TFH-GC-ZY004质量大检查管理指引（北顶）

1、流程手册支持文件编号:tfh-gc-zy004版本：a/1质量大检查管理指引北顶编制日期审核日期批准h期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人2009-5-15a/1营销管理部名称变更黄妍陈小强陈宇1. 目标：为有效保持、提升各项工程质量，使公司产品更能适应市场需要提供依据。2. 适用范围：适用于公司开发房屋产品。3. 术语和定义：4. 部门职责：组织机构职责分工检查依据要求检查组织工作（一） 丄程 设计、 建设、 档案 质量 检查 组组长：品质 管理 部主 管副 总 副组长：开发 配套 部、造 价合 约部、 工程 技术a、工 程设 计质 量检 杳职 责 设计文件质址标准 规定（详见附

2、件一） 设计文件管理制度（由工程技术部提供） 施工图设计交底管 理指引（公司文件）对经内审程序修改后，且已发放给施工单位的施工图设计质量进行检查；详见设计 文件管理制度 （由工程技术 部提供）；b、工 程建 设质 fi检 杏职 贵 施工图 国家规范 工程质量控制管理 流程（公司文件） 材料设备采购质量 检查控制指引（公司 文件） 材料设备供应商管 理指引（公司文件）按施工单位承包工程为单 位，重点対建筑单体、建筑装饰 是否按照施工规范、施工图进行 施工，实施现场踏勘及对照施工 图进行检査。同时，对在建工程 土建、坏境景观、道路、挡墙质 量、因设计原因导致的工程质量 等进行检查和对任何不作为情

3、况检査；由工程主管领 导带领工程技 术部人员，对各 工区进行交叉 检查。具体交叉 检杏对象在检 查前，由组长、 副组长确定；部、财 务主 管领 导对材料、设备的质量是否满 足国家及行业规范及工程施工 质量要求进行检杳；c、工 程档 案质m检 杳职 责以工程档案竣工验收标准对工程档案管理。特别注意“竣工面积测绘资料”、“材料及设备采购资料”的管理质量进行检查对工程过程档案收集、归档 质量进行检查;对应由造价合约 部负责的各类材料、设备档案的 收集、归档质量进行检查；对应 由丁程技术部提供的有关过程 档案收集、归档质量进行检查； 对各项开发报建过程档案的收 集、归档质量进行检查；由工程主管领 导带

4、领工程技 术部及综合办 公室、造价合约 部相关人员进 行；（二）使用 功能 检査 组组长： 营销 ±管 领导副组 长：物业 公司 总经 理、销 售中 心（北 顶项 目部） 经理按交房标准及商品房买卖合同和使用舒适、安全、方便为标准，从业上视觉对建筑的使用功能、观感质量进行检查对因设计原因影响使用功 能进行检查;对因工程施工质量 影响使用功能进行检杏;对因材 料设备质量影响使川功能进行 检查;其他因素影响使用功能进 行检查；由正副组长、销 售中心（北顶项 目部）、物业公 司、工程技术部 经理、造价合约 部人员组成；(p组长： 国家规范对工程施工组织、现场管理工程、设计质量大检查管理指引

5、号号码编版页:tfh-gc-zy0044共页4a/1第工程管理检查纽工程主管领导主管领导及物 业公司、工程技 术部人员、分别 对工程技术部 工区进行交叉 检查。施工打施工现场管 情况进行检查。以施工单位承包 理指引（公司文件）工程范围为单位：%1 总图管理、建设行为、现场 场地管理、文明施工管理实 施现场踏勘性检查，対施工 管理不作为情况检查；%1 按施工单位承包工程为单 位，重点对高挡墙、高切坡、 深开挖、高回填工程是否按 照施工规范、施工图进行施 工，实施现场踏勘及对照施 工图进行检查。同时，对高 挡墙、高切坡、深开挖、高 四填工程因设计原因导致 的工程质量等进行检查和 对任何不作为情况检

6、查；5.作业内容:活动步骤及说明负责部门输出1.质最大 检查计 划1.1质量大检查按黍度进行，各检查组的具体执行计划由各小组正、副 组长制定；各个检查小组2.检杏前的准备2. 1各检查组根据本小组检查范围、性质，确定该小组成员构成；2.2各检查组正、副组长在检查前根据本检查组检查范围、性质，制订检查内容、依据、标准、成员分工、检杳手段、检查记录：2. 3检查组正、副组长召集成员召开检查组预备会议，向成员明确检杳目的和范围，介绍检查内容及方法，研究和商定检查的策划、落实各个检查小组活动步骤及说明负责部门输出分工、明确检杏的日程安排，并规定审核纪律和成员应注意的事项；3.检查实施及报3. 1检杳：

