《药品经营质量管理规范》（零售药店）现场检查办法

1、江苏省药品零售企业gsp认删场阶齡她（试行）序号检查条款检查内彖与方冻检查结果记录备注(* 5801)企业应遵照依法批准的经营方式和经营 范围从事经营活动查药品经营许可证、营业执照。核实企业实际经营活动（如查发票、药品采 购验收、销售记录等）与许可证核准的经营方式 和经营范围是否相符。许可证：冇口，无口；营业执照：有口，无口；经营方式是否符合规定：是口，否口。是否超范围经营：是口，否;如是,超出的范围有:化学原料药口化学药制剂口，抗牛索口，中药 饮片口，中成药口，生物制怙（除疫苗、除血液药 晶、限诊断药晶）生化药品口，特殊管理药品(5802)企业应在营业店堂的显著位置悬挂药品 经营企业许可证、

2、营业执照以及与执业人 员要求相符的执业证明1、店堂是否悬挂合法的证照2、店堂是否悬挂与执业人员要求（执业药师、 从业药师）相符的执业证明。是否悬挂证照：是口，否口。是否悬挂执业资格证明：是口，否口。(5901)企业主要负责人对企业经营药品的质量 负领导责任1、查和关文件或资料，是否明确企业主要负责 人的质址领导作用。2、询问主要负责人，了解其对质量管理方而的 法彳牌去规熟悉破。是否明确主要负责人的质量领导作用:是口，否口。 询问 条，能准确冋答条。(*6001)企业应设置质量管理机构或专职质量管 理人员，具体负责企业质量管理工作是否设置了质量管理机构或专职质量管理 人员：是口，否口。序号检查条

3、歡检查内彖与方廉检查结果记录备注(6002)质量管理机构或专职质量管理人员应负 责贯彻执行国家有关药品质量管理的法 律、法规和行政规章查质量管理机构或人员设置文件、制度（职 责）及相关资料。1、是否设置了质管机构或轴顷管人员；2、查质量管理机构或人员6003、6004、6005、 6006、 6007、 6008、 6009、 6010、 6011、 6012 条职责是否明确；3、询问质量管理人员，了解他是否熟悉冇关药 品质量管理方而的法律法规；是否清楚首营 企业、首营品种的含义及审核内容；是否清 楚药品验收的有关规定；4、是否建立了质量档案；包括：首营品种相关 材料；发牛过质量问题的品种以及

4、冇关药品 质量信息方面材料。是否熟悉相应的法律去规:是，否口。询问条，能准确冋答条。(6003)质量管理机构或专职质量管理人员应负 责起草企业药品质量管理制度，并指导、 督促制度的执行制度是否由质量管理人员起草 是口，否口。 是否指导、督促制度的执行 是口，否口。(6004)质量管理机构或专职质量管理人员应负 责首营企业的质量审核。制度中是否明确首营企业、首营品种需经质量管 理机构审核：是口，否口；(6005)质量管理机构或专职质量管理人员应负 责首营品种的质量审核。质量管理人员是否清楚审核内容：是口，否口。(6006)质量管理机构或专职质量管理人员应负 责建立企业所经营药品并包括质量标准 等

5、内容的质量档案。是否建立了药品质量档案：是口，否口。(6007)质量管理机构或专职质量管理人员应负 责药品质量的查询和药品质量事故或质 量投诉的调查、迥及报告。本条职责是否明确：是口，否口；是否对药品质量査询、事故、投诉进行调查处理 及报告：杲口，否口。如否，发现丿lfe起。(6008)质量管理机构或专职质量管理人员应负 责药品验收的管理本条职责是否明确：是匚1,否口。质量人员是否清楚验收内容：是口，否口。序号检查条歡检查内彖与方廉检查结果记录备注(6009)质量管理机构或专职质量管理人员应负 责指导和监督药品保管、养护和运输中的 质量工作。本条职责是否明确 是否进行了有效地指导：是口，否口。

