内部审核检查表(项目部)

1、受审部门：审核员：涉及要素审核要点检查方法和检查内容检查结果记录4. 2.文件要 求4.2.3文件 控制1、文件登记表、文件借阅登记表、收 文记录；2、内部行政文件、规章制度、管理办 法、管理文件、技术文件等；3、工程项目施工合同、施工方案、作 业指导书等；4、规范、规程、标准、图纸、设计变 更、经济签证等；4. 2. 4记录 控制1、记录清单、记录归档目录、记录销 毁登记表；2、标准、规范、规程等的获取及有效 性。5. 4策划5. 4. 1管理 目标指标1、项目管理目标策划书实施及交底情 况；2、目标、指标过程控制情况；受审部门：审核员：涉及要素审核要点检查方法和检查内容检查结果记录5. 5

2、.4法律 法规和其他 要求1、有关技术质量图集、规范及其他相 关要求的清单，并负责其有效性；2、项目部现有的法律、法规、图集、 规范等清单；3、其他与菽术质量、科技创新等有关 的文件、资料的获取、收集清单；4、获取的相关规范、图集、文件、资 料的运行情况。5.6管理评 审5. 6.3管理 评审的输出1、管理目标、指标完成情况的评审结 论（半年/季度）；2、持续改进产品质量的决定和措施及 实施效果；3【对上城主管部门要求的质量改进措 施实施效杲;4、质量改进过程中遇到的问题，采取 的方法及改进后达到的效果。受审部门：审核员：涉及要素审核要点检查方法和检查内容检查结果记录6.2人力资 源6.2.2

3、能力、 培训和意识1、项目部技术质量管理岗位设置及人员安排；2、项目部要求安排的年度培训计划；3、培训计划中所要培训的内容、人员、 时间等；4、项目部自主安排的培训，培训内容 是否符合上级主管部门所要求等；5、培训完后对培训结果的评价。7. 1产品实 现的策划1、工程质量管理目标的确定，质量计 划的落实；2、工程项目施工过程中的过程和子过 程的质量控制及质量目标；3、产品实现各过程所需要资源的确定 及质量标准；4、质量计划、施工组织设计、专项施 工方案及作业指导书；5、原材料进场验收、分部（项）验收 以及产品最终验收的原则；6、项目经理对技术质量管理人员岗位 职责考核和分包劳务队合同要求质量受

4、审部门：审核员：涉及要素审核要点检查方法和检查内容检查结果记录的考核情况；7、创优工程策划书及方案实施情况；8、施工发生重大变化时，项目部对项 目策划文件及相关要求的修改。7.2与顾客 及相关方和 员工有关的 过程1、顾客（建设单位）对工程质量、竣 工交付使用等服务的评价；2、资源、技术、工艺、管理体系能否 满足现行施工要求。7.2.3与顾 客相关方及 员工的沟通 与信息交流1、项目部与上级主管部门、建设单位、 监理单位等机关方对工程质量方面的 信息交流方式；2、相关沟通、信息交流记录。受审部门：审核员：涉及要素审核要点检查方法和检查内容检查结果记录7.4采购控 制7.4. 1采购 过程（包括

5、外 包过称）1、对分包方的施工质量活动进行监督 检查，发现问题及时提出整改要求并 跟踪验证整改的效果；2、对分包项目按照相关标准、规范合 同进行验收；7. 4.3采购 产品的验证1、对进场材料、构配件等进行外观验 收及记录；2、对进场材料进行进场取样复试；3、对分包方自带材料、构配件等按照 相应规范、图集进行质量方面的检查、 验证。受审部门：审核员：涉及要素审核要点检查方法和检查内容检查结果记录7.5生产和 服务提供7. 5. 1生产 和服务提供 的控制1、工程合同、施工图纸、图纸会审纪 要、设计变更等相关文件；2、施工组织设计、专项施工方案、作 业指导书等编制、审批及相关人员论 证、讨论情况

6、；3、危险性较大的分部、分项工程专家 论证情况；4、质量策划向管理人员及操作班组、 分包单位进行交底情况；5、质量策划结果向建设单位、监理单 位等相关方报验、报审的结果；6、样板间策划。受审部门：审核员：涉及要素审核要点检查方法和检查内容检查结果记录7. 5.2生产 和服务提供 过程的确认1、工程防水、焊接过程、大体积径等 特殊过程的确认；2、钢筋焊接、钢筋直螺纹连接所做的 工艺鉴定；3、工程施工中用到的新技术、新工艺、 新设备、新材料的应用，所作的工艺 鉴定；4、见证取样送检计划的编制情况和审 核情况；5、工程开工前，项目经理对管理人员 的技术交底；6、施工现场测量控制网的建立和校 核，施工

7、永久性水准点的设置；7、施工现场质量管理责任划分、岗位 责任制的制定；8、技术负责人向管理人员及作业人 员、作业班组的技术交底；9、设计变更是否及时传递到有关的施 工人员、管理人员及相关部门；10、施工现场原材料试验的委托单和 实验报告单；11、施工现场质量自检、互检记录等；12、隐蔽验收记录及签字情况；受审部门：审核员：涉及要素审核要点检查方法和检查内容检查结果记录13、施工日志、质检日志等专项施工 记录是否完整；14、分部、分项工程验收及竣工单位 工程验收评定监督检查；15、施工过程中分部、分项工程验收 及检查；16、不合格品的控制；17、成品、半成品的保护措施及质量 控制；18、工程资料

8、与工程进度是否一致， 资料的完整性是否有较大出入；19、建筑节能检查与验收。7. 5.3标识 和可追溯性1、施工过程中检查成品、半成品状态 标识；2、检验批、分项（部）工程、单位工 程的状态；3、工程测量控制点的状态及标识；4、标识的内容及要求是否符合相关规 定要求。受审部门：审核员：涉及要素审核要点检查方法和检查内容检查结果记录7. 6监视和 测量设备的 控制1、检测设备的需求计划、检测设备装 置台账；2、检测装置的检测报告；3、检测装置的状态和标识；4、检测装置的自检、自校、维修、报 废记录等；5、检测设备的使用记录。8.2监视和 测量8.2.3过程 的监视和测 量1、分部、分项工程的检验

9、评定；2、自检、互检、交接检记录；3、施工过程中质量检验和最终评定；4、施工现场实体质量、感观质量；5、竣工验收、分部（项）验收、分户 验收等；6、技术质量、试化验资料；7、单位工程的日常检查中发现的问题 及时提出书面整改要求，并监督实施 整改的效果。受审部门：审核员：涉及要素审核要点检查方法和检查内容检查结果记录& 2. 4产品 的监视和测 量1、施工质量策划及策划的结果；2、施工现场进场物资的验证、原材料 的复试报告、进场合格证等文件；3、工序交接检查记录；4、建设工程资料管理及相关要求；5、建筑节能分部工程检查验收记录；& 3不合格 控制8. 3. 1不合 格品控制1、不合格品的返工处理记录；2、不合格品评审处置意见，不合格品 登记台账；3、检查中发现的不合格品的控制及落 实情况；4、不合格品的描述及处理方案；5、对不合格品的标识和隔离情况、追 踪情况；6、对不合格品处置结果的验证。受审部门：审核员：涉及要素审核要点检查方法和检查内容检查结果记录&am