对物资的采购过程实施控制

1、 采购控制程序 编号:JSJ/CX11-2006B北京中铁隧建筑有限公司 1 目的对物资的采购过程实施控制，确保所提供的物资符合工程质量、环境和职业健康安全管理的要求。 适用范围2 2.1适用于公司工程项目构成工程实体所需的各种主要材料。 2.2实施质量环境职业健康安全管理有关的设施、材料、工具、设备。 3 术语和定义 公司管理手册中的术语和定义 本程序引用下列标准条款中规定的术语及定义： 基础和术语GB/T19000-2000 质量管理体系 GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范 职责44.1设物部负责拟制、修订并

2、指导本程序文件的执行；负责定期批准公布“合格供方名录”；负责对公司物资采购过程进行监督、检查和管理。 B 页4共 页1第0 修改状态 版本号 北京中铁隧建筑有限公司采购控制程序 编号:JSJ/CX11-2006B4.2采供站负责组织对供方进行调查、评价并收集相关资料；负责物资采购合同的签订和实施并对采购物资的质量负责；负责与供方的沟通。 4.3项目经理负责审批物资申请（采购）计划，参与供方的调查评价和选定。 4.4项目部负责提供采购物资质量要求、主要物资需用量计算表；负责采购产品的检验和试验。 4.5项目部负责编报“物资申请（采购）计划”；负责采购产品的验证，参与采供部门对供方进行调查和评价。

3、 5 工作程序 5.1供方调查、评价与合格供方认定的权限划分。 5.1.1集团物供中心集中采购的物资，由其负责供方调查、评价与合 格供方的认定。5.1.2采供站实施采购的物资，由采供站组织对供方调查和评价，项目部等相关人员参加。 5.1.3设物部负责对采供站提供的供方调查和评价资料进行审核，认 定物资合格供方。5.2 物资供方调查、评价与合格供方的认定。 5.2.1采供站组织项目部等相关人员，根据所需采购的物资和招标活动的安排进行市场调查，对主要材料的每个品种选择两家以上的供方（供货商或生产厂家），根据需要调查以下内容并收集相关资质材料（加盖供方单位公章）： a) 供方的企业资质状况：调查供方

4、经营范围、生产许可证、产品合格证、资质、环保、检查试验能力等证明材料。对于危险品及化学品还应向厂家索取其主要性能参数等技术资料； b) 调查供方是否建立了质量、环境、职业健康安全管理体系并取得认证，供方的顾客满意程度及产品评优等相关业绩； c) 调查供方的生产、提供产品能力、履约能力、运输能力是否B 修改状态 0 页4共 页2版本号 第 北京中铁隧建筑有限公司 采购控制程序 编号:JSJ/CX11-2006B可满足工程需要，产品价格及交付后服务的支持能力； d) 如果供方是经销单位，还应根据需要同时评价其经销产品的 生产单位。5.2.2采供站组织项目部相关人员根据调查情况对供方进行综合评价，并

5、收集、整理对供方调查、评价的有关资料，填制“物资供方调查及评定记录”，经相关人员签认后，与样品检验报告和供方提供的有效证件一同报设物部。 5.2.3设物部负责对采供站提供的供方调查和评价资料进行审核、认定物资合格供方，并于每年3月、9月对汇总认定的合格供方和集团近期公布的“合格供方名录”编制公司“合格供方名录”，在公司网上公布。 5.3合格供方的管理5.3.1采供站对合格供方进行动态管理，当工程需要临时增加“合格供方名录”以外的供方时，执行5.2，并报设物部审核同意后方可实施采购。 5.3.2对合格供方定期进行质量跟踪和复评，每年一次；采供站通过项目部对合格供方在上一年提供产品是否出现质量、安

6、全、环保问题以及出现问题后的整改落实情况，供货的及时性和保证能力，提供产品期间的服务状态等进行逐个评价，所提供的档案资料是否及时有效，经调查评定确定是否继续充当合格供方，并填制“合格供方复评记录”，于每年7月30日前报设物部。 5.3.3设物部对所收集的“合格供方复评记录”进行审核，对工程竣工后已不再供货的合格供方资格予以解除，对出现问题未能按要求进行整改的供方取消其合格供方资格，通知各项目部停止使用该供方产品，并形成记录。 物资采购计划5.45.4.1项目部根据月份施工计划及所需主要物资的质量要求，编制“主要物资需用量计算表”（有特殊要求还应提供图纸、设计要求、检验规范等）。 B 页4共 页

7、3第0 版本号 修改状态 :JSJ/CX11-2006B北京中铁隧建筑有限公司 采购控制程序 编号5.4.2项目部依据“主要物资需用量计算表”，结合上月末库存情况，编制“工程物资申请（采购）计划表”，经项目技术部门审核，交项目经理审批。 5.4.3项目部将批准后的“工程物资申请（采购）计划表”报至采供站，由采供站负责采购实施。 5.5采购合同 5.5.1对施工所需单位用量大及常用物资的采购，采供站组织项目部实行招标采购的办法。 5.5.2经过招标采购或综合对比，采供站选择最优的合格供方。招标结束后，由会议召集人对招标过程进行总结，形成“会议纪要”发有关单位并抄报公司设物部一份。 5.5.3采供

8、站应向供方提供公司质量环境职业健康方针和目标宣传资料，并保存签认记录，必要时应在合同中明确对其提供产品环境、健康、安全方面的内容，促使供方在物资供应和运输过程中满足公司质量环境职业健康安全的要求。 采购产品的验证5.65.6.1当组织或顾客要求在供方现场实施验证时，采购站须在采购合同中就验证安排、形式、内容及放行办法做出规定。 5.6.2采供站会同项目部对采购产品、顾客提供物资的数量、规格、外观质量等进行验收，确认无误后填制收料单并签字。 5.6.3采供站应及时索取采购主要材料的相关技术证件（技术证件要求填写齐全，如钢材“炉号”、水泥“批号”或相关的标识，并加盖供方单位公章）。 5.6.4采购产品的监视和测量执行监视和测量控制程序。 6 相关/支持性文件 6.1监视和测量控制程序 JSJ/CX21-2006B B 页4共 页版本号 4第0 修改状态 :JSJ/CX11-2006B北京中铁隧建筑有限公司 采购控制程序 编号6.2不符合控制程序 JSJ/CX23-2006B 6.3中隧集团物资管理规则 隧理事设物20039号 6.4北京工程处物资供应办法 隧京处2002120号 7 记录7.1 物资供方调查及评定记录 JL/CX12-01 7.2 合格供方名录 JL/CX12-0