料内(7)计量管

7、理符合要求，竣工资料内(8)技术检验符合要求，竣工资料内(9)设计变更符合要求，竣工资料内(10)丿施工技术文件符合要求，竣工检验项冃检验内容性质在 问 题验收结果符合基 本 符 合不符 合资料内(11)技术培训符合要求，竣工资料内(12)信息管理符合要求，竣工资料内(1)承包商和分包商单位资质主控符合要求，竣工资料内(2)试验、检测单位资质主控符合要求，竣工资料内(3)项h经理符合要求，竣工资料内(4)质量验收人员符合要求，竣工资料内(5)试验检验人员符合要求，竣工检验项冃检验内容性质在 问 题验收结果符合基 本 符 合不符 合资料内（6）特种作业人员主控符合要求，竣工资料内（7）安全监察人

8、员（8）档案管理人员符合要求，竣工资料内（9）质量评价人员符合要求，竣工资料内符合要求，竣工资料内3）施工组织总设计和专业设计经审批，并严 格执行主控符合要求，竣工4）计量标准器具台帐及检定证书在有效期内资料内5）施工单位应按规定编制节地、节水、节能、 节材、环境保护措施，经审批后实施6 ）施工质量管理及保证条件符合电力建设 施工质量验收及评价规程dl/t 5210的规 定符合要求，竣工资料内检验项冃检验内容性质在 问 题验收结果符合基 本 符 合不符 合7）编制工法、qc小组成果、科技成果等创正在申报新活动计划，效果显誚符合要求，竣工8）制定成品保护措施，并形成检查记录资料内符合要求，竣工9

9、）移交生产时的主设备、主系统、辅助设备缺陷整改已闭环资料内10）编制工程总结符合要求，竣工资料内9调试管 理1）管理制度完善，组织机构健全、分工明确、 责任落实2）调试大纲、方案、措施齐全，经审批后实 施主控3）调试项目符合调试人纲要求4）调试质量验评范围符合标准规定5）试验仪器、设备检验合格，并在有效期内6）调试报告完整、真实、有效主控7）编制工程总结10工程监 理1）组织机构健全，制度完善，责任明确主控检验项冃检验内容性质在 问 题验收结果符合基 本 符 合不符 合2）各专业监理人员配备齐全，且具有相应资 格，经建设单位确认后，正式通知被监理单 位（1）监理规划（2）监理实施细则（3）执行

10、标准清单主控（4）监理达标投产计划（5）强制性条文实施计划主控（6）关键工序和隐蔽工程旁站方案主控4）按建设单位总体质量、安全目标制定具体 实施细则5）审核、汇总各施工单位“丿施丄质量验收范 围划分表”6）完善检验手段 使用的仪器 设备符合电 力建设工程监理规范dl/t 5434规定或满 足合同要求7）参加达标投产初验，并形成相关记录，对 存在问题监督整改、闭环主控8）编制监理川报、总结、工程总体质量评估 报告，并符合电力建设工程监理规范dl/t 5434规定检验项冃检验内容性质在 问 题验收结果符合基 本 符 合不符 合9）监理全过程质疑控制符合电力建设工程 监理规范dl/t 5434规定,

11、记录齐全10）工程监理符合电力建设工程质最监督检 杳的规定11）按合同签署工程计量、工程款支付，并 符合电力建设工程监理规范dl/t 5434 规定12 ）有创优目标的工程项目按合同约定和电力建设施工质屋验收及评价规程dl/t 5210 规定完成工程质量评价工作11生产管理1）生产运行机构设置和人员配备符介左编要 求，人员经培训、考核合格上岗主控2）生产准备大纲经审批后实施主控3）编制管理制度、运行规程、检修规程、保 护定值清单，绘制系统图等4）编制牛产期间成站保护管理制度，形成记 录5）劳动安全和职业病防护措施完善6）操作票、工作票、运行口志、运行记录齐 全主控7）接收设备的备品备件，出入库