6、 是口，否口。(6010)质量管理机构或专职质量管理人员应负 责质量不合格药品的审核,对不合格药品 的处理过程实施监督。本条职贵是否明确：是口，否口。是否对不介格药品的审核及处理过程实施m潛： 是口，否口；如否，发现几起：起。(6011)质量管理机构或专职质量管理人员应负 责收集和分析药品质量信息。本条职责是否明确： 是否对质量信融行了收集： 是否对质量信融行了分析：是口，否口； 是,彳i'll； 是口，否口。(6012)质量管理机构或专职质量管理人员应负 责协助开展对企业职工药品质量管理方 面的教育或培训。本条职责是否明确：是，否:是否协助开展质量管理方而的教疗或培训： 是口，否口。

7、序号检查条款检查内彖与方廉检查结果记录备注(*6101)企业应制定的有关质量管理制度应包括： 有关业务和管理岗位的质量责任;药品购 进的管理规定；药品验收的管理规定；药 品彳诸存的管理规定；药品陈列的管理规 定；药品养护的管理规定：首营企业和首 营品种审核的规定;药品销售及处方管理 的规定；拆零药品的管理规定；特殊管理 药品的购进、储存、保管和销售的规定； 质量事故的娅和报告的规定;质量信息 管理的规定；药品不良反应报告的规定； 各项卫生管理制度；人员健康状况的管理 规定；服务质量的管理规定；经营中药饮 片的企业，应有符合中药饮片购、销、存 管理的规定。杳企业制定的质量管理制度（制度应与实 际

8、经营需要相符合）和询问有关人员。1、制度是杏完备；2、制度内容是否完整；3、制度是否符合现行的法律、法规规定；4、制度是否经企业主要负责人批准、发布；5、根据现场检杳情况，核实企业制度与实际工 作是否相符合；6、询问冇关岗位人员1-2名（或请冇关人员进 行实际操作）,看是否熟悉涉及木岗位工作耍 求的制度内容并按儒岐要求进行实际操作7、是否对制度执行情况进行考核，并冇记录。 6101条应与有关条款结合起来查，在检查结束后判定制度是否符合要求。是否制定了制度是口，否口。相关人员是否熟悉制度的内容是口，否口。(*6102)企业对各项管理制度应定期检杳和考核， 记录。是否有考核记录是口，否口。(*62

9、01)大中型企业质量管理工作的负责人应具 有药师（含药师和中药师）以上的技术职 称;小型企业质量管理工作的负责人应具 有药士 （含药士和中药士）以上的技术职 称。查札1关文件、花名册、档案，检查职称原 件是否符介要求。质量负责人员职称符合要求是口，否口。药（中）师以上：是口药（中）士以上是口(*6301)药品零售中处方审核人员应是执业药师 或有药师以上（含药师和中药师）的专业 技术职称c查相关文件、花名册、档案，检烦淋原件是 否杯要求。处方中核人员职称或人员是否符合要求 是口，否口。处方审核人员是否 同时担任质量管理 人员是口，否口。序号检查条款检查内彖与方出检查结果记录备注(*6401)企业

10、从事质量管理工作的人员应具有药 师（含药师禾呻药励以上的技术职称，或 者具有中专以上药学或相关专业（指医 学、生物、化学等专业）的学历。根据花名册、档案及相关材料，查：1、质量管理、验收人员及营业员是否经市级 （含市级）以匕药监部门培训并取得上岗证；2、对有就业准入规足的岗位按当地劳动部门 的规定掌握；3、质量管理人员、验收、养护、计屋人员是否 参加了审级（含m级）以上药监部门组织的 继续教笛4、杳培训档案，档案内容包括：培训教育登 记表（即每年接受教冇培训的记录：含组织 培训的单位、时间、地点、教师、培训教育 主题、考核结果）、学历、职称证明及历次 培训教育考核证明復印件）等资料。质量管理人

