【精品】内审计划和报告

1、四川省有限公司内部审核工作计划no： dtr8. 2. 2-02、审核目的通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行，是 否符合强制性产品认证工厂质量保证能力要求标准要求，进一 步完善质量体系。同时对产晶实施质量审核，即对认证产品进行一 致性检查。质量体系和认证产品涉及到的各部门及人员。三、审核依据(1) 公司质量手册(2) 程序文件(3) 强制性产晶认证工厂质量保证能力要求(4) 其它相关质量文件四、审核组成员审核组长：审核员：第一组：第二组：%1. 审核时间2009 年 5 刀 25 口%1. 审核日程安排(见下表)审wf可州可第t第證2009 年 5月25h8： 00-8： 30

2、首次会议8： 30-9： 30(上午)w1职贵和资源(1.1/1.2 ) 责人brw (1.1)内部质s审核(8)管理部廨职责(1.1) 文竹控制(2.2) 质35尽控制(23) 人力资澜空制(12) 工/f环樹空制(12)9： 30-12： 00(上午)林部(1.1)文(2.1/22)雌(23)(3.1)市翩wrw (1.1) 刃书翔(2.1/22) 质涅记录控制(23) 供应蒯腔制(3.1)2： 3(m： 30(卜午)护部质b职责(1.1) 文恤制(2.1/22) 腿(23) 馳性认证僦白wfflwn(2.1)佥验(4)不合細6wj(7)认证产品_致性及变更控制(9)包装搬运和储存、库房管

3、理(10)raw质鄒啧(1.1)文伟空制(2.2)质涅记录控制(23)关魁匸器件和材料的检蝴验 证(32)检验蹄仪辭备(6)不合細6wj(7)内部审核(8)认证产品一致性及变更控制(9)4： 30-5： 00审核组内部会5： 00-5： 30总结会(末次会议)批准:拟制:四川省有限公司内审会议签到表no： dtlr8.2. 2-03序号部门职务签名地点:日期:内部审核检查表序 号标准要求 （3c要求）手册/程序检查要点现场记录检查 结果备注no: dtlr8. 2. 2-04审核口期:序号:受审核部门:四川省有限公司不合格报告no： dtlr8. 2. 2-05受审核部门审核员审核区域日期不合

4、格项审核员：日期：原酚析受审核部门僦：fw纠血読受审齣'侮:日期：we与隣宗审核员：日期：四川省有限公司内部质量审核报告no： dtlr8. 2. 2-07拟制人：日期：审核人：日期：批准人：日期：一、审核目的通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行，是否符合强制性产品认证工厂质量保证能力要求标准要求，进一步完善质量体系。同吋 对产品实施质量审核，即对认证产品进行一致性检查。审核范eq公司质量体系和认证产品涉及到的各部门及人员。三、审核依据(1) 公司质量手册(2) 程序文件(3) 强制性产品认证工厂质量保证能力要求(4) 其它相关质量文件%1. 内部审核主要参加人员组长：审

5、核员：审核开始日期：2009年5月25日审核结束日期：2009年5月25日受审核部门/人：总经理：质量负责人:管理部：技术部：生产部：品控部：市场部：内部质量审核报告根据2009年度内部质量审核实施计划和“3c”认证要求，依据公司质量手册（程序文件）、强制性产品认证工厂质量保证能力要求和其它相关质量文件，于2009年5月25日对我公司的质量体系运行情况进行了内部质量审核。内审分为两部分,一部分是依据强 制性产品认证工厂质量保证能力要求对公司质量体系实施的内审；另一部分是对产品实施 的质量审核，即对公司认证产品进行一致性检查。内审涵盖了顾客的投诉，尤其是对产品不 符合要求的投诉。审核结果如 本次内部审核发现不符合项1个，不符合项分布情况如下：生产部1个。责任部门对发现的不符合项进行了原因分析，采取切实可行的纠正措施 予以纠正并预防不符合项再次发生，经过审核员验证，在规定的期限内完成整改。所发生的 不符合项不属于系统性，区域性的严重不符合项，质量管理体系整体运行正常。由于内审以抽样检查方式进行，加上时间有限。时间存在的不符合项可能未能全部检 查到，齐有关部门在今后的工作中，应按照质量手册，相关程序文件