ISO14001内审检查表1

1、內部審核查檢表iso 14001對應檔案名稱審核內容審核結果(yes/no/na)說明不符合項 報告編號條文要素4.2環境方針環境手冊1環境方針是否與本公司重大因素結果相匹 配？方針制定原則。2. 環境方針是否包含持續改善與污染預防的承 諾？3. 環境方針是否包含承諾符合相關的環保法規 及其他要求？4. 環境方針有無經過高階主管的簽核？5. 環境方針如何對大眾公開？6. 員工是否瞭解環境方針?宣導方式？7. 環境方針怎樣定期審查？&手冊是否包含有簽核環境方針？4.3.1環境因素環境因素管理程式1. 環境因素鑒定需包括哪幾種狀態？哪幾種時 間？有無依據?2. 怎樣靈定環境因素3. 環境因

2、素的評估有無鑒定出重耍環境因素？4. 怎樣靈定與管制間接因素？4.3.2法律於其他 要求環境法規管理程式1法規如何鑒定與傳達，使員工瞭解？4.3.3目標和指標環境目標、指標管 理程式1. 組織內部冇無定各部門的環境目標和指標怎 樣確立'建立或審查環境目標指標時，有無考 慮到環保法規及其他要求？環境日標是否明 確？2. 是否根據重要環境因素訂定？3. 有無考慮到技術、財務及作業營運上的要求?4. 組織有無定期審查環境目標與指標？4.3.4環境管理方案環境方案管理程式1有無定期審查環境管理方案的進度？2環境方案執行完成後有無檢討其績效？3怎樣確保管理方案若由數個部門參與,其分工 職責是否明

3、確？4.4.1組織結構和 職責環境手冊1. 有無建立環境管理體系的組織結構？2. 有無指派管理代表?是否理解其環境管理職責？3. 有無靈供人力或財務資源來實施環境管理體 系？4.4.3資訊交流環境溝通管理程式1.組織內部各部門、階層訊息傳達（或交流）的 方式爲何？4.5.1監測和測量環境監測管理程式1. 是否定期監視與測量會對環境產生重大影響 作業或活動?本公司重大環境因素的改善狀 況如何?2. 是否記錄與環境目標與指標之達成績效？4.5.4環境管理體 系審核內部審核管理程式1. 環境管理體系的審核是否主持定期執行？2. 內部審核人員的資格是否規定?並予以鑒定？3. 是否依規定提出審核計劃與總

4、結？4.6管理評審管理審查程式1如何定期地審查環境管理體系？2. 如何將相關各方的觀點納入環境管理體系的 審核？3. 如何將法規的變更納入環境管理體系的審 核？4. 是否將環境目標、指標及環境績效納入審查?5. 環境管理體系審核的結果是否納入帘查？被審核部門管理代表審核員審核組長內部審核查檢表iso 14000對應檔案名稱審核內容審核結果(yes/no/na )說明不符合項 報告編號條文要素4.3.1環境因素環境因素管理程 式1. 組織有無建立環境因素的影定程式？2. 組織有無評估環境因素對環境的影響？3. 環境因素的評估是否包含法規及管理要求事項？4. 是否有間接環境因素的評估？5. 環境因

5、素是否鑒定完全？6. 有無考慮組織中正常和不正常運行及潛在的緊急事 件？7環境因素的評估有無定出哪些重要環境因素?有無對 應管制方法？8. 環境因素的評估有無確認口前環境管理的執行狀態？9. 環境因素的評估是否包括過去不符合事件調查的回 饋？10. 環境因素鑒定時之原始數據是否保存？h.重要環境因素是否有評估營運考量？4.3.2法律於其 他要求環境法規鑑定程式1. 組織有無建立程式來鑒定相關的環保法規？2. 組織如何取得其他法規要求？3. 組織如何知曉環保法規的變動？4. 組織如何取得最新的法規變動資料？5. 組織在鑒定法規符合性時，是否考慮其他相關要求（如: 產業、規章、顧客要求等）？6.