11、员职称或学历是否符合耍求 是口，否口。(6402)企业从事药品验收工作的人员以及营业 员应具有高中（含）以上文化程度。如为初 中文化程度，须具有5年以上从事药品经 营工作的经历。验收员、营业员学历是否符合要求 是口，否口。 如否，有人。(6501)企业从事质量管理和验收工作的人员以 及营业员应经过专业或岗位培训，并经地 市级（含）以上药品监督管理部门考试合 格，发给岗位合格证书后方可上岗。相关人员是否经过培训并取得岗位介格证书： 是口，否口。 如否，有人。(6502)国家有就业准入规定的岗位，工作人员需 通过职业技能鉴定并取得职业资格证书 后方可上岗。是否取得了职业资格证书：是口，否口。(65

12、03)企业从事质量管理的人员，每年应接受省 级药品监督管理部门组织的继续教育。是否参加了继续教存：是口，否口。如否，有儿人人(6504)企业从事验收、养护、计量等工作的人员， 应定期接受企业组织的继续教育。是否组多国米续教育：是口，否。如否，有儿人：人，(6505)企业应建立人员的继续教育档案。是否建、'/： 了继续教育档案是口，否口。(*6506)企业从事质量管理工作的人员应在职在 岗，不得在其他单位兼职。通过查阅相关材料，判立质量管理人员是 否在职在岗并履行职责。质量管理人员是否在职在岗是口，否口。序号检查条款检查内彖与方廉检查结果记录备注(6601)企业每年应组织质量管理药品验收

13、、养 护、保管、营业员等直接接触药品的人员 进彳強康检查，并建立健康档案。根据花名册、档案，査：1、直接接触药品的人员是否每年立期参加健 康检查；2、对患冇可能污染药品的疾病的人员,是否及 时调离工作岗位。检查医院及检查项目以各帀药监局规定为 准。直接接触药品的人员是否每年均述行体检： 是口， 否口。如否，有人。(6602)发现患有精神病、传染病和其他可能污染 药品疾病的人员，应及时调离其工作岗 位。有无患病人员：有口，无口。如冇，患病人员是否调离接触药品的岗位： 是口，否口。(*6701)企业应有与经营药品规模相适应的营业 场所和药品仓库。大型企业场所营业面积 不低于100平方米，仓库面积不

14、低于30 平方米；中型企业营业场所面积不低于 50平方米，仓库面积不低于20平方米； 小型企业营业场所面积不低于40平方 米，仓库面积不低于20平方米。查现场。营业场所面积(m2)：100 nv以上口，40 nf 以上口，40曲以下口。仓库面积(nf)：:gnf以上口.2()nf以上20 nv以下口，无仓库口。(6702)企业营业场所和药品仓库应环境整洁、无 污帥经营场所和仓库是否环境整洁、无污脚是口，否口。(6703)企业营业场所、仓库、办公生活等区域应 分开。相关区域是否分开是口，否口。(6704)企业营业场所、营业用货架、柜台齐备， 销售柜组标志醒目"货架、柜台是否齐备、标志是

15、否醒日是口，否口。(6705)企业库房内地面和墙壁平整、清洁。库房内地面和墙壁是否平整、清洁是口，否口。序号检查条款检查内彖与方廉检查结果记录备注(*6801)企业应配置存放特殊管理药品的专柜以 及保管用设备、工具等。1、二类精神药品是否专柜加锁；2、经营场所和仓库是否配备空调并正常使用；3、经营牛物制品的企业是否有冷藏设施；4、是否具有保持药品与地面之间有一定距离 的设备；5、是否配置防尘、防潮、防污染和防虫、防鼠、 防鸟等设备；6、经营中药饮片的企业，是否冇临方炮制和调 配处方的设备，如冲筒、碾子、切药刀、m 秤，药匙，包装袋筹；是否专柜加锁：是口，否口。(*6802)企业应根据需要配置符

