GC9-工程管理检查评估流程

1、工程管理检查评估流程编制：日期：审核：日期：批准：日期：流程概述流程目的为使项目的工程进度、质量、安全符合国家有关规范、技术标 准及达到合同要求，监督工程管理流程主导部门（岗位）工程管理小心、工程管理部各职能部门的主要职责工程管理中心 制定项n检查计划及检查要点 组织定期/不定期项h检查、巡察 制定检査评估报告，组织专题会议，项目评比工程管理部 配合项目检查，并针对检査问题组织整改、反馈 定期对施工、监理单位进行检杳评估 按期编制、提交项目管理月报1-流程图:流程名称：匸程骨理检倩评佔流桎 流稈编号；流程编制人；施工单位监理单位项口公司工程行理部总公司丁程管理中心审核丿审批/楼改实施监骨榕改发

2、和检伍通知榕改效果验收y验收合格接受配介检介下发丁程通知 单，监督榕改针対进度质量 安全问题提交 检査胳改总见参与监督验收选择参与编报丁程检直格改回复选择楼改验讪：1项htfi!管理丨.编报丁程管理1月报丨检査报告<-7审批i程管理屮心 主管陽总组织或贲成项h公代丁林耸理部召丿i：工桂例会或&题会分发会议纪要至相关部门/领导“程项目营理评比奖惩结束相关部门备案2.流程节点说明:步骤工作内容的简要叙述重要输入重要输出备注1编制项目检查计划：1、总公司企划部组织制定项口开发节点计划2、项u公司工程管理部依据节点计划编制项目开发节 点计划3、总公司工程管理屮心依据施工进度控制计划编制项

3、 目检查计划，汇总形成总公司年度工程管理检查计 划，经主管副总审批后，山总公司工程管理中心组 织实施在建项冃工程管理检查评佔工作a）年度工程管理检查计划列出检查的主耍项f1及 其相关要求，所有在建项目每月进行一次检查b）在编制计划时可考虑结合公司的计划检查和安全检 査，并进行项fi开发 节点计划、项目开发 节点计划年度工程 管理检查计 划2检査实施：1、总公司工程管理中心编写项目工程管理检查表，确定 检杏的具体内容及方法，按计划发出检杳通知2、总公司工程管理中心检杳人员通过项目公司人员约 谈、查阅文件、观察工作现状、现场实物质最、合约 管理、安全文明管理情况获取信息3、检査人员记录、汇总检査结

4、果，下发项冃检查整改 意见一览表责成项冃公司组织整改4、工程管理部按刀上报丿施工单位检查考核表和监 理单位检查考核表，工程管理中心需针対施工单 位检查考核表和监理单位检查考核表中的问题 进行重点检查施匸单位 检查考核 表、监理 单位检查考 核表项目检查 整改意见一 览表3榆杳辖改：1、项目公司工程管理部经理针对检杏评估中提出的问 题，组织分析原因，制定并实施纠止措施，并将检查 结果及整改要求提交丿施工单位和监理单位进行项目 进度、质量、安全整改2、工程管理部监督整改，进行验证，并将实施结果填写 在项目工程检査整改回复中，在5天内提交总公项目工程 检查整改回 复司工程管理中心3、工程管理中心负责

5、纠正措施实施效果的验证，并将验 证效果填写在项目工程检查整改回复中，达到关 闭要求后存档4工程管理检査报告：1、每次检查完成后，总公司检查人员编制项目工程竹 理检查报告，针对工作质量、实体质蜃、安全文明 等逐项检杳评估，给出检杏评分，并在一周内向工程 管理中心主管副总和受检査的项h公司提交项目工程 管理检杳报 告5工程管理例会/专题会：1、对所何在建项1=1检杳评估完毕后，由总公司工程管理 中心组织召开工程管理专题会:a）对检查情况进行综述，总结发现的共性问题以及不 同施工阶段是否存在严重问题，督促项目公司提醒 施工单位及时弥补工作中的盲点，加强对重点工序 的控制，提鬲项h管理整体水平；b）对

6、各项冃进行综合评比，提出考评建议；2、工程管理屮心负责编制项目工程专题会会议纪要，经 分管副总审批后，对检查评估结果、会议纪要汇总在 内网公布6检査考评1、对各施工总承包单位总结评比，取长补短，奖优罚劣， 形成良好的竞争氛围2、对年度评估结杲名列前茅的总包单位及其项目经理 在工程招投标过程中给予优恵条件，优先考虑续标； 对年度评估结果最差的总包单位取消下轮招标资格3、考核结果及时与监理单位沟通，及时弥补存在不足， 加强工程监督管理。评估结果名列前茅的优先考虑续 标，并作为以示战略合作伙伴的首选对象7项目管理月报：1、每月月底，项目公司工程管理部根据监理单位报送的 质虽:报告结合现场巡查质量记录形成项目管理月 报，并抄送总公司工程管理中心备案项目管理 月报序号3.记录要求:记录名称附表1年度工程管理检查计划年度工程检查计划.doc2施工单位检杳考核表施工单仅检杳考核表.doc3监理单位检查考核表监理单位检査考核