经典财政专项资金自查参考报告5篇

1、经典财政专项资金自查参考报告5篇2020年经典财政专项资金自查报告(一)为进一步加强我乡财政资金的平安监视治理，确保财政资金的平安，财政帐户标准和财务制度的落实，按照泸州市龙马潭区财政局关于开展全区财政资金平安检查工作的紧急通知(泸龙财库20162号文件精神，结合我乡实际，对我乡财政资金进展了全面的完全清查，现将自查情况报告如下：一、 落实责任，摸排自查我局财政资金支付的主要环节在预算科、国库科与国库支付中心，对照此次检查内容梳理如下：(一)制度建立及根底治理工作1、按照财政国库集中支付制度相关规定，制定出台了财政资金支付暂行方法、财政资金银行清算方法、国库制度改革会计核算暂行方法。2、按照财

2、政总预算会计治理根底工作规定，严格财政资金收付、调度治理，加强会计监视。3、制定出台屯溪区财政局财政专户治理暂行方法，不断加强和标准财政专户治理，提高财政专户资金运转的平安性、标准性和有效性。(二)岗位人员治理和内控机制1、国库支付中心岗位设置按照国库支付中心工作职责和业务流程，支付中心设主任、审核、资金、核算4个工作岗位。2、财政总预算会计岗位设置按照财政总预算会计治理根底工作规定，预算科设置总预算会计1名，设定总预算会计信息系统使用和治理人员的操作权限，科学设置了录入、代编打算和复核岗，由预算科科长兼任复核岗;3、国库财政专户统管资金会计岗位设置按照国库财政专户岗位要求，遵照财政专户资金拨

3、付快捷高效及平安性的原那么，设置财政专户统管资金会计1名，复核岗1名。(三)业务流程操纵与帐务治理1、国库集中支付一体化治理系统业务流程按照国库集中支付制度规定，建立适宜我局实际的资金支付业务流程。20XX年5月我局平台一体化系统全面上线，设定了预算科、国库科、国库支付中心及各业务科室业务使用权限，科学设置了录入、代编打算、审核及受理岗，进入一体化系统的预算资金由预算科录入指标，业务科室审核、支付中心受理;2、国库支付中心国库集中支付业务流程按照业务股室、支付中心批复的预算单位预算内资金、预算外资金、专户资金、往来资金用款打算，审核预算单位的直截了当支付申请，及时办理单位财政直截了当支付业务。

4、发送预算内资金用款额度。每日按照代理银行确认支付金额，及时导出用款额度发送区级金库，便于支付资金清算，定期与其核对用款额度余额。负责国库集中支付单位往来清算账户的账务核算。对发生的资金收付业务进展核算，填制并分解单位往来资金收款记账凭证，每月终了与代理银行、预算单位核对单位往来清算账户存款余额，做到账款相符。每日按时打印直截了当支付和授权支付汇总清算通知单，送区级金库和代理银行实现清算。3、国库统管财政专户业务拨付流程我局国库统管财政专户资金大部分为直拨方式，由预算科下达专项指标，通过人行、代理银行系统清算到各财政专户，各业务科室按照业务实际进度需要，填制专项资金拨款凭证，经业务科长审核，分管

5、局长、局长审批后交国库科统管资金会计，经审核后严格按照屯溪区财政局财政专户治理暂行方法拨付各专项资金。(四)对帐及印鉴、票据治理严格按照财政总预算会计治理根底工作规定、屯溪区财政局财政专户治理暂行方法、国库制度改革会计核算暂行方法等相关规定，每月与相关业务科室、预算单位、人民银行、代理银行核对资金帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符;严格执行印鉴和票据治理制度，分人分印治理，同一经办人员不得治理全部印鉴。相关票据、凭证专人保管，重要单据建立严格领用和核销制度。二、查找征询题、积极整改1、岗位职能设置及人员装备有待进一步优化我局高度注重国库财政专户清理整改工作，以今年整改工作为契机加强