12、手续完善8）制定机组运行反事故预案，演练、评价， 并形成记录9）事故分析、处理记录齐全主控检验项冃检验内容性质在 问 题验收结果符合基 本 符 合不符 合10）启动到考核期的缺陷管理台帐及消缺率 统计齐全12信息管理1）建设单位应编制信息管理制度2）建立基建m1s系统，形成局域网，覆盖主 要参建单位主控3）信息系统软件功能模块设置应包含基建管 理的丄要t作内容和程序4）机组试运前，完成生产管理数据系统的安 装和调试工作主控5）投入生产前建立设备缺陷、工作票等信息 管理系统13档案管 理（1）建设单位应成立负责档案工作的机构， 配备专职档案管理人员（2）工程档案悖理人员，经培训，持证上岗主控（3

13、）档案库房及设施符合国家冇关防火、防 潮、防光、防虫、防盗、防尘等安全保管、 保护要求主控（4）档案管理设施、设备的配置满足档案管 理要求（5）档案管理软件具备档案整编、检索和利 用的功能（1）建设、监理、设计（勘测）、施工、调试、生产运行单位档案管理体系健全，责任制执行冇效检验项冃在 问 题验收结果检验内容性质符合基 本 符 合不符 合（2）建设单位按照企业档案工作规范da/t 42制定企业档案管理制度（3）参建单位按火电建设项目文件收集及档案整理规范dl/t241编制项h文件归档主控实施细则（4）建设单位将项目文件收集、整理和档案 移交内容纳入合同管理。在合同中设立专门 条款，明确各参建单

14、位竣工档案的编制质 量、移交时间、套数、归档及违约责任（5）监理单位应按电力建设工程监理规范 dl/t 5434规定，对设计、施工、调试等参 建单位整理和移交的竣工档案进行市查，并 签署意见（6）监理单位应按项冃档案铮理要求和合同 约定，将监理形成的文件进行收集、整理， 向建设单位移交（7）参建单位按合同约定，收集、整理各口承建范围内形成的项fi文件，经监理审查后主控向建设单位移交（8）施工单位应对分包单位形成的项目文件 进行审査确认，履行签章手续，并对移交归主控档的项目文件质量负责（1）建设、监理、设计（勘测）、施工、调 试、生产运行单位应收集具冇保存价值的文 字、图表以及音像等各种载体的文

15、件（2）项冃文件应与工程建设同步收集主控（3）项冃文件收集一式一份。归档需要增加 份数，应在合同中约定检验项冃检验内容性质在 问 题验收结果符合基 本 符 合不符 合（1）项目文件应为原件。因故无原件的合法 性、依据性、凭证性等永久保存的文件，提 供单位应在复印件上加盖公章，便于追溯主控（2）按火电建设项目文件收集及档案整理 规范dl/t241的规定编制项目文件（3）项目文件签字、卬章、图文等应清晰， 具有可追溯性（4）项目文件应按各专业规程规定的格式填 写，内容真实、数据准确（5）竣工图与实物相符主控（1）分类符合火电建设项1=1文件收集及档 案整理规范dl/t241规定（2）组卷应遵循文件

16、形成的规律，保持文件 内容的冇机联系（3）案卷组合应保持工程建设项目的专业 性、成套性和系统性，同事由的文件不得分 散和重复组卷主控（4）案卷排列顺序,应按前期、设计、施工、 调试、竣工验收等阶段进行排列（5）卷内文件排列顺序，应按文件的形成规 律、问题重要程度或结合时间进行排列（6）案卷题名应简明、准确揭示卷内文件内 容（7）卷内冃录题名应填写卷内文件全称（8）件号、页号编写应符合火电建设项f1 文件收集及档案整理规范dl/t241规定检验项冃检验内容性质在 问 题验收结果符合基 本 符 合不符 合（9）案卷目录、案卷封而、卷内目录、备考 表填写符合火电建设项目文件收集及档案 整理规范dl/

17、t241规定（10）案卷内文件超出卷盒幅面的文件应叠 装，小于a4幅面的宜粘贴，破损的文件应修 复（11）案卷装订应整齐、结实，宜用线装， 易于保管（12）应对永久保存且涉及项h立项、核准、 重要合同（协议）、质量监督、质量评价（有 创优h标的丄程）、竣丄验收、竣工图及利用 频繁的纸质档案进行数字化管理（1）照片档案应与纸质档案分类一致，并符 合照片档案管理规范gb/t 11821规定（2）归档照片应影像清晰、画面完整，反映 事件全貌，并突出主题（3）编制照片档案检索日录，照片说明应完 整（1）电子档案应与纸质档案分类一致，并符 合电子文件归档与管理规范gb/t 18894 规定（2）光盘等载