6、有害事業廢棄物是否依法清運？7. 是否規定不符合法規時所處置方法？8. 是否依據本公司活動鑒定法規'怎樣宣導？4.3.3冃標和指 標環境冃標、指標管 理程式5. 管理部門有無按程式要求訂定的環境冃標和指標?是 哪些？6. 建立或審杳環境廿標指標峙，冇無考慮到環保法規及 其他要求？7建立環境廿標指標峙，是否根據重要環境因素訂定？8. 建立或審杳環境冃標時，有無考慮到技術、財務及作業 營運上的要求？9. 環境目標是否明確？10. 組織有無定期審查環境目標與指標？11目標指標量的計算方式是否合理？12.目標指標是否符合持續改善之精神？4.3.4環境管理 方案環境方案管理程式1. 組織內部有無

7、建立各方案執行的職責？2. 有無定期審查環境管理方案的進度？3 環境方案執行完成後有無檢討其績效？4. 有無環境管理方案執行記錄？5. 管理方案若由數個部門參與，其分工職責是否明確？4.4.1組織結構 和職責環境手冊1.實施環境管理體系部門間的職責爲何？4.4.2培訓、意識 和能力環境教育訓練管 理程式1. 對環境產生重大影響的員工，有無接受適當的培訓？2. 員工對環境方針是否有相當的認知？3. 員工是否瞭解改進重要環境因素對環境的貢獻?是否 瞭解重大因素的管制程式？有無訓練？4. 是否培訓員工知道緊急狀態的應變方式？5. 員工是否知道偏離規定操作程式的潛在後果？6. 新近的員工是否接受環境管

8、理方面的培訓？7. 培訓記錄保管是否明確？8. 審核人員是否通過適當的培訓？9. 中班、晩班人員是否參加緊急應變演練？10. 專業人員資格鑒定之記錄清單、證件。iso 14000條文要素對應檔案名稱審核內容審核結果(yes/no/na)說明不符合項 報告編號4.4.3資訊交流環境溝通管理程式1組織冇無建立適當的溝通管理程式？2. 與內外部相關團體的交流方式爲何？3. 有無指派人員負責與外部相關團體的交 流？4. 與外部相關團體的交流有無留下記錄？5. 環境管理體系審核與審查的結果如何與 員工交流？6. 組織如何接受與回饋員工所提山的環境 問題？7. 內外部交流記錄是否保存？4.4.6運行控制廢

9、水處理程式 廢水處理程式 廢棄物管理程式 環境噪音管理程式1組織是否制定廢棄物管理程式？2. 作業人員是否瞭解msds之內容？3. msds若爲外文撰寫作業人員是否瞭解? 現場是否有相對應的msds?4. 廢棄物是否依靠分類規定擺放?是否有 有害廢棄物的處理供應商。有無簽訂和 約並按要求處理。5. 組織是否制定能資源控制程式?是否定 期查核水'電'油等能資源的消耗？6. 垃圾場是否有適當設施防止雨水沖刷、 飛揚、滲漏？7. 油類空柿之放置是否避免污染水質或土 壤？8. 化學品是否有防洩露設施？9. 是否有噪音的管制？10. 廢水的管制方式是否合理？11. 工廠與生活區廢氣的管制

10、如何?是否符 合法規的標準？iso 14000對應檔案名稱審核內容審核結果(yes/no/na)說明不符合項 報告編號條文要素4.4.7緊急准備和 嚮應緊急狀況準備與應 變措施管理程式1. 組織是否建立緊急應變程式？2. 化學品意外洩漏對環境生態體系造成 的特定影響是否納入緊急應變程式 中？3. 在緊急應變計劃中是否包括： 緊急應變的組織與權責分工. 關鍵人員的名冊緊急疏散圖o 緊急服務單位的詳細資料（例如消 防隊、洩漏物清理服務單位）. 內部與外部通訊計劃. 處理不同形式的緊急事件時所採 取的行動.以及意外洩漏發生時所採取的措施.培訓計劃與其有效性試驗. 是否包括滅火與逃生'化學品洩