6、了国库财政专户人员装备，国库治理工作更加趋于标准治理。但国库支付中心人少事多，存在一人多岗现象。2、制度建立有待进一步完善随着现代国库治理改革工作的不断推进，现行的国库治理相关制度已不适应改革的需要，财政资金平安治理及内操纵度需进一步完善。3、国库集中支付改革应进一步推进随着国库集中支付改革工作的纵深推进，按照上级有关要求，我区区级单位已全部纳入国库集中支付，镇级资金调度、往来资金及专项资金仍为直拨及帐户治理方式，应结合国库集中支付改革积极探究镇级资金治理方式，以进一步完善国库集中支付改革工作。4、财政专户治理工作仍需加强与完善随着近两年来的财政专户清理整顿及整改，我局已将财政专项资金帐户纳入

7、国库统管，进展了有效精简撤并，并建立了专户治理制度。但财政专户涉及资金量大，应不断加强财政专户治理，并严格操纵新增帐户，完善专户治理制度，构成财政专户治理的长效机制。下一步，我局将以此次财政资金支付平安自查工作为契机，积极落实整改：1、加强支付环节人员装备，定期组织轮岗，建立“职责明晰、互相牵制”的内部操纵治理机制和制衡纠错机制;2、按照国库集中支付制度规定，进一步完善资金支付业务流程治理;健全标准支付中心内部受理业务审核、开具支付凭证、会计核算与对帐治理流程;3、加强与完善国库制度建立，进一步推进国库集中支付改革，加大公务卡制度改革力度，确保年底前全面推开。2020年经典财政专项资金自查报告

8、(二)自治区财政厅：按照自治区财政厅5月10日召开的加强财政资金治理视频会议精神和自治区财政厅关于进一步加强财政资金监管工作的意见(新财办20XX22号)、关于进一步加强财政收支治理的通知(新财办预20XX8号)、关于进一步完善财政国库治理的通知(新财库20XX5号)文件精神，我局及时对财政资金专项检查工作进展了安排部署，截止目前，县市财政自查和州财政督查工作已顺利完成，现将检查有关情况汇报如下：一、专项检查工作组织开展情况1.加强对专项检查工作的组织领导。5月10日，自治区财政厅召开加强财政资金治理视频会议完毕后，我局立即召开发动大会，对此项专项检查活动进展了发动部署，相关科室研究拟定了关于

9、开展加强自治州财政资金治理专项检查工作的通知(巴财预20XX41号)，并成立了巴州财政局财政资金治理检查工作领导小组。领导小组由州财政局局长任组长，州财政局副局长、州财政监视检查处处长和州乡镇财政治理局局长任副组长，各业务科室科长为成员的领导小组。构成了主管领导亲身抓、分管领导详细抓的组织协调机制，有效地保障了财政专项资金检查的顺利开展。2.缜密确定检查方案、精心组织施行。为使此次财政专项检查工作有序开展、保证各阶段工作按期保质保量完成，结合我州财政治理实际，制定了详细的财政资金治理专项检查工作方案，对自查、督查、重点检查、整改落实等时间进展了统一规划，其中：第一阶段为自查阶段，从5月10日起

10、至5月30日完成，5月20日至25日组织相关科室人员对各县市工作开展情况进展督导检查;第二阶段重点检查阶段，打算在6月5日至6月20日期间完成，州财政局将组织工作组对州本级和各县市开展财政资金治理专项检查工作进展重点检查，重点检查面不低于50%;第三阶段为整改落实阶段，打算在6月21日至6月30日期间完成，全面总结检查中存在的征询题，并提出详细的整改建议，催促落实。为保证检查工作顺利完成，我局组织对厅领导讲话和相关文件认真进展了学习，进一步细化检查内容，区分预算单位、县级财政、乡镇财政和村级财务分别设置了不同内容的检查情况表，对财政专项资金检查事项、内容等进展了详细要求，确保了财政资金专项检查