18、体应符合长期保管要求，并统 一标注档号及存入日期等（1）将与基建项目有关的证书、奖牌及奖 杯，在基建中形成的靶板、地质矿样、探伤 底片等实物形式的材料收集归档主控（2）实物档案应与纸质档案分类一致检验项冃检验内容性质在 问 题验收结果符合基 本 符 合不符 合（3）编制实物档案检索目录（1）项目文件移交一式一份，需增加份数 的，按合同约定（2）竣工图移交一式一套，需交城建档案馆 或另有需要增加套数的，按合同约定（3）电子档案移交一式三份，其中一份界地 保管（4）移交生产后90天内归档完毕（5）档案交接应按归档耍求审查其完整性、 真实性、准确性、有效性和案卷幣理质最， 合格后办理移交交接手续主控

19、（6）项目档案移交时，移交单位应编写归档 说明，办理移交签证，并经项目负责人审查 签字，与移交冃录一并归档主 控（7）建设单位各职能部门形成的项目文件， 应由文件形成部门进行收集、整理，由部门 负责人市查后移交档案部门归档（1 ）档案专项验收申请应在完成项冃档案的 收集、整理、归档后提出，验收应在投产一 年内完成主控（2）项冃档案专项验收应符合国家重犬建设 项目档案验收的有关规定（3）档案专项验收后应出具专项验收文件主控（4）工程档案管理应按电力建设施丄质量 验收与评价规程dl/t 5210规定进行评价检验项冃检验内容性质在 问 题验收结果符合基 本 符 合不符 合14建设项 目合规性 文件1

20、）项目核准文件主控2 ）规划许可证3）十.地使用证主控4）水资源使用许可文件5）水土保持验收文件（具备验收条件）主控6）工程概算批复文件7）质量监督注册证书及规定阶段的监督报告主控8）锅炉斥力容器使用证9）安全设施竣工验收文件（具备验收条件）主控10）涉网安全性评价报告主控11）环境保护验收文件（具备验收条件）主控12）消防验收文件主控13）劳动保障验收文件检验项冃检验内容性质在 问 题验收结果符合基 本 符 合不符 合14）职业卫生验收文件主控15）档案验收文件主控16）机组移交生产签证书17）工程竣t决算书18）工程竣工决算审计报告（具备验收条件）主控19）工程竣工验收文件（具备验收条件）

21、主控15安全管理主要项冃 文件1）安全生产委员会成立文件主控2）安全生产委员会、项冃部、专业公司安全 生产例会记录3）危险源、环境因素辨识厂评价措施主控4）建设单位按高危行业企业安全生产费用财 务管理的冇关规定，设置安全费用专用台帐主控5）建设、监理和参建单位建立健全安全管理 制度及相应的操作规程6）专业分包及劳务分包单位的安全资格审核主控7）危险性较大的分部、分项工程安全方案、 措施主控8）安全专项施工方案主控9）消防机构审查消防设计文件主控检验项冃检验内容性质在 问 题验收结果符合基 本 符 合不符 合10）爆破审批手续主控11）特殊脚手架施工方案主控12）特种设备管理制度、台帐及准许使用

22、证 书主控13）重大起重、运输作业，特殊高处作业， 带电作业及易燃、易爆区域安全施工作业票14）高处、交叉作业安全防护设施验收记录15）施工用电方案16）高于20米的金属井字架、钢脚手架、提 升装宜等防雷接地记录主控17）危险站运输、储存、使用、管理制度18）消防设施定期检验记录19）灾害预防与应急管理体系文件20）自然灾害及安全事故专项预案演练、评 价主控21）防洪渡汛组织机构文件主控22）年度防洪渡汛方案主控23）超标准洪水应急预案、演练、评价及报 批备案文件检验项冃检验内容性质在 问 题验收结果符合基 本 符 合不符 合24）防洪渡汛安全检杳、值班记录16 土建工 程主要项冃 文件（1）