11、 露的演練？ 疏散地點是否指定？4. 是否有演練後總結，確定是否須修改 緊急應變計劃。5. 是否定期試驗與演習緊急應變程式和 相關設備？並保留記錄?6. 是否有防止滅火器過期的檢查機制？7. 緊急疏散圖是否張貼在作業場所？&是否有緊急應變人員聯絡電話？9. 是否建立演練之劇本？10. 是否進行演練前之培訓？4.5.1監測和測量環境監測管理程式1. 是否建立並維持監視與測量程式？2. 含鉛廢氣，油煙，火煙生活廢水'廠 界噪音是否檢測?並符合法規要求？3. 廢棄物管理是否有監測機制？3. 是否定期監視與測量會對環境產牛重 大影嚮作業或活動？4. 是否記錄與環境日標與指標之達成績 效

12、？4.53環境記錄環境記錄管理程式1. 組織是否按記錄控制程式執行?2. 環境記錄是否使用規定的表單？3. 記錄是否有明確的日期？4. 是否保留內外部溝通記錄？被審核部門管理課審核員審核組長iso 14000對應檔案名稱審核內容審核結果(yes/no/na)說明不符合項 報告編號條文要素4.3.1環境因素環境因素管理程式因素鑒定是否完金？12. 有無考慮組織中正常和不正常運行及 潛在的緊急事件？13. 環境因素的評估有無鑒定出重要環境 因素？14. 環境因素的評估有無確認目前環境管 理的執行狀態？15. 環境因索的評估是否包括過去不符合 事件調查的回饋？16. 環境因素鑒定時之原始數據是否保

13、存？4.3.2法律於其他 要求環境溝通管理程式組織如何將法規傳遞給相關的人員？4.3.3冃標和指標環境冃標、指標管 理程式13. 有無制定部門的環境目標和指標？14. 建立或審查環境目標指標時，有無考慮 到環保法規及其他要求？15. 建立環境冃標指標時，是否根據重要環 境因素訂定？16. 建立或審杳環境目標峙,冇無考慮到技 術、財務及作業營運上的要求？17. 環境目標是否明確？18組織有無定期審查環境目標與指標？ 日標指標量的計算方式是否合理？19.目標拒標是否符合持續改善之精神？4.3.4環境管理方案環境方案管理程式6. 組織內部有無建立達成目標指標的職 責？7. 有無定期審查環境管理方案的

14、進度？8. 環境方案執行完成後有無檢討其績 效？9. 有無環境管理方案執行記錄？10. 管理方案若由數個部門參與，其分工職 責是否明確？4.4.2培訓、意識和 能力教育訓練管理程式1. 有厲害相關的承包商是否有接受適當 的培訓？h.對環境產生重大影響的員工，有無接受 適當的培訓？12. 員工對環境方針是否有相當的認知？13. 員工是否瞭解改進重耍環境因素對環 境的貢獻？14. 是否培訓員工知道緊急狀態的應變方 式？2. 員工是否知道偏離規定操作程式的潛 在後果？15. 新近的員工是否接受環境管理方面的 培訓？3. 培訓記錄保管是否明確？44.3資訊交流環境溝通管理程式2.組織內部各部門、階層訊

15、息傳達（或父 流）的方式爲何？4.4.6運行控制化學品使用管理程 式12. 組織是否制定廢棄物控制程式？13. 作業人員是否瞭解msds之內容？ msds是否收集齊全？14. msds若爲外文撰寫作業人員是否瞭 解?現場是否有相對應的msds?9. 廢棄物是否依靠分類規定擺放？10. 倉庫防火與化學品防洩露是否合法？iso 14000對應檔案名稱審核內容審核結果(yes/no/na)說明不符合項 報告編號條文要素4.4.7緊急准備和 嚮應緊急狀況準備與應 變措施管理程式緊急應變程式是否包含倉庫的因素？資材是否參加演習緊急應變，是否有 相應的防護相關設備？1. 緊急疏散圖是否張貼在作業場所？2.