16、合药品特性要求 的常温、阴凉和冷藏存放的设备。经营场所或仓库是否有空调:是，否;经营生物制品是否冇冷藏设施：是口，否 o(6803)企业应配置必要的药品验收、养护的设 备。是否有相适应的验收养护设备：是，否。(6804)企业应配置调节温度、湿度的设备。是否冇温、湿度调节的设备：是口，否。(6805)企业应配置保持药品与地面之间有一定 距离的设备。是否使用立体货架：是口，否口。药品是否直接地而：是口，否口。(6806)企业应配置药品防尘、防潮、防污染和防 虫、防鼠、防霉变等设备。是否有防尘防潮防污染防虫防鼠防鸟设施:是口，否口。(6807)企业经营中药饮片的，应配置所需的调配 处方和临方炮制的设

17、备。是否有必需的处方调配和临方炮制设施:是口，否口。(6808)企业应配备完好的衡器以及清洁卫生的 药品调剂工具、包装用品等c是否冇配备完好的衡器:是口，否口；调剂工具及包装用晶是否淸洁、卫也是口，否序号检查条款检查内彖与方廉检查结果记录备注(*7001)企业购进药品应以质量为前提，从合法的 企业进货，审核购入药品的合法性从库房或台上随机抽取5-10个品种（现 场抽査品种时可将购进、验收需抽取的品种合 并抽取），查相关资料，审查企业所购进细占的 基本釦牛是否符合规定。1、购进的药品是否为合法企业生产或经营的 药品（审查供货方证、照的合法性、-致性， 供货加匸照是否在冇效期内、是否超范围牛 产、

18、经营等）；2、审查购劇药h介法性（应有法泄批准文号， 质最标准，包装、标识应符合有关规定和储 运要求，进口药品应有符合规定的、加盖了 原供货单位质量管理机构原印章的进口药一 品注册证、进口药品检验报告书或进 口药品通关单的复印件，屮药材应标明产 地）；3、首营企业的是否进行合法资格审核并有记录（与6004条一并检查）；4、购进药品是否按企业规定的进货质童管理程 序进行。5、审查供货单位销售人员是否有供货单位注 明有效期、有明确委托范围的法人委托书和 身份证复印件；6、购进的药品是否签订了明确质量条款的购 货介同或质量保证协议,并按介同屮规定的 质量条款执行；7、购进特殊管理药品吋，是否从有特殊

19、管理药 品经营资格的单位购进。是否从合法企'1泌货：是，否口；如否，发现丿lw从福去渠道购进的药品: 种。 购进的药品是否为合法的药民 是口，否口； 如否，发现几种：种。(*7002)企0寸首营企蚯审核其奇去资格,并做 好记录。是否对首营企业进行审核:是口，否口；如否，发现儿个首营企业耒进行审核：个。 审核资料是否齐全：是口，否口；如否，有儿个企业：个，缺项有：首营企业审批表口，合法证照复卬件，销售人 员合法资格证明口、gmp （或gsp）认证证书口（何 不作强行要求）。(7003)企业购进药品应按照可以保证药品质量 的进货质量管理程序进行。购进药晶是否按规泄的程序进行 是口， 否 口

20、。(*7004)企业应对与本企业进行业务联系的供货 单位销售人员，进彳治法资格的验证。是否对销售人员进行合法资格验证：是口，否口； 如否，发现几名：名。(7005)企业购进药品应签订有明确质量条款的 购货合同。购进药晶是否签有明确质量条款的购货合同 是口，否口。(7006)企业购进药品应按购货合同中质量条款 执行。购进药品是否按合同中质量条款执行 是口，否口。(*7007)企业购入特殊管理的药品，应严格按照国 家有关管理规定进行。是否具有二类精神药品经营资格：是口，否 ;是否从有经营资格的单位购进:是，否 o序号检查条款检查内彖与方廉检查结果记录备注(*7101)企业购进药品应有合法票据,并按