11、工作的组织施行及有序开展。3.认真开展自查和督导检查工作。按照施行方案要求，5月14日至5月30日为各县市自查、检查阶段。自查方面：一是要求县直各单位部门、乡镇政府按照施行方案要求对20XX年财政专项资金进展全面梳理、汇总，开展自查，按照自查情况，将自查情况构成书面材料，上报县财政局各业务科室进展汇总;二是县财政局各业务科室对20XX年财政资金治理情况进展梳理、汇总，同时对照县直各单位部门、乡镇政府上报的自查情况材料进展分析总结，将相关情况报检查组备案做检查之用。检查方面：要求各县市财政组织工作组对各乡镇政府、村级组织部门财政资金情况采取实地、入户调查等方式进展了全面检查，检查内容涉及乡镇、村

12、级收入支出治理，财政专项资金使用治理，固定资产治理使用、处置，乡镇国库集中支付治理运用，财务标准化治理等各个方面。4.拟定了自治州财政资金治理重点检查方案。按照工作要求，结合自查和督导检查觉察的主要征询题，我局已经初步拟定了巴州财政资金治理重点检查方案，从各科室抽调30余名工作人员组成三个重点检查工作小组和各县市共同配合，共打算对全州43个乡镇、205村级财务情况进展检查，检查组从6月5日起赴各县市开展工作。二、专项检查的主要内容此次开展加强财政资金治理工作专项检查和自查，检查内容主要包括：(一)财政收入是否及时足额缴库，是否存在非税收入坐收坐支等征询题，是否将国有资产处置等收入私设“小金库”

13、;非税收入是否实行收缴别离制度，全额缴入国库或财政专户;有无截留及延压税款或收入重复入库等征询题;(二)财政专项资金是否按规定用途使用，是否存在各专项资金混用;有无挤占和挪用专项资金的征询题;是否存在将工程资金用于一般支出或其他支出等征询题;(三)行政事业单位国有资产处置、拍卖、配置等规章制度是否健全;单位资产处置是否履行审批手续;国有资产处置、出租等收入是否全部纳入预算治理。(四)国库集中支付制度贯彻落实情况。主要包括：是否严格按照会计根底工作标准化和财政总预算会计治理根底工作规定的要求建账设账，并充分利用大平台系统软件，标准账务核算工作;是否将所有财政资金纳入国库集中支付单一账户体系，所有

14、财政支出通过零余额账户办理;国库部门岗位责任制度、账务处理程序制度、内操纵度和会计档案保管、对账制度、拨款印鉴治理及交接制度是否健全、落实是否有效;不合规财政专户是否已全部撤销，财政专户是否全部归口至国库部门统一治理;是否开展了对预算单位账户的清理撤并。是否建立标准的预算单位账户治理方法、账户审核制度和账户治理档案制度;是否使用标准的国库集中支付业务系统，标准资金支付和清算业务流程，严格以指标操纵拨款，确保财政资金在最终支付前封闭运转在国库单一账户体系之内;集中支付业务代理银行是否存在“先清算后支付”、设立“清算资金过渡账户”等行为;是否建立标准的零余额账户转款审批制度，县市财政是否存在将国库

15、资金转入财政专户或预算单位实有资金账户等征询题;是否全面完成了乡镇级国库集中支付改革工作，乡镇国库集中支付业务是否标准等。(五)县级财政与乡镇财政信息交流和通达制度落实情况。重点检查县财政是否按要求及时将财政资金治理各项制度、资金文件及时传递给乡镇财政所。(六)乡镇、村级财政财务治理是否标准。主要包括：乡镇、村级收入是否实行“收支两条线”治理;乡镇财政所或村级资金治理部门岗位设置是否合理，资金稽核、对账等内操纵度是否健全;乡镇、村级财务开支是否存在“坐收坐支”等征询，审批手续是否健全，是否存在白条入账等征询题;乡镇、村级财政资金专户开设是否通过县级财政部门审批，是否存在私设小金库等征询题;乡镇

16、、村级国有资产处置是否标准，有无履行审批程序，资产处置、出租收入是否全部纳入预算治理;村级集体经济账户是否由乡镇级进展治理，财务核算是否按村级集体经济组织会计制度执行。乡镇及村级财务公开公示制度执行情况等。三、自查和督导检查中觉察的主要征询题。(一)在组织财政收入方面。部分县市存在财政收入不及时缴库现象。主要是：1、博湖县20XX年部分财政收入未及时足额缴库，存在延压缴库现象，20XX年未缴财政收入1512万元，在20XX年上缴;2、和硕县应缴财政土地出让金和应缴自治区财政新增建立用地使用费未能同步，年底国土部门上缴土地出让金2000余万元未上缴国库，在20XX年上缴;3、博湖县水管站在征收水