16、 是否有緊急應變人員聯絡電話？3. 是否進行緊急應變前之培訓？4. 疏散地點是否指定？5. 演練是否包含化學品洩露？4.5.1監測和測量環境監測管理程式4.是否定期監視與測量會對環境產生重 大影響作業或活動？5 是否記錄與環境目標與指標之達成績 效？4.5.3記錄記錄管制程式5. 組織是否建立並維持記錄控制程式6. 環境記錄是否使用規定的表單？11.記錄是否有明確的日期？被審核部門資材課審核員審核組長iso 14000對應檔案名稱審核內容審核結果(yes/no/na)說明不符合項 報告編號條文要素4.3.1環境因素環境因素管理程式1.因素鑒定是否完全？17. 有無考慮組織中正常和不正常運行及

17、潛在的緊急事件？18. 環境因素的評估有無鑒定出重要環境 因素？19. 環境因素的評估有無確認目前環境管 理的執行狀態？20. 環境因索的評估是否包括過去不符合 事件調查的回饋？21. 環境因素鑒定時之原始數據是否保 存？有無建立間接環境因素?並管制。4.3.2法律於其他要求環境溝通管理程式組織如何將法規傳遞給相關的人員？4.3.3目標和指標環境目標、指標管 理程式20. 建立或審查環境目標指標時，有無考慮 到環保法規及其他要求？21. 建立環境冃標指標時，是否根據重要環 境因素訂定？22. 建立或審杳環境目標峙,冇無考慮到技 術、財務及作業營運上的要求？23. 有無制定部門的環境目標和指標？

18、24. 在訂定目標指標時是否考量對相關方 的影響？4.3.4環境管理方案環境方案管理程式h.有無考量目標制rr方案。12.是否瞭解方案的制定流程？442培訓、意識和能力教育訓練管理程式4. 有厲害相關的承包沟是否有接受適當 的培訓？16. 對環境產生重大影響的員工，有無接受 適當的培訓？17. 員工對環境方針是否有相當的認知？18. 員工是否瞭解改進重要環境因素對環 境的貢獻？19. 是否培訓員工知道緊急狀態的應變方 式？5. 員工是否知道偏離規定操作程式的潛 在後果？20. 新近的員工是否接受環境管理方面的 培訓？6. 培訓記錄保管是否明確？4.4.3資訊交流環境溝通管理程式3.組織內部各部

19、門、階層訊息傳達（或交 流）的方式爲何？4.4.6運行控制供應商管理程式6. 久購程式之供應衙選擇是否包括環境 考量？7. 對廠商考核有無加環境考核？廠商初評資料有無包括環境項日？4.4.7緊急准備和嚮應緊急狀況準備與應 變措施管理程式8.人員是否瞭解緊急事件的處理方案？4.5.1監測和測量環境監測管理程式6.是否定期監視與測量會對環境產牛重 大影響作業或活動？4.5.3記錄記錄管制程式7.組織是否建立並維持記錄控制程式 &環境記錄是否使用規定的表單？12.記錄是否有明確的日期？iso 14000對應檔案名稱審核內容審核結果(yes/no/na)說明不符合項 報告編號條文要素431環境

20、因素環境因素管理程式22. 有無考慮組織川正常和不正常運行及 潛在的緊急事件？23. 環境因素的評估有無鑒定出重要環境 因素？24. 環境因素的評估有無確認目前環境管 理的執行狀態？25. 環境因素的評估是否包括過去不符合 事件調查的回饋？26. 環境因素鑒定時之原始數據是否保 存？27. 重耍環境因素是否有對應管制方法？28. 推導人員是否瞭解因素隼定過程？4.3.2法律於其他要求環境溝通管理程式組織如何將法規傳遞給相關的人員？4.3.3目標和指標環境目標、指標管 理程式25.品保部有無按因素鑒定結果訂定各部 門的環境目標和指標？被審核部門品保部審核員審核組長iso 14000對應檔案名稱審

