内审检查表条款顺序类下_免费下载

1、iwhr jl cx 17-03内部审核检查表受审部门审核时间受审部门 负责人部门职务审核员审核组长标准条款检査内容客观记录不符合5511请负责人介绍木部门的业务范围、产品、人员组 成及职责。2调各岗位职责的书面材料，查审批？抽问12人 对岗位职责的了解情况。1.13院为什么要进行质虽管理体系认证？何时开始 运行的？认证的标准是什么？4.2.14.质量管理体系文件是如何分类的？4.2.35.调部门文件清单。抽2-3份文件查审批、标 识及控制情况。6.查文件收发的证据。7 查外来文件控制的相关证据。&查作废文件控制和管理的证据？抽查失效留用 文件的管理情况。4.2.49调本部门记录清单，

2、抽2-3份记录查填写及 标识、保存期限、分类整理及检索情况。10.如何理解以顾客为关注焦点？5.211.抽1名员工问院的质量方针及内涵是什么？5.312.院的质量目标是什么？调部门的质量目标？ 查适宜性。是否明确目标的评价标准、测量方法？5.4.1共7页第1页标准条款检查内容客观记录不符合5.5.36.26.36.477.213请问内部沟通的方式和内容？能否提供证据？14. 对部门各岗位人员能力是如何确定的？如何体 现满足能力要求？15. 调院年度职工教育培训计划，查员工培训 记录表 > 实施的相关证据及对培训效果的评价。16查些需持证上岗人员名单及证件复印件？17.查是否建立员工培训档

3、案？18调设备设施管理台账，查是否统一编号管 理？19.查设备运行的规定和记录。20调设备维护保养规定和维护保养记录。设备维 修计划及维修证据。21.现场查是否执行设备的操作规程、设备的状态 标识是否清晰、齐全？22查网络维护的规定和维护记录。23查压力容器、高压用具鉴定证据。24对工作环境有哪些要求？查书而规定文件，现场 查工作环境的实施。25. 本部门是如何对产品实现过程进行策划的？ 调特定产品、项h或合同的策划文件，査内容及 审批。26. 本部门的主要顾客有哪些？顾客的要求是什 么？（明示的、隐含的、法律法规的、部门附加 的）。标准条款检査内容客观记录不符合7.27.37.3.17.3.

4、27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.727.调合同清单，抽不同类型合同的合同评审及 审批表，查评审时机、内容。28有无合同修改？若有是如何控制的？.查证据29与顾客是如何进行沟通的？杳证据30. 调项目清单，抽23个项日杳设计开发的全 过程控制。31. 调设计开发任务书及设计开发计划书。杏计划 书的内容（阶段是否明确，职责是否明确，评审、 验证、确认时机是否明确）计划是否审批。32查是否明确组织及技术接口，查证？33. 查设计计划是否随设计改变而变更？34. 调设计输入清单，查文件是否明确、统一。35调项h设计输入评审记录，査是否对提出措施 跟踪结果36. 抽查设计阶段输出文件是

5、否齐全？是否满足设 计输入要求？37. 是否设计输出文件发放前符合审批规定？3&调设计评审记录，查评审是否按策划的吋机？ 内容是否符合任务书的要求？39. 杏设计评审提出措施的跟踪记录？40. 调设计验证记录？查验证是否安策划的吋机？ 查验证结果是否满足技术要求？查验证结果提岀 措施的跟踪记录？41. 调设计确认记录，查确认时机是否按策划的安 排？.查确认结果是否满足预期使用耍求？查确认 结果提出措施的跟踪记录？42. 调设计更改的规定，杏是否按要求更改？查记 录。.涉及到相关文件的更改是否传递相关部门。43. 重要更改是否进行评审、验证、确认。更改提 出措施要求是否保持跟踪结果记录。

6、标准条款检査内容客观记录不符合7.47.57.5.144. 调合格供方（分包方）名单一览表，从中抽不同类型的供方，查合格供方（分包方） 评价表及供方评价依据文件。45. 对供方质量是如何实施控制的？查证据。46. 杏采购的实施是否在合格供方（分包方）名 单一览表中。47. 对紧急采购及临时供方实施哪些有效控制？杳 证据。48. 调采购文件（采购计划、合同等），查采购信息 的内容是否明确？是否经过审批？49查采购产品的验收准则是否明确？能否捉供采 购产品验收记录？50. 查是否有在供方处的验收？采购文件是否明确 在供方处验收的方式及准则？查验收证据。51. 查是否按生产计划实施？52. 查牛产服

7、务设备是否满足牛产需要？进行了 h 常的维护保养？53. 配备的监测装置是否齐备并满足要求？标准条款检查内容客观记录不符合7.5.27.5.37.5.47.5.554.对生产的特殊过程是否进行控制。查特殊过程 的作业指导书，并调过程加工及安装、调试记 录？55.现场查看工作流程、服务规范（工艺）的执行 情况.56査交付及交付后的服务做了哪些规定？是否 按规定实施服务，杏证据。57. 是否有顾客投诉如何处置？58. 部门确认的特殊过程有哪些？（安全监测）対 这些过程是否明确控制方法、程序。59. 对这些过程能力不足的是否进行再确认？60请问标识是如何分类？状态标识包括哪些？61请部门提供标识一览

8、表及标识的实样？现场杳 看标识的实施情况？62. 请问组织对可追溯性有哪些要求？查实施。63. 请问你部门涉及的顾客财产有哪些？ 查对顾客财产的验收及保护证据。64. 问是否发生顾客财产的丢失或损坏，查记录， 标识及通知顾客的证据？65问是否规定了产品防护的标识、搬运、包装， 贮存和保护的要求？66. 查产品防护是否配置适宜的搬运工具？67. 查库存是否帐物相符，库房中冇保质期的产品 是否在保质期内？是否执行先入先出的原则？标准条款检査内容客观记录不符合7.6&28.2.28.2.3&2.468.查库房中是否有通风、防火、除湿等措施？69. 有毒、有害、易燃、易爆物品是否采取防

9、护措 施，隔离存放？70. 杳产品的包装是否完好，标识是否符合技术要 求？71. 调仪器设备一览表，查是否统一编号管理？72. 调测量仪器虽:值溯源计划表，查检定实施？ 查检定证或复印件。73查是否有白校装置，调自校规定和记录？74是否冇计算机软件做监测用的，查初次使用前 对满足预期用途能力认记录。75当监测装置偏离校准状态时，如何控制？76. 现场查看临测装置的标识，使用环境是否符合 要求？77. 调顾客满意信息收集、分析资料，杳是否充分 利用分析结果采取对策进行改进，是否采用统计 技术方法？78组织是否进行了内审？有什么证据提供？79.对过程是如何进行监视和测量的？杏证据。80调产品各阶段监视和测量的标准？查各阶段产 品监视和测量的记录，是否符合产品接收的准 则？81.查验收记录是否清晰、标明经授权的检查人 员？标准条款检查内容客观记录不符合88x382查是否有未完成全部检验项fl就放行的特例， 查领导或顾客的审批？查是否符合法规要求？83.