17、资源费时，未实现电子化缴库，有手工填票先缴入根本户，再从根本户转入非税收入户缴库的现象。(二)在专项资金治理方面。各县市可以加强专项资金的治理使用，经县市自查和督导组抽查，专项资金根本做到了专项款专用。存在的主要征询题是部分乡镇专项资金和村级专项资金混用，村级转移支付资金(如一事一议等)由乡镇领导审批，村级资金转移支付资金使用未经村民理财小组审批等。(三)在固定资产治理和处置方面。1.县市固定资产治理相对标准。各县市根本建立了行政事业单位资产治理方法、资产配置标准、资产处置细那么.部分县市资产治理参照州本级的治理方法、资产配置标准和处置细那么执行。资产处置全部纳入预算治理，资产处置调拨程序和档

18、案材料等齐全。个别县市存在资产处置不履行财政部门审批手续等征询题，如：假设羌县成立机关后勤中心，将县直行政事业单位公车收回统一治理，车辆户口仍在各单位，对车辆的处置该单位进展擅自处置，未履行资产处置程序。2.乡镇和村级固定资产治理相对滞后。部分乡镇存在以下征询题：一是部分村级固定资产台账不健全，部分乡镇、村级资产不按规定及时入账。如：铁热克巴扎乡托呼拉村1480元打印机，铁热克巴扎乡撒业买里村0.7万元水泵，未按规定计入固定资产。有的村已经登记入账的资产不属于固定资产范围。如：假设羌县吾塔木乡某村将U盘(单价80元)、炉筒子(单价8元)等低值易耗品全部计入村级固定资产范围;二是部分由财政资金购

19、置的资产村级财务未登记固定资产账目，主要缘故是传票在财政所，资产在村里使用;三是个别乡镇处置固定资产不履行审批手续。如：假设羌县瓦石峡镇将县国土资源局捐赠的1辆尼桑车以6万元的价格出售给个人，资产处置收入近期才上缴县财政。轮台县轮台镇麦台村未经报批处理村办公室1.2万元等。(四)在国库集中支付制度贯彻落实方面。1.部分县市财政部分支出未全部实现零余额账户办理。除预算内正常经费全部实行国库集中支付外，部分专户资金和往来款项仍然未实现国库集中支付，游离于预算指标之外，资金通过实拨方式进展，不利于财政监管。2.财政部门专户已全部实现归口治理。部分预算单位账户治理不标准，部分专户未按规定撤销。3.部分

20、县市存在对外借款现象，往来资金未用指标操纵拨款。和硕、和静、焉耆、博湖等县市目前往来指标没有通过大平台业务系统，往来资金的拨付游离于国库集中支付之外，未能实现用指标操纵拨款。4.存在国库资金转入财政专户和预算单位实有资金账户等征询题，县财政年终将国库资金转入财政专户和单位根本账现象较多。部分县市由于动态监控系统目前仍未上线，往各预算单位根本账户转款征询题无法做到有效监视。5.部分县乡集中支付业务代理银行存在“先清算后支付”的行为。通过这次检查，将加大资金治理力度，坚决杜绝代理银行的“先清算后支付”的行为。(五)县、乡财政信息交流和通达制度落实情况。部分县市县、乡信息交流和通达制度落实不到位，涉

21、及乡镇的资金治理方法、资金拨付文件等不能及时下到达乡镇财政治理局和乡镇财政所，对乡镇资金监管带来困难。(六)在乡镇、村级财政财务治理方面。一是部分乡镇往来账务清理不及时，挂账金额大、时限长。如：博湖县各乡镇截止20XX年4月底，“暂付款”挂账1254万元，“暂存款”达839万元;假设羌县吾塔木乡暂付款挂账13.13万元，其中：涉及个人暂付款项多达43笔、单位款项17笔，且挂账时间长、长期不清理;二是部分乡镇财政所账务处理不标准，资金没有按照政府收支分类科目记账。假设羌、且末、轮台等县市不同程度存在将在县直部门已经列支后转入乡镇的资金在“暂存款”或“拨入专款”等科目进展核算的征询题;三是部分乡镇