21、核內容審核結果(yes/no/na)說明不符合項 報告編號條文要素4.3.3 口標和指標環境口標指標管理程式26. 組織有無定期審查環境口標與指標？27. 目標抬標量的計算方式是否合理？28. 目標指標是否符合持續改善之精神？4.3.4環境管理方案環境方案管理程式13. 組織內部有無建立達成日標指標的職 責？14. 有無定期審查環境管理方案的進度？15. 環境方案執行完成後有無檢討其績 效？16. 有無環境管理方案執行記錄？17. 管理方案若由數個部門參與，其分工職 責是否明確？4.4.1組織結構和 職責環境手冊2.實施環境管理體系部門間的職責爲 何？4.4.2培訓、意識和能力人力資源管理程式

22、21 對環境產生重大影響的員工，有無接受 適當的培訓？22. 員工對環境方針是否有相當的認知？23. 員工是否瞭解改進重要環境因索對環 境的貢獻？24. 是否培訓員工知道緊急狀態的應變方 式？25. 員工是否知道偏離規定操作程式的潛 在後果？26. 新近的員工是否接受環境管理方面 的培訓？27培訓記錄保管是否明確？被審核部門品保部審核員審核組長iso 14000對應檔案名稱審核內容審核結果(yes/no/na)說明不符合項 報告編號條文要素4.4.4環境管理體 系文件檔與資料管制程式1. 組織有無建立與維持環境管理體系檔 化的流程？2. 環境管理體系文件如何適當地與現有 的文件體系整合？4.4

23、.5文件控制檔與資料管制程式1. 環境方針之修訂是否納入檔控制規 定？2. 組織是否有適當的檔控制程式？3. 檔是否定期審查和改訂,並由專責人員 許可適切性？4. 檔是否在所有相關的重要作業地點，都 可以取得相關檔現用版本？5. 失效的檔是否自所有發行處和使用處 收回？6. 因法律或爲保存知識的目的，而保留的 任何失效檔是否適當的標明？7. 所有的檔記錄是否標注日期?（包括改 訂日期）&檔記錄是否易於辨識？9. 檔記錄是否善加整理？10. 檔記錄是否保存一特定期限？被審核部門品保部審核員審核組長內部審核查檢表iso 14000對應檔案名稱審核內容審核結果(yes/no/na)說明不符合

24、項 羊艮口編5k條文要素4.4.3資訊交流環境溝通管理程式4.組織內部各部門、階層訊息傳達（或交 流）的方式爲何？4.4.6運行控制廢棄物管理程1.作業人員是否瞭解msds之內容？9. msds若爲外文撰寫作業人員是否瞭 解?現場是否有相對應的msds?10廢棄物是否依靠分類規定擺放？4.5.1監測和測量環境監測管理程式7. 是否定期監視與測量會對環境產生重 大影響作業或活動？8. 是否記錄與環境目標與指標之達成績 效？9. 是否具有定期的校正及保養儀器設備 記錄？4.5.2不符合、糾正 與預防措施矯正與預防描施程 式組織是否應建立並維持糾正及預防描施程 式？1. 程式中是否定義鑒別造成不符合

25、的原 因？2. 是否鑒別並實施所需的糾正措施？3. 糾正預防措記錄是否依規定通知相關 部門？4.5.3記錄記錄管制程式11 組織是否建立並維持記錄控制程式12. 環境記錄是否使用規定的表單？13. 記錄是否有明確的日期？內部審核查檢表iso 14000對應檔案名稱審核內容審核結果(yes/no/na)說明不符合項 報告編號條文要素4.5.4環境管理體 系審核內部審核管理程式4. 是否建立並維持內部審核程式？5. 環境管理體系的審核是否定期執行？6. 審核程式是否包括審核範圍、頻率與 方法、以及執行審核工作與結果報告 的職責與要求.7. 內部審核人員的資格是否規定?並予 以鑒定？8. 是否依規定

26、提出審核計劃？被審核部門品保部審核員審核組長內部審核查檢表iso 14000對應檔案名稱審核內容審核結果(yes/no/na)說明不符合項 報告編號條文要素4.3.1環境因素環境因素管理程式29. 有無考慮組織中正常和不正常運行及 潛在的緊急事件？30. 環境因素的評估冇無鑒定出重要環境 因素？31. 環境因索的評估有無確認口前環境管 理的執行狀態？32. 環境因素的評估是否包括過去不符合 事件調查的回饋？33. 環境因素幣定時之原始數據是否保 存？34. 重要環境因素是否有評估營運考量？35. 是否有考量間接環境因素並管制？4.3.2法律於其他 要求環境溝通管理程式組織如何將法規傳遞給相關的