21、规定建 嫌进记录，做到票、帐、货相符。企业 购进记录应完整，内容包括：品名、剂型、 规格、有效期、生产厂商、供货单位、购 进数量、购货日期等。1、购进药品是否有介法的票据（增值税发票或 艸通税务发票），并按规定要求竝购进记 录。2、购进票据和记录是否按规定进行保存。碗糜可与魏糜合并。购进药品是否有合法栗据：是口，否口；如否，发现儿个品种：个。票、帐、货是否相符：是口，否口；如否，发现几个品种：个。是否建立了购进记录：是口，否口；如否，发现儿个品种：个。记录内容是否完整：是口，否口。(7102)企业购进票据和记录应保存至超过药品 有效期一年，但不得少于两年。记录是否按规立保存：是口，否口。(72

22、01)企业购进药品的合同应内容齐全,并明确 质量条款。购销合同中应明确：药品质量 符合质量标准和有关质量要求;药品附产 品合格证;药品包装符合有关规定和货物 运输要求。购入进口药品，供应方应提供 符合规定的证书和文件。抽取5-10个品种（可与7001条合并抽取）， 查进货合同。（合同的形式冇：标准书面合同； 传真、电话记录等）1、是否有合同.2、标准书面合前是否有明确的质量条款；3、采用传真、电话记录等非标准i湎合同形式 时，购销双方应提前签订冇明确质量责任的“质量保证协议”，并标明协议有效期限（期 限不得超过许可证的有效期限）。合同或质量保证协议应在进货前签订，不能 后补，否则视同无合同。是

23、否有合同：是匚1,否匚1;如否，有儿个品种：个。合同中是否冇明确的质量条款：是口，否口。如否，发现儿份合同：份。序号检查条款检查内彖与方出检查结果记录备注*7301企业购进首营品种应填写“首次经营药品 审批表”，进行药品质量审核，并经企业 质量管理机构（人员）和企业主管领导审 核扌出隹。对首营品种合法性及质量情况的 审核内容应包括:核实药品的扌比隹文号和 取得质量标准，审核药品的包装、标签、 说明书等是否符合规定，了解药品的性 能、用途、检验方法、储存条件以及质量 信誉等内容。抽取510个品种（可与7001条合并抽取）， 查是否按首营品种审批。如不是首营品种，需 要求企业提交口现场检查zfi起

24、12个月前的经 营记录，否则需提交首营品种审批资料。1、查首营品种审批资料（首营品种审批表）： 审核内容包括加盖生产单位原印章的合法 证照复卬件，药品生产批准证明文件，质量 标准，岀厂检验报告书，药品包装、标签、 说明书实样，了解药品性能、用途、储存条 件及质量信誉等；2、根据必收记量醫是否有同批号的质量检验 报告书。是否对首营品种进行审批：是,彳i'll；如否，发现几个首营品种未进行审批：个。审核资料是否齐全：是口，否口；如否，有几个品种：个，缺项有：首营品种中批农口，合法证照复印件口，药品生 产批准证明文件口，质量标准口，出厂检验报告 书口，药品包装、标签、说明书实样口；审核程序是

25、否符合规总是口，否口；(7302)企业购入首营品种时应有该批号药品的 质量检验报告书。是否冇同批号的检验报告书：是口，否口。(*7401)验收人员对购进的药品，应根据原始凭 证，严格按照有关规定逐扌怫收。药品验 收应做好记录，验收记录记载供货单位、 数量、到货日期、品名、规格、扌出隹文号、 生产批号、生产厂商、有效期、质量状况、 验收结论和验收人员等项内容。抽取510个品种（可与7001条合并抽取） 杳：1、是否按规定进行验收；2、是否冇验收记录；3、验收记录内容是否完整。验收记录可与购进记录合并。是否根据原始凭证逐批验收：是口，否口；如否，发现几批药品未验收：批。是否建立了验收记录：是口，否

26、;验收记录内容是否齐全：是口，否。(*7402)企管理的药品,实行双人验收制 度。抽収2-3个殊管理的药品，查验收记录。是否实行双人验收:是，否口。(7403)验收记录应保存至超过药品有效期一年， 但不得少于三年。与7401条合并查验收记录。是否按规立保存：是口，否口。(7501)药品质量验收，应按规定进行药品外观的 性状检查。从库房抽取5-10个品种（可与7001条合并抽 取）,查1、药品的包装、柏姿和说明书是否符介规定；验收时是否进行夕卜观性状检査：是口,否。序号检查条款检查内彖与方廉检查结果记录备注(7502)药品质量验收，应按规定检查药品内外包 装、标签、说明书及标识等各项内容药品 的