22、专项支出明细账不健全，账目难以反映专项资金使用的详细情况。部分乡镇乡村资金与村级资金混用，不能全面反映村级收支全貌;四是部分乡镇非税收入没有及时缴库。如：假设羌县吾塔木乡财政所将土地承包费5.8万元，上缴国库4.8万元，坐支1万元;且末县巴格艾日克乡收取捐赠款5.9 万元，未按规定上缴国库，在根本户直截了当列支。轮台县野云沟乡阿克阿牧村20XX年5月及11月收取土地承包费共7720元不断未缴入村级资金银行账户。五是部分村级会计根底不标准，村级普遍存在会计及出纳人员无从业资历证，会计核算制度使用不统一。会计记账凭证附件不全，会计记账不使用支票头、银行对账单。年末帐表、帐薄打印不全，装订不齐全，账

23、表不符现象比较突出。票据使用不标准，存在几个村共用一本收据，同时有记账窜户等现象。六是部分村级支出存在白条入账征询题。如：轮台县野云沟乡野云沟村支付办公经费1.06万元、铁热克巴扎乡曼曲鲁克村支付工程款3万元、策达雅乡多斯买提村支付村办公室建立款 2.2万元、艾子甘村委会支付村委会维修费5万元、克孜勒村支付平地费1万元等均无发票，以白条入账。(七)其他方面存在的征询题。一是部分资金发放不符合现行政策规定。焉耆县财政对预算单位安排拨付了“团体社保补充险、职工意外损害险”等商业保险，不符合现行有关政策规定;博湖县人民法院办案津贴无发放按照，标准不一;查干诺尔乡乡发放福利费每人100元;和静县部分单

24、位发放机关效能奖，无发放按照。二是财务治理不标准，单位虚列收支现象。如焉耆县政府购岗、公益性岗位等收支全部由政府虚列，预算单位只在往来中反映，年终决算由政府上报，虚列收支;库尔勒市财政局将单位社保资金、两奖、公益性岗位等个人资金转入预算单位根本户的情况。三是支出科目使用不标准。部分县市预算单位支出科目应列为接待费、会议费、差旅费等开支工程，列入其他支出。四是部分财政专户资金归并治理后，分账核算混乱。如焉耆县财政局将社保基金账户归并治理后，将各社保基金户利息收入按平均利息分摊，或归并至其中一个账户下，造成分账核算混乱。四、乡、村两级财务存在征询题的成因从机构设置和职责分工来看，目前我州各乡镇财务

25、由乡镇财政所治理，县财政局对乡镇财政所业务进展指导和监视，乡镇财政所主要负责乡镇财务核算、资产治理、涉农补贴发放、乡镇财政资金监管和农村综合改革等工作。村级财务主要由乡镇农经站负责治理和核算，县农经局负责对其进展业务进展指导和监视。构成目前乡镇、村级财务核算不标准的缘故：一是财政所工作人员少，部分乡镇只有1个报账员，特别多乡镇岗位都是通过公益性岗位处理，随着乡镇财政及农村综合改革业务范围的不断扩大及科学化、精细化治理的要求不断提高，现有人员只能满足日常工作，加之公益性岗位人员酬劳低、专业不对口、人员不稳定，加强村级财务监管心有余而力缺乏;二是现有村级财务人员年龄构造和知识构造老化，村级财务人员

26、一部分是原乡政府的会计或出纳，一部分是村民聘用为临时工，无会计从业资历，无专业才能，且人员调整、更换频繁，财经政策法规知识匮乏，造成村级财务核算不标准。五、下一步工作打算和措施针对各县市自查和自治州督导组抽查觉察的征询题，我局召开局务会议专门讨论进展了研究，制定了以下整改措施：1.扎实开展重点检查工作。局预算科、国库科、乡财局牵头制定了重点检查方案，重点检查工作从6月5日开始，确保重点检查面不低于50%，重点检查工作采取标准化的监视检查方式进展，对重点检查范围内的每个乡、每个村出具检查结论和报告，要求限期进展整改。2.边检查、边纠正、边整改。针对自查和州财政督查已经觉察的征询题要求各县市逐项进