27、人員？4.3.3戸標和指標環境目標、指標管 理程式29.組織冇無根據其因素鑒定結果訂定各 部門的環境目標和指標？被審核部門業務部審核員審核組長obo pro.2 inc.內部審核查檢表iso 14000對應檔案名稱審核內容審核結果(yes/no/na)說明不符合項 報告編號條文要素4.3.4環境管理方 案環境方案管理程式18. 有無考量日標制訂方案。19. 是否瞭解方案的制定流程？4.4.1糸且織結構和 職責環境手冊3.實施環境管理體系部門間的職責爲 何？4.4.2培訓、意識和 能力教育訓練管理程式28. 對環境產生重大影響的員工，有無接受 適當的培訓？29. 員工對環境方針是否有相當的認知？

28、30. 員工是否瞭解改進重耍環境因素對環 境的貢獻？31. 是否培訓員工知道緊急狀態的應變方 式？32. 員工是否知道偏離規定操作程式的潛 在後果？33. 新近的員工是否接受環境管理方面 的培訓？34培訓記錄保管是否明確？44.3資訊交流環境溝通管理程式5. 組織內部各部門、階層訊息傳達（或父 流）的方式爲何？6. 顧客提出之環保要求是否列入交流記錄？4.4.6運行控制廢棄物管理程式廢棄物是否依靠分類規定擺放？4.5.1監測和測量環境監測管理程式10. 是否，大影峯11. 是否言 效？辽期監視與測量會對環境產生重 聲作業或活動？己錄與環境目標與指標之達成績4.5.3記錄記錄管制程式14. 組織

29、是否建立並維持記錄控制程式15. 環境記錄是否使用規定的表單？16. 記錄是否有明確的日期？被審核部門業務部審核員審核組長內部審核查檢表iso 14000對應檔案名稱審核內容審核結果(yes/no/na)說明不符合項 報告編號條文要素4.3.1環境因素環境因素管理程式36. 有無考慮組織中正常和不正常運行及 潛在的緊急事件？37. 環境因素的評估冇無鑒定出重要環境 因索？38. 環境因素的評估有無確認目前環境管 理的執行狀態？39. 環境因索的評估是否包括過去不符合 事件調查的回饋？40. 環境因素鑒定時之原始數據是否保 存？41. 重要環境因素是否有評估營運考量？4.3.2法律於其他要求環境

30、溝通管理程式組織如何將法規傳遞給相關的人員？ 員工是否瞭解廢水，廢氣，噪音的排放標 準？4.3.3戸標和指標環境目標、指標管 理程式30組織內部有無訂定各部門的環境目標 和指標？31. 建立或審查環境目標指標時，有無考慮 到環保法規及其他要求？32. 建立環境目標指標時，是否根據重要環 境因素訂定？33. 建立或審查環境目標時,有無考慮到技 術、財務及作業營運上的要求？34. 環境目標是否明確？35. 組織有無定期審查環境目標與指標？36. 目標指標量的計算方式是否合理？37. 目標指標是否符合持續改善之精神？被審核部門生產/精工/零件/資訊審核員審核組長內部審核查檢表iso 14000對應檔

31、案名稱審核內容審核結果說明不符合項條文要素(yes/no/na)報告編號4.3.4環境管理方案環境方案管理程式20. 組織內部有無建立達成目標指標的職 責？21. 有無定期審查環境管理方案的進度？22. 環境方案執行完成後有無檢討其績 效？23. 有無環境管理方案執行記錄？24. 管理方案若由數個部門參與，其分工職 責是否明確？4.4.1組織結構和 職責環境手冊4.實施環境管理體系部門間的職責爲 何？442培訓、意識和 能力教育訓練管理程式35. 對環境產生重人影響的員工，有無接受 適當的培訓？36. 員工對環境方針是否有相當的認知？37. 員工是否瞭解改進重耍環境因素對環 境的貢獻？38.