27、包装和所附说明书应有生产企业名称、 地址，有药品的品名、规格、批准文号、 产品批号、生产日期、有效期等；标签或 说明书上还应有药品的成份、适应症或主 治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意 事项以及贮藏条件等。2、整件包装中是否有产品合格证。包装、标签和说明书是否符合规迟是口，否口。 如否发现儿种药品不符合规定：种。(7503)药品的每件包装中，应有产品合格证。包装中是否有产品合格证：是匚1，否口。如否，发现几种药品无合格证：种。(7504)特殊管理药品、外用药品包装的标签或说 明书，有规定的标识和警示说明。3、特殊管理药品、外用约品包装枷鉴或说明书 是否有规定的标识和警示说明；4、非处方药是否

28、印冇规定的专冇标识（因目前 非处方药正在更换包装，现场检查时酌情掌 握）；5、进口药品其包装的标签是否注有中文名称， 主耍成份，注册证号，是否有中文说明书。6、进口药品是否冇加盖了供货单位质量管理 或检验机构的原印章的同批号进口药品注 册证、进口药品检验报告书或医药产 品注册证（进口药品通关单）复印件。特殊约需是否符合规定是口，否口；夕卜用药品是否符合规定是口，否口。(7505)处方药和非处方药按分类管理要求，标 签、说明书上有相应的警示语或忠告语； 非处方药的包装有国家规定的专有标识。处方药和非处方药是否符介规定：是口，否口；非处方药的包装是否有专有标识：是口，否口。(7506)进口药品其包

29、装的标签应以中文注明药 品的名称，主要成分以及注册证号，并有 中文说明书。是否有中文标签和和说明血是口，否口。 如否，发现儿种进口药品不符洽规定：种。(*7507)验收进口药品应有符合规定的进口药品 注册证和进口药品检验报告书复印 件；进口预防牲物制品、血液制品应有 生物制品进口批件复印件；进口药材 应有进口药材批件复印件。以上批准 文件应加盖供货单位质量管理机构原印 章。是否冇符合规定的注册证和检验报告书：是口，否口。 如否，发现儿种述口药品不符合规定：种。序号检查条款检查内彖与方出检查结果记录备注(7508)中药材及中药饮片应有包装，并附有质量 合格的标志。每件包装上，中药材标明品 名、产

30、地、供货单位；中药饮片标明品名、 生产企业、生产日期等。实施文号管理的 中药材和中药饮片在包装上应标明批准 文号7、整仲11药材和111药饮j堤否冇包装,并附有 质量合格的标志。现场察看和询问验收员如何进行验收。是否有包装并附有质量合格的标志：是口，否口； 每件包装标识是否符合规定：是口，否口； 如否，有儿种屮药材和屮药饮片标识不符合规 定：种。(7601)店堂内陈列药品的质量和包装应符合规 定。査隔陈列药品的质量和包装是否符合规定：是口，否口。(*7701)药品应按剂型或用途以及彳诸存要求分类 陈列和储存。咖勿及有关材料。1、药品与非药品、内服药与外用约、易串味药 品是否分开陈列和储存;柜台

31、陈列的药品是 否有防阳光苴射措施。2、处方药导ii处方药是否分柜摆放，标志明 显。3、特殊管理药品是否按规定存放，专人管理。4、危险品陈列和储存是否符合规定。5、是否有拆零药品专柜或专用箱;售完的拆零 药品，是否保留拆零药品原包装的标签。（与8201条结合起来查）是否进行分类陈列和储存：是口，否 o(*7702)处方药与非处方药应分柜摆放。处方药与非处方药是否分柜摆放并有明显标志： 是口，否口。(*7703)特殊管理的药品应按照国家的有关规定特殊管理药晶存放是否符合规定：是口，否口。(7704)危险品不应陈列o如果需要必须陈列时， 只能陈列代用品或空包装。危险品的陈列是否符合规定：是口，否 o