27、展整改，能纠正的立即进展纠正，不能纠正的由县级财政提出专项整改意见，报县人民政府研究后提出处理意见，各县市的处理意见报州财政局备案,州财政局对各县市整改落实情况进展督导检查。3.从理顺乡、村财政财务治理体制机制出发，进一步完善乡镇、村级财政财务治理各项制度。州级财政要进一步加强对乡镇、村级财政、财务治理的指导，结合自治区精神拟定相对标准、相对统一的乡镇、村级会计核算、银行账户开设、票据使用、资产处置等指导意见，把乡镇、村级财务检查纳入财政内部监视检查工作打算，开展经常性的检查督导活动;各县市财政要把加强乡镇、村级财务治理纳入重要议事日程，结合本县市实际进一步加强乡镇、村级财政财务监管，充分发挥

28、乡镇财政职能，健全制度方法、堵塞治理破绽，建立常态化检查制度，认真进展落实，确保乡镇村资金标准平安使用，发挥资金使用效益。4.加大宣传培训工作力度。一是加大宣传，加强单位领导财经法纪认识。通过认真学习宣传中华人民共和国审计法、党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定、财政违法行为处分处分条例等法律法规,严格执行财经法纪，加强和完善政务公开、财务公开，增加乡镇、村级资金使用透明度，加强领导干部法律认识;二是加大培训力度，特别是加强对村级财务主管部门的培训监管力度，提升村级财务标准化治理水平。2020年经典财政专项资金自查报告(三)按照十处发20xx42号文件精神要求，为实在做好就业专项

29、资金治理使用情况自查工作，我社区及时组织详细经办人员全面、系统、深化地学习文件内容，深化领会文件精神，进一步强化责任认识和纪律认识，实在把握工作要求和纪律要求。同时，深化开展警示教育，特别是结合文件列举的警示教育材料，举一反三，汲取教训，严格遵守有关规章制度，明确就业专项资金必须专款专用。目前，我社区涉及就业专项资金工程包括公益性岗位补贴和灵敏就业社保补贴两类。现将自查情况报告如下:一、灵敏就业社保补贴自查情况在灵敏就业社保补贴办理过程中，我社区严格按照办理程序，认真核实申报人员根本情况，确保不漏报、不乱报。通过严格的核实，我社区现在享受灵敏就业社保补贴人员为28人。二、公益性岗位自查情况20

30、xx年10月至今我社区共为8人办理公益性岗位补贴。其中20xx年第4季度申报人数为7人，20xx年12月新增1人，申报人员均属于我社区开发的公益性岗位，全部符合四川省就业困难人员公益性岗位就业治理暂行方法所规定的申报标准和程序。截止目前，我社区所申报公益性岗位补贴和社保补贴资金上级部门尚未拨付。除此之外，我社区还及时召开劳动保障工作会议，强化监视。按照上级工作指示，进一步标准就业失业登记证治理，对困难人员认定工作做到及时公示，明确发放的对象范围和对应的扶持政策，严格审核发放。建立健全各项补贴申请、审批、发放等环节的根底台帐，做好就业政策落实和就业专项资金使用的常规统计，准确及时报送统计报表。特

31、此报告2020年经典财政专项资金自查报告(四)按照四川省财政厅关于开展财政专项资金监视检查工作的通知(川财监20xx97号)文件要求，我中心立即安排部署，落实专人负责，对新农合基金治理使用情况进展认真自查自纠，现将自查情况报告如下:一、根本情况(一)参合情况20xx年，我县新农合覆盖率达100%，参合农业人口总数达20xx23人，参合率97.17%。(二)本年度基金到位情况今年基金筹集总额为2818.63万元，其中,农民自筹402.65万元，各级财政补助资金为2415.98万元。20xx年结余基金567.06万元(含风险基金148.17万元)。截止20xx年10月底，县财政新农合补助基金到位3

