内部质量管理体系审核报告

1、内部质量治理体系审核报告1 内审目的检查本公司质量治理体系是否符合gb/t19001：2000 标准和本公司质量治理体系文件要求及质量治理体系运行的有效性，以确定是否具备复评认证的条件；2 审核范畴gb/t19001： 2000 标准涉及的各条款及公司各相关职能部门；3 审核依据3 1gb/t19001： 2000 标准3 2 本公司质量治理体系文件3 3 与本公司盐产品有关的标准及法律法规要求；4 内审组成员内审组长：董云广内审组成员：董振宏解桂林王浦5 审核日期2021 年 10 月 21 日至 10 月 25 日6 内审情形概述本次内审是按集中式方式进行；采纳了标准化检查表格式，审核范畴

2、比较广，内容全面且有肯定的深度；经受审核部门的大力协作，审核组在规定时间内顺当完成了本次内审；通过5 天的审核，内审组认为：一年来，我公司质量治理体系运行良好，得到了各受审部门比较充分有力的实施，各受审部门对全公司质量方针和质量目标进行了有力的贯彻和有效地实施，表现在各受审部门干部职工能够对全公司质量方针有较充分、正确地懂得和熟悉，能够结合本部门实际情形贯彻实施质量方针；今年1-9月份外界到公司抽检合格率100%，碘盐一次交验合格为99.3%，非碘盐合格率为 100%；盐产品一次交验合格率99.71%，公司质量目标有期望实现；在内审期间，审核组通过与受审部门交谈、查看记录和现场观看等手段，查证

3、公司一年来质量治理体系运行的符合性和有效性；通过近5天内审，审核组一样认为，各受审部门基本能够根据公司质量治理体系文件去做，且已取得肯定成效；在今年内审期间，内审组剧烈地感受到有些受审部门负责人对今年内审特别重视，与审核组仔细交谈、实事求是地供应客观证据，对内审组指出的问题，能仔细记录且当场责令相关人员整改；在质量治理体系运行取得肯定成果的同时，审核组也清醒地看到，公司质量治理工作中仍存在不少问题，主要表现在：a） 少数部门负责人对质量治理体系在我公司贯彻熟悉态度不端正，对认证的目的、做法和意义熟悉不足，在本部门内部也未仔细贯彻！为了检查而预备材料；部门文件规定不少，但仅仅是做表面文章，没有很

4、好实施；b） 有些部门口头上重视质量治理，实际行动上却我行我素， 表现在文件规定是一个样，可实际做的却是另一个样！c） 有些部门质量治理事情做得不少，但不能供应相应的证据予以证明，说服力不强，证据规范性差；d） 今年因新配送中心项目投入使用，少数部门调整， 使用在工作接口做得不是太到位，致使实施不到位，未严格按文件要求去做，此有“法”不依现象，本次内审开出的24 份“不合格报告”中也表达了这一点；审核组认为，以上问题的形成缘由，客观上有部门调整，职能重新划分引起的；主要是有些部门仍未形成剧烈的质量意识， “以顾客为关注焦点”的理念仍未扎根于治理人员的头脑中；其次，职能部门对质量治理的检查、 监

5、督频次仍显得不够，惩罚力度不大！针对我公司质量治理体系中存在的薄弱环节，内审组认为，要想在公 司内深化长久地贯彻iso9001： 2000 标准，必需做到：各实施部门实行自查自纠，归口治理部门加大检查和考核；综上所述，审核组一样认为，一年来，我公司质量治理体系运行取得了肯定成效，因此，本次内审结论为基本符合和有效；7 不合格项及订正措施要求本次内审不合格项见“不合格项分布矩阵表”；审核组要求各责任部门在规定时间内对内审组开具的“不合格报告”本着举一反三的原就，仔细分析缘由、制定措施并实施，实施完毕，提请内审员进行验证，直到合格为止；8 内审报告发放范畴总经理、治理者代表及人力资源部、物资供应部、配送中心、制盐调试组、仓库、生产部、制盐分厂、包装分厂、公司办；内审组长：董云广批准：日期： 2021.10.25不合格项分布矩阵表部总人物配经力资送盐装盐理资供司产调管源应中办分分试代部部心库部厂厂组计体门系要/求公仓生制包制总4.2.3文件掌握1124.2.4记录掌握115 治理职责6.1 资源供应6.2 人力资源1126.3 基础设施1126.4 工作环境1237.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 选购7.5.1生产和服务供应的掌握117.5.2生产和服务供应过程确认7.5.3标识和可追溯性2137.5.4顾客财产7.5.5产品