32、(7705)危险品的储存应按国家有关规定管理和危险品存放是否符合规定要求：是口，否 o(7706)拆零药品应集中存放于拆零专柜，并保留 原包装的标签。是否有拆零药品：是口，否;如是，是否右拆零专柜或专用箱：是口，否;是否保留拆零药殆原包装标签：是口，否;是否冇拆零药品专帐：是口，否z：.序号检查条款检查内彖与方廉检查结果记录备注(*7707)中药饮片装斗前应做质量复核，不得错 斗、串斗、防止混药。6、中药饮丿装斗前是否进行质最复核;帐物是 否相符，是否存在错斗、串斗i见象。7、饮片斗前是否正名正字,无错字、别字现象。8、药品堆垛是否符合规定。9、不合格药品存放是否符介规定。10、不合格药品的报

33、告、确认、报损、销 毁是否有完善的于续和记录。装斗前是否进行复核：是口，否;是否冇错斗、串斗现象：是口，否;如是，有几个品种：个。是否有霉变、虫蛀、走汕现象：是口，否口。(7708)饮片斗刖应与正名正字。是否使川正名、正字：是口，否 o如否有几个财h个。(7709)药品垛堆应留有一定距离。药品与墙、屋 顶（房梁）的间距不小于30厘米，与库房 散热器或供暧管道的间距不小于30厘 米，与地面的间距不小于10厘米。药品堆垛符合规定：是口，否口。(*7710)不合格药品应存放在不合格药品库（冈， 并有明显标志o不合格药品是否存放不合格区并有明显标志：是口否口(*7711)不合格药品的确认、报告、报损、

34、销毁应 有完善的手续和记录。不合格药品是否按规定报告、确认、报损和销毁 并有记录：是口，否口；如否，发现丿刑不合格菊品手续和记录不全或无 记录：种。(7712)陈列药品的货柜及橱窗应保持清洁和卫 生，防止人为污染药品。货柜、橱窗是否清洁、卫牛，无人为污染：是口，否口。(7713)陈列药品应按品种、规格、剂型或用途分 类整齐摆放，类别标签应方靖准确、字迹 ;wto药品是否按规定分类整齐摆放：是口，否;标签是否放置准确、字迹清晰：是口，否 o序号检查条款检查内彖与方廉检查结果记录备注(7801)对陈列的药品应按月进行检查并记录，发 现质量问题要及时娅查门店和库房养护记录。1、是否按刀对陈列的纱品进

35、行检查并记录发 现质量问题处理是否及时处理。2、对储存的药品是否定期检查并记录（原则 上每季度要检杳一次）；对近效期的药品、 易得变、易潮解的药品是否视情况缩短检查 周期。3、检查的内容包括：品名、，规格，单位，生 产单位，数輦，批号，有效期，质量状况及 检查人员等。陈列药品是否按刀进行检查并记录： 是口，否口。(7802)定期检查储存药品的质量并记录。近效期 的药品、易霉变、易潮解的药品视情况缩 短检查周期。在库药品是否进行定期检査并记录：是口，否口。(*7803)企业应检杳药品陈列环境和储存条件是 否符合规定要求。对需要冷藏保存的生物制品等，必须存放在 冷柜或冰箱中。药品陈列、储存环境是否

36、符合规定要求：是口，否口。 如否，有儿种药品：种。(7804)企业对各类养护设备应进行检查。査养护设备检査记录。是否对各类养护设备进行检查：是口，否口。(7805)对陈列和储存药品检查中发现的问题应 及时向质量负责人汇报并尽快处理。査记录。与7711条结合起来查。发现问题是否及时报告：是口，否口；报告的问题是否及时处理：是口,否口。(7806)对储存发现的有质量疑问的药品，不得摆 上柜台销售，应及时通知质量管理机构或 质量管理人员进行处理”1、询问有关人员对发现有疑问的药品如何处 理；2、是*及时通知质量管理机构或质量管理人员 进行处理。与6007、7711条结合查。质量可疑药品是否仍在销鲁是