32、76.48万元，中央财政下拨新农合基金1208万元，省、市新农合补助基金到位831.5万元，基金到位率100%。二、基金使用(一)家庭账户资金使用20xx年，我县门诊家庭账户资金累计总额为713.56万元，截止12月26日，全县参合农民门诊补偿共57149人次，门诊补偿182.1万元，占年度门诊家庭帐户基金的25.5%。(二)统筹基金补偿情况20xx年，我县统筹资金总额为2540.59万元，截止12月31日，全县参合农民住院补偿共计19531人次，2208.04万元;其中，县外医疗机构住院4564人次，占住院总补偿人次的23.37%，补偿金额961.92万元，占补偿总金额的42.50%;县级医

33、疗机构补偿3776人次，占总人次的19.33%，补偿671.6万元，占总金额的29.6%;乡镇卫生院补偿11191人次，占人次的57.30%，补偿574.52万元，占总金额的25.9%;政策范围内补偿比为60.28%。本年度共有389人报销新农合慢性病门诊，统筹基金支出24.06万元;住院正常分娩407人，补偿17.36万元。三、加强基金治理，保障基金平安(一)从治理体制上健全新农合基金的治理制度一是设立新农基金财务治理科，严格坚持新农合“收支两条线”全部基金支出均采取转账支付，做到管账的不管钱，管钱的不管账;二是设立稽查科，定期核查各级定点医疗机构基金支出情况、医疗效劳行为，保障新农合基金平

34、安运转;三是建立并不断完善新农合基金治理制度，制定并报请县财政局出台青川县新农合基金治理方法、青川县新农合基金治理制度等一系列标准性文件，进一步严格了基金的使用和划拨流程，确保基金平安、公平、合理运用。(二)从补偿方案测算上确保基金有效使用20xx年，国家对农民群众医疗补助进一步提高，我中心按照上级卫生行政部门的要求，结合本地实际，科学测算，因地制宜，制定并报请县政府出台青川县新农合第六套补偿方案，提高报销比例及封顶金额，降低起付线，有效提高农民受益度:乡镇卫生院起付线80元，补偿比例为75%;县级医疗机构起付线为300元，补偿比例为65%;市级定点医疗机构起付线为600元，补偿比例为45%;

35、省级定点医疗机构起付线700元，补偿比例为35%;区外其它医疗机构起付线为800元，补偿比例为25%。并将严峻慢性非住院性疾病门诊费用纳入统筹基金补偿。从全年补偿情况看，农民受益与20xx年相比进一步提高，基金使用率达90%以上。(三)从有效加强定点医疗机构的监管中确保基金平安一是成立稽查与审核科，装备医疗卫生专业人员，可以一针见血的指出医疗机构的违规行为;二是与各级定点医疗机构签订医疗效劳协议，并出台青川县新农合医疗效劳质量保证金治理方法，逗硬奖惩，保障基金平安;三是按照广元市医疗效劳收费规定，结合本地经济情况及医疗效劳开展情况，出台青川县新农合住院费用操纵指标、青川县新农合单病种限价收费治

36、理方法、青川县新农合次均费用操纵指标等一系列标准行文件，让新农合监管工作做到有章可循;四是多措并举，监管定点医疗机构，主要通过系统监管与核查两种方式，审核稽查人员可通过系统对各级定点医疗机构医疗收费情况进展监管，也可以采取定期与不定期下乡核查的方式对定点医疗机构进展监管。20xx年，我中心组织专业人员，下乡核查共计50余次，核减各级定点医疗机构不标准报销费用2万多元，惩扣定点医疗机构效劳质量保证金3000元;五是民主监视，各级定点医疗机构必须严格按要求设立新农合意见箱，公布监视，公示新农合费用报销情况，让新农合基金运转公开透明，广泛接受广大农民群众监视。四、存在的征询题1、部分医疗机构客观存在