7、各检查组根据检查表对受检查部门、场所、实体、资料等进行现场 检查、核对、验证，将效果及不符合项详细记录在检查表中；32检查报告:现场检査后，由正、副组长仔开检查组会议，综合分析检查结果， 整理汇总报告；报告应包括：不符合项描述；不符合项依据；不符合项的分布位置；要求处理的轻重缓急程度；改进建议。各个检查小组4.检査结果处理4. 1各检杏组应在检查完成后5 口内，将检杳结果、造成原因，拟定“整 改方式和整改执行单位、整改监督单位、整改时间、整改预测经费 列表”，由各检査组组长向当期区域公司办公会书而汇报、研究整改 措施及时间。若遇紧急悄况，须立即报总经理，由总经理视悄况主 持或委托主持专题会研究

8、解决；4. 2整改措施的执行单位部门/监督单位在整改规定时间内完成整改，向 区域公司办公会报告整改完成情况，抄送品质管理部。4. 3构成绩效考核加、减分事件的，山区域公司办公会确定加、减分标 准，由综合办公室记录在案，纳入绩效考核体系。领导附件一:设计质量检查检査办法：按照设计文件质量标准规定.设计文件管理制度进行检查。由公司丄程主管领导依据工质量大检查管理指引号号码编版页:tfh-gc-zy0046共页6a/1第程进度、现场情况安排检杳：工程技术部经理、现场代表、专业工程师；开发配套部经理、市 政配套专员；造价合约部经理和相关造价工程师，对设计文件质量进行检杳；检查标准：对己经内市程序修改后

9、，且己发放给施工单位的施工图质量进行检查，对仍存在的图纸问题以 发现问题的“处”数统计，即： 未达到高级标准多少“处”； 未达到初级标准多少“处”； 未达到小级标准多少“处”； 有无因设计返工造成公司经济损失。（一）、初级标准具体内容1. 建筑设计：符合甲方设计任务书及其它设计要求的内容，基本满足预定的使用功能。2. 结构设计：结构选型及方案设计町行，无安全隐患，结构造价控制达到本地区同类条件项口一般 水平。3. 设备系统设计：设备系统方案可行，能满足建筑功能要求，各项设计参数选择基木合理，系统设 计无造成方案不成立或重大漏项，各项设备材料选型对行。4. 总图设计：道路系统能满足建筑功能要求，

10、边坡挡墙与环境工程方案可行，管线综合设计可行。5. 各专业设计z间的衔接：各专业设计z间无导致某专业设计不成立的根本性冲突。6. 图面表达：非设计计算错误而造成的图面标注错误。（二）、中级标准具体内容1. 建筑设计：除满足甲方设计耍求及使用功能外，设计成果述应体现较好的专业水平。2. 结构设计：结构选型及方案设计合理，结构造价控制达到本地区同类条件项fi的中等水平。3. 设备系统设计：设备系统方案选择合理，较好地满足建筑功能要求，各项设备及材料选型合理， 并能适当兼顾系统造价控制。4. 总图设计：道路、边坡、挡墙等环境工程设计在满足功能前提下能兼顾造价控制，并达到本地区 同类场地条件项h中等水

11、平，管线综合设计能佼好适应项h场地条件，并通过一定设计手段控制 室外管线工程造价。5. 各专业设计z间的衔接：各专业设计z间无导致某专业某个局部设计不成立或无法实施。6. 图面表达：重要标注基本齐全，无重大错漏。女口：道路标高、建筑底标高、层高、定位尺寸，建 筑单体轴线尺寸、主要设备及干线管线规格尺寸等；各构造节点有详图，基本满足施工要求。（三）、高级标准具体内容1. 建筑设计：除满足甲方设计要求及使用功能外，设计成果较完美，体现很高的专业水准。2. 结构设计：结构选型及方案设计先进，结构造价控制达到本地区同类条件项目的先进水平。3. 设备系统设计：设备系统方案非常合理完善，很好地满足建筑功能要求，各项设计参数选择及设 备材料选型能很好地兼顾功能性、经济性，管线布置设计同建筑空间配合良好，达到美观效果。4. 总图设计：道路、边坡、挡墙等环境工程设计能很好的兼顾功能性与经济性，能通过优化平血布 置达到减少环境工程最