37、口，否口；是否通知质暈部门并及时处理： 是口，否口。(7807)企业应做好库房温、湿度的监测和管理。 每日应上、下午各一次定时对库房的温、 湿度进彳方己录。查眦和记录：1、是否定时监测丿牟房的温湿度，并及时记录；2、如温湿度超标，是否采取了相应的调控描 施，并做好相应的记录。是否每口定时监测库房温、湿度并记录：是口，否口。(*7808)企业库房温、湿度超岀规定范围，应及时 采取调控措施，予以记录。廉房温、标是否采取调挪施并记录： 是口，否口。(7809)药品储存时，应有效期标志。对近效期的近效期药品是否有标志：是口，否;序号检查条款检查内彖与方出检查结果记录备注药品，应按月填报效期报表。1、库

38、房内是否有近效期药品标志；2、是否按刀填报近效期报表。是否按月填报近效期报表：是口，否 o(7901)库存药品应实行色标管理。其统一标准 是：待验药品库（区）、退货药品库（区） 为黄色；合格药品库（区）为绿色：不合格 药品库（区）为红色。“五区”色标是否符哈要求是口，否口。(8001)销售药品要严格遵守有关法律、法规和制 度，正确介绍药品的性能、用途、禁忌及 注意載页。现场询问营业员冇关药品的业务知识和业 务技能，判定其是否了解药品有关用法、川量、 禁忌及注意事项等内容。营业员是否熟悉冇关药品的业务知0坏n技能： 是口，否口。如否，询问条，冋答条。(*8101)销售药品时,处方要经执业药师或具

39、有药 师以上（含药师和中药师）职称的人员审 核后方可调配和销售。杳处方和相关记录。1、处方是否经过审核（8101与8104结合起來 查）；2、查'市核人员的职称，是否符合要求；3、审核、调配或销售人员是否在处方上签字、 iu£e；4、是否有擅自更改处方的情况；5、询问处方审核或调配人员，了解是否熟悉中 药配伍禁忌知识；6、已售处方，有无配伍禁忌或超剂址现象；7、处方是否按规定保存备杳，对顾客不愿留存 的处方，是否按处方内容进行详细皆记备 查；处方是否进行了审核：是口，否口。如否，有几张处方未审核：张(*8102)对处方所列药品不得擅自更改或代用0对处方是否有擅口更改或代用的情

40、况：是口，否口。(8103)对有酉己伍禁忌或超量的处方，应当挹色调 配、销售，必要时，需经原处方医生更正 或重新签字方可调配和销售。调配人员是否熟悉配伍禁忌：是口，否口；对有配伍禁总处方是否按规定修改厉调配：是口，否口。 如否，有几张处方：张。(*8104)处方的审核、调配或销售人员均应在处方 上签字或盖章。处方调配、审核人员是否在处方上签字：是口，否口。(8105)处方按有关规定保存备查。处方是否按规沱保存是口，否口。06)营业时间内，应有执业药师或药师在岗， 并佩带标明其姓名、执业药师或其技术职 称等内容的胸卡。1、查考勤记录,看是否每班都有执业细帀或药 师在岗；2、查执业药师或药师上岗时是否佩带胸卡。营业期间是否冇药师在岗：是，否口；是否佩戴标明其身份的胸卡： 是口，否口。(8107)无医师开具的处方，不得销售处方药。1、对必须凭处方销售的药品（目前仅指粉针 剂、大小容量的注射剂和抗菌药物），是否 凭医牛处方销售；2、查票、帐、货是否相符。必须凭处方销售的约品是否按处方销售:是口，否口。 如否，有几种药品：种。序号检查条款检查内彖与方出检查结果记录备注(*8108)处方药不应米取开架自选的销售方式查呱