32、是否培訓員工知道緊急態的應變方 式？39. 員工是否知道偏離規定操作程式的潛 在後果？40. 新近的員工是否接受環境管理方面 的培訓？41. 培訓記錄保管是否明確？被審核部門生產/精工/零件/資訊審核員審核組長內部審核查檢表iso 14000對應檔案名稱審核內容審核結果說明不符合項條文要素(yes/no/na)報告編號4.4.3資訊交流環境溝通管理程式7.組織內部各部門、階層訊息傳達（或父 流）的方式爲何？4.4.6運行控制廢棄物管理程式 化學品使用管理程 式17.組織是否制定廢棄物控制程式？1&作業人員是否瞭解msds之內容？19. msds若爲外文撰寫作業人員是否瞭 解?現場是否有

33、相對應的msds?20. 廢棄物是否依靠分類規定擺放？4.5.1監測和測量環境監測管理程式12. 是否定期監視與測量會對環境產生重 大影響作業或活動？13. 是否記錄與環境目標與指標之達成績 效？4.5.3記錄記錄管制程式21. 組織是否建立並維持記錄控制程式22. 環境記錄是否使用規定的表單？23. 記錄是否有明確的日期？被審核部門生產/精工/零件/資訊審核員審核組長內部審核查檢表iso 14000對應檔案名稱審核內容審核結果說明不符合項條文要素(yes/no/na)報告編號4.3.1環境因素環境因素管理程式42. 有無考慮組織中正常和不正常運行及 潛在的緊急事件？43. 環境因素的評估有無

34、鑒定出重要環境 因素？44. 環境因素的評估冇無確認目前環境管 理的執行狀態？45. 環境因素的評估是否包括過去不符合 事件調查的回饋？46. 環境因素鑒定時之原始數據是否保 存？47. 重要環境因素是否有評估營運考量？48. 是否有考量間接環境因素並管制？4.3.2法律於其他要求環境溝通管理程式組織如何將法規傳遞給相關的人員？4.3.3目標和抬標環境目標、抬標管 理程式38.組織有無根據其因素鑒定結果訂定各 部門的環境目標和指標？被審核部門資訊部審核員審核組長內部審核查檢表iso 14000對應檔案名稱審核內容審核結果(yes/no/na)說明不符合項 口編號條文要索4.3.4環境管理方案環

35、境方案管理程式25. 有無考量目標制訂方案。26. 是否瞭解方案的制定流程？4.4.1組織結構和職責環境手冊5.實施環境管理體系部門間的職責爲 何？4.4.2培訓、意識和能力教育訓練管理程式42對環境產生重大影響的員工，有無接受 適當的培訓？43. 員工對環境方針是否有相當的認知？44. 員工是否瞭解改進重要環境因索對環 境的貢獻？45. 是否培訓員工知道緊急狀態的應變方 式？46. 員工是否知道偏離規定操作程式的潛 在後果？47. 新近的員工是否接受環境管理方面 的培訓？48培訓記錄保管是否明確？被審核部門業務部審核員審核組長內部審核查檢表iso 14000對應檔案名稱審核內容審核結果(ye

36、s/no/na)說明不符合項 報告編號條文要素44.3資訊交流環境溝通管理程式8.組織內部各部門、階層訊息傳達（或父 流）的方式爲何？4.4.6運行控制廢棄物管理程式廢棄物是否依靠分類規定擺放？4.5.1監測和測量環境監測管理程式14. 是否定期監視與測量會對環境產牛重 大影響作業或活動？15. 是否記錄與環境日標與指標之達成績 效？4.5.3記錄記錄管制程式24. 組織是否建立並維持記錄控制程式25. 環境記錄是否使用規定的表單？26. 記錄是否有明確的日期？被審核部門資訊部審核員審核組長內部審核查檢表iso 14000對應檔案名稱審核內容審核結果(yes/no/na)說明不符合項 口編號條文要素4.3.1環境因素環境因素管理程 式1. 有無考慮組織中正常和不正常運行及潛在的 緊急申件？2