37、放宽住院指针、大处方、滥用抗生素等不标准效劳行为。对新农合基金平安造成负面阻碍，我中心工作人员少，编制不够，新农合基金监视治理工作心有余而力缺乏。2、近年来因自然灾害频繁，部分新农合基金支出凭证因灾损毁3、基金治理使用方式缺乏创新，基金使用率有待进一步提高。4、缺乏新农合基金治理培训专项经费，新农合基层治理人员注重程度与业务才能有待进一步提高。5、部分乡镇新农合工作宣传不够深化，卫生院由于工作人员匮乏，加之灾后重建任务繁重，导致治理较差，住院病人治理不标准，存在登记不及时，病历建立滞后等现象，医疗费用报销工作滞后，导致新农合门诊与统筹基金沉淀过多。五、下一步工作打算1、建议上级主管部门进一步夯

38、实基层医疗机构的医疗技术力量。2、加大新农合基金治理培训力度，进一步提高基层经办人员对新农合基金治理的注重程度与业务才能。3、进一步加大对县内各级定点医疗机构医疗效劳行为的监管与惩罚力度，操纵次均住院费用，提高实际补偿比，保障新农合基金平安。4、加强与乡镇合管办联络，强化宣传工作，多措并举，进一步标准对乡镇医院新农合工作的治理与指导。5、全面推开门诊统筹工作，减少新农合基金结余率，进一步提高群众受益率。6、结合医改政策的逐步落实，进一步提高住院实际补偿比，提高群众受益率。2020年经典财政专项资金自查报告(五)勐腊县民宗局在县委、县政府的领导和州民宗局的指导下，围绕党委、政府的中心工作任务和民

39、委的工作重点，积极做好民族经济工作，真正做四处理少数民族群众在消费生活中的特别困难;使有限的民族专项资金发挥了更大的政治、经济和社会效益。按照云财农20xx147号、云族发20xx58号文件要求，勐腊县民宗局对20xx民族专项资金治理使用情况进展了认真总结和梳理，现将自检自查情况报告如下:一、工程申报情况民族专项资金在少数民族地区的投入，是党和政府对民族地区和少数民族关心、支持的详细表达，是少数民族地区加快开展的重要支撑。我们在工作中严格执行资金的申报程序:(一)、做好工程前期调查、评估论证工作。年初，勐腊县民宗局领导及工程治理人员深化基层，调查研究，加强对工程的前期调查，统筹规划，做到认真预

40、算、严格审查、可行性研究，工程评估论证，分析工程建立的可行性，必要性，尽可能地搜集完好的材料，建立健全年度工程贮备库。(二)、确定年度上报工程。在调查论证的根底上，我局对年度申报工程进展了选择，按照“统筹兼顾、适当集中、突出重点，确保团结”的原那么，确定申报工程。20xx年共申报民族专项资金工程共25工程;总投资357万元,申请国家补助资金320万元。其中:第一批少数民族开展资金250万元(西民宗发20xx25号);第二批中央少数民族开展资金20万元(西财农字20xx278号);“兴边富民工程”专项转移支付整村推进50万元(西民宗联发20xx01号。二、工程资金到位情况20xx年州民宗局、州财

41、政局以关于下达20xx年度民族专项资金重点工程打算及扶持人口较少民族开展补助资金打算的通知(西民宗发20xx25号、西财农字20xx208号);西双版纳州财政局关于下达20xx年第二批中央少数民族开展资金的通知(西财农字20xx278号)和关于下达20xx年度民委系统“兴边富民工程”专项转移支付整村推进打算的通知(西民宗发20xx01号)等文件下达了勐腊县民族专项资金工程共25项，补助资金总额为320万元。三、工程执行情况在执行工程时，“做好三个严格”一是严格按所下达的工程进展施行;二是严格保证质量;三是严格工程资金治理。20xx年，勐腊县重点施行了交通、人畜饮水、文化体育、种养业、科技培训等大类25个扶持子工程，工程总投资357万元，其中投入国家补助资金320万元(群众投工投劳抵资37万元)。工程涉及工程涉及10个乡镇11个村委会1142户11483人。(一)工程成果和效益一年来，通过工程的施行，极大完成善了边疆少数民族地区根底设备建立，改善边境地少数民族群众群众消费条件和生活环境