23、试桩报告主控（2）桩基检测报告（单桩竖向抗压承载力及 桩身完整性检查记录）主控（3）代替工程桩单桩静载试验确认文件（4）沉降观测资料（施工单位、有资质笫三 方）主控（1）钢筋接头强度检测报告主控（2）混凝土强度报告（同条件、标养.抗渗、 抗冻融）主控（3）结构实体钢筋保护层厚度检测报告主控（4）确定混凝土同条件试块和钢筋保护层检 测部位的技术文件主控（5）混凝土粗细骨料碱活性检测报告主控（6）钢结构焊缝外观检杳记录和实测记录 （包括一级、二级焊缝检测报告）（7 ）钢结构件防火涂装工程涂层厚度检测报 告主控（8）水平灰缝砂浆饱满度检测记录（9）钢平台、钢梯、钢栏杆等制作、安装质 量验收记录主控检

24、验项冃检验内容性质在 问 题验收结果符合基 本 符 合不符 合（1）屋面隐蔽工程验收记录主控（2）淋水、蓄水试验记录及大雨后的检查记 录主控（3）卷材防水屛面需经常维护的设施周围和 屋面出入1 1至设丿施之间的人行道刚性保护层 设计及施工验收记录（1）墙血、地面、顶棚饰血材料安装或粘贴 施工一次设计和施工记录（2）外墙饰面砖粘接强度检验报告主控（3）有防水要求的地面蓄水试验记录主控（4）集控室等长期有人值守房|'可有害气体检 测报告主控（5）外墙门窗“三密性”检测报告（6） h窗安装验收记录（垂直、平整、配件 齐全、密封严密、启闭灵活）（1）建筑给水排水及采暖工程隐蔽验收记录主控（2）

25、管道灌水、通水试验记录（排水、雨水、 卫生器具）（3）管道穿墙、穿楼板套管安装施工记录（4）消防悸道、暖气管道和散热器压力试验 记录检验项冃检验内容性质在 问 题验收结果符合基 本 符 合不符 合（5）消火栓试射记录（1）接地电阻测试记录（防雷接地、保护 接地、安全接地、防静电接地）主控（2）照明全负荷试验记录（3）建筑电气安装隐蔽验收记录（4）室内外低于2. 4m灯具绝缘性能检测（1）工程设备、风管系统、管道系统安装 及检验记录（2）制冷、空调、水管道强度试验严密性 试验记录（3）通风管道严密性试验（透光、风压）（4）防火阀等安装记录（1）机械、电气、零（部）件安装施工记录主控（2）电梯电气

26、装置接地、绝缘电阻测试主控（3）整机运行试验记录主控检验项冃检验内容性质在 问 题验收结果符合基 本 符 合不符 合（1）隐蔽工程验收记录主控（2）系统电源及接地检测报告主控（3）系统试运彳亍记录（1）墙体、屋而保温材料进场的复试报告 及质虽证明文件主控（2）墙体节能丄程保温板材与基层粘结强 度现场拉拨试验主控（3）外墙保温浆料同条件养护试件试验报 告主控（4）屋面保温层厚度测试记录主控17锅炉安 装主要项目 文件1）锅炉压力容器安全性能检验报告主控2）焊接工程技术总结和专题技术总结3）金属监督工程技术专题总结4）焊接工程一览表主控5）焊接工艺评定项目日录及应用范i韦1统计 表主控6）焊工技术

27、考核登记表主控7）机组金属检测一览表8）锅炉合金钢元件光谱分析报告主控检验项冃检验内容性质在 问 题验收结果符合基 本 符 合不符 合9）合金焊材光谱复验报告主控10）高强螺栓复检抽样记录、摩擦面抗滑移 系数现场检验报告主控11）高强螺栓紧固记录、紧固复检记录主控12）锅炉钢架安装记录13）锅炉受热面安装记录图14）锅炉侧四人管道支吊架冷态安装、热态 调整记录主控15）锅炉膨胀间隙冷态安装记录16）锅炉整体水压试验签证主控17）锅炉辅助机械（空气预热器、送风机、 引风机、一次风机、磨煤机、脱硫增压风机、 浆液循环泵、真空皮带脱水机、湿式球磨机 等）安装记录18）锅炉辅助机械试运签证19）电除尘

28、器极丝极板安装偏差记录、振打 装置安装记录20）锅炉整体风压试验主控21）锅炉热膨胀记录主控22）输煤系统设备安装记录检验项冃检验内容性质在 问 题验收结果符合基 本 符 合不符 合23）脱硫设备防腐记录主控24）烟气脱硝装置安装记录25）除灰、渣系统安装冲洗、吹扫、严密性 试验签证26）燃汕汕罐灌水试验签证主控27）燃汕管道水压试验、吹扫签证28）锅炉炉墙砌筑、全厂保温材料复检抽样 记录及复试报告主控29）保温混凝土试块检验报告，耐火、耐磨 混凝土试块检验报告主控30）锅炉炉墙隐蔽工程关键工序验收签证31）循环流化床锅炉整体烘炉记录、实际温 度升降曲线主控32）循环流化床锅炉烘炉检查签证33

29、）热力设备外保温、四大管道等表面温度 检测记录主控34）锅炉房起吊设施负荷试验记录主控35）钢制焊接常压容器灌水试验签证主控36）储罐基础沉降观测记录37）钢制焊接常压容器焊缝检测报告主控检验项冃检验内容性质在 问 题验收结果符合基 本 符 合不符 合38）锅炉侧四大管道及炉木体一次门内管道 等焊接、热处理技术文件39）受监焊口记录图主控40）焊缝（焊口）热处理曲线及热处理检验 报告主控41）受监焊口（炸缝）质量检验报告主控42）射线探伤底片主控43）焊口、焊缝返修记录44）承重钢结构焊缝表面宏观质量检验报告主控45）焊接综合质量等级评定表18汽轮发 电机安装 主要项目文件1）汽轮发电机组、管

30、道及系统、水处理及 制氢设备和系统专业主要施工技术方案2）汽机设备及热力系统合金钢紧固件帔 度、零部件光谱复查、无损探伤、金相组织 报告主控3）主机及辅机润滑汕、密封汕、抗燃汕冲 洗后汕质化验报告主控4）发电机转子、定子严密性试验签证5）发电机内冷却水系统冲洗签证6）发电机整套风压试验签证主控检验项冃检验内容性质在 问 题验收结果符合基 本 符 合不符 合7）汽机真空系统灌水试验签证8）转子联轴器找屮心及连接记录9）通流间隙检查调整记录主控10）汽机扣盖前检查及扣盖签证11）汽缸中分面螺栓冷紧、热紧记录12）主要附属机械（汽动给水泵、电动给水泵、凝结泵、循环泵）安装记录13）附属机械分部试运记

31、录及签证14）辅助设备（除氧器、加热器等）检查安装记录15）直接空冷凝汽器管束导轨安装记录16）直接空冷风机叶片顶部与风筒间隙记录17）总接空冷风机叶片安装角度记录18）直接空冷系统严密性试验主控19）燃机负荷分配记录20）燃机转了碰撞试验签证主控21）燃机精找中及联轴器连接记录22）燃机灭火系统喷放试验签证主控检验项冃检验内容性质在 问 题验收结果符合基 本 符 合不符 合23）进气部分人孔门封闭检查签证24）排气部分人孔门封闭检查签证25）四大管道配管（安装）追溯记录主控26）阀门检查（检修）、试验验收记录27）安全阀检杳调试记录、整定报告主控28）管道安装冷拉记录及签证29）主蒸汽、再热蒸汽和主给水管道弹性支 吊架冷、热态调整记录主控30）管道系统吹扫（冲洗）签证主控31）管道系统严密性试验验收签证32）箱罐封闭签证33）衬里设备及管道漏电试验记录及签证主控34）制氢、供氢系统严密性试验签证主控35）汽机房、循环泵房、水处理车间等起吊 设施负荷试验记录19电气、 执 八八1）发电机本体检查验收签证检验项冃检验内容性质在 问 题验收