程序文件附表1

1、隆生物业管理有限公司 文件发放名单审批表 QR-001 LSPM A/0 1/1序号文件名称版号发放单位(领取人)审批人发放人时间隆生物业管理有限公司 文件修改记录 QR-000 LSPM A/1 1/1 日期文件名称页码修改内容状态变化审核批准隆生物业管理有限公司 文件清单 QR-002 LSPM A/0 1/1 单位：序号文件名称文件编号版本/状态备 注注：文件清单由各单位自己建立，文件管理人员负责保管好文件清单及各文件。隆生物业管理有限公司 记录表格清单 QR-006 LSPM A/0 1/1 单位： 年 月 日序号编号名称版号修改状态对应程序名称使用部门保存期限备注1234567891

2、0111213141516171819202122隆生物业管理有限公司 会议/员工培训记录 QR- 014 LSPM A/0 1/1 单位： 年 月 日名 称参加人员地点主办单位/人主持人签到栏单位姓名单位姓名单位姓名备注（评语）：隆生物业管理有限公司 顾客投诉建议单 QR- 015 LSPM A/0 1/1 有效投诉 无效投诉 NO：小区名称： 区 联系电话： 投诉时间： 年 月 日 时 投诉方式：亲临电话信件投诉人： 住址： 幢 房投诉类别： 质量 服务 记录人： 投诉内容： 主管意见签名： 年 月 日跟踪处理签名： 年 月 日 处理结果签名： 年 月 日备注隆生物业管理有限公司 用户维修

3、服务单 QR-017LSPM A/0 1/1 用户姓名： 住址： 联系电话： 申请时间： 申请方式：电话亲临维修内容受理人： 维修人： 派工时间： 处理结果维修人： 时间： 费用情况:材料费: 元;人工费 元 合计: 元用户意见 .签名: 年 月 日收费时间： 金额： 经手人: 年 月 日备注：隆生物业管理有限公司 物品采购计划审批表 QR-018LSPM A/0 1/1序号品名数量型号估计单价金额(元)紧急备注预算总计金额(大写):(小写)实际总金额(大写)(小写)申请人:日期:部门主管:日期:总经理:日期:隆生物业管理有限公司 供方评价表 QR-020LSPM A/0 1/1单位：供 方名

4、 称评 审人 员提 供产品/服务评 审日 期评审项目评审情况结论营业执照资质证书说明书/承诺标准产品性能抽样质量价格水平能耗、静音等环保性能采购主管意见单位主管意见公司主管领导意见备注说明：管理处的供方评价不需公司主管领导意见审批。隆生物业管理有限公司 合格供方年度评审记录 QR-022LSPM A/0 1/1单位：合格供方名称提供物品/服务种类提供次数上次评审日期本次评审日期 序号评 审 内 容1质量评审2品牌评审3及时性评审4价格评审5售后服务评审6环境影响评审7合同/协议执行情况8其它使用部门意见： 签名： 年 月 日主管部门意见： 签名： 年 月 日总经理意见： 签名： 年 月 日生物

5、业管理有限公司 接宇交接书 QR- 023LSPM A/0 1/1 幢 号业主购房合同号面积序号验收项目验收结果处理结果确认1门2窗3墙4顶面5锁6电话线7电视线8对讲机9电源10水龙头11地漏12排水管13排污管14其它水、电表底数煤气表底数：钥匙 把业主签章年 月 日售楼部签章年 月 日管理处签章年 月 日隆生物业管理有限公司 业主登记表 QR-024 LSPM A/1 1/1姓名性别出生年月文化程度籍贯联系电话身份证号码工作单位户籍所在地幢房号房屋产权归属同住成员姓名与户主关系性别工作单位出生年月备注何时由何地迁入现住址有无产权过户及其详情备注：制表： 审核：隆生物业管理有限公司 大厦管

6、理日记 QR-025 LSPM A/2 1/1小区名称： 日期： 星期： 天气：序号检查内容检查结果检查人备注纠正措施纠正结果说明：根据QR-040检查内容及扣分标准，大厦经理及管理员每天进行抽查，把检查的内容填在此表上。经理审阅：隆生物业管理有限公司 社区文化宣传记录表 QR-026 LSPM A/0 1/1部门时间期数内 容实施人审核人记录人隆生物业管理有限公司 社区文化活动记录表 QR-027 LSPM A/0 1/1活动名称活动地点时间活动内容：活动总结：记录人： 时间：隆生物业管理有限公司 标牌一览表 QR-028 LSPM A/0 1/1 管理处:序号名称地点数量负责人备注隆生物业

7、管理有限公司 居住情况调查表 QR-029 LSPM A/0 1/1尊敬的业主：您好！为您提供周到、完美的优质服务，不断提高您的生活质量，是我们作为物业管理人义不容辞的责任。为了听取您的意见和建议，请您填好本调查表，然后交给我们的管理人员，以便我们今后根据您的意见或建议改进我们的工作，将服务工作做得更好，把小区建设成更加文明、温馨、美丽的家园。让我们大家住得更好！谢谢！ 物业管理处（盖章）幢房号业主签名时间年 月 日评价内容满 意 度意见及建议十分满意满意不满意室内居住情况供水情况排水、排污情况其它室外居住情况小区道路、公共通道保洁治安情况电梯轿箱保洁停车场保洁垃圾收集、清运花木、绿地养护其它

8、（如噪音大小、乱停乱放）管理人员服务质量情况管理人员水电维修工护卫员清洁绿化工其它意见说明：请在满意度栏打“”隆生物业管理有限公司 检查表 QR-030 LSPM A/0 1/1审核编号： 检查表号：受审核方审核标准审核区域参考要素或程序序号验证方法受审人员样本记录检查结果小组组长审核日期组长审核日期隆生物业管理有限公司 纠正措施报告 QR-036 LSPM A/0 1/1 单位: 不合格服务发生时间发生地点存在问题及原因:检查人: 年 月 日纠正措施：责任人： 单位主管： 年 月 日纠正效果、结论：验证人： 年 月 日单位主管管理者代表日期日期备注注：验证人应为公司部门主管以上人员。隆生物业

9、管理有限公司 预防措施报告 QR-037 LSPM A/0 1/1单位： 预防项目地点预防项目原因：报告人： 年 月 日预防方案和预防措施实施时间：责任人： 单位主管： 年 月 日预防效果：验证人： 年 月 日单位主管管理者代表意见签名日期签名日期备注：预防措施报告由管理层人员使用，对可能出现的不合格品、不合格服务，台风、暴雨、雷电等造成的影响进行事前预防。隆生物业管理有限公司 不合格报告 QR-038 LSPM A/0 1/1审核号： 报告编号：受审部门不合格事实描述：不符合标准条款号不合格类别纠正期限：之内审核员： 日期：受审核部门负责人确认：签名： 日期：纠正及预防措施方案：提出人： 日

10、期： 确认人： 日期：验收意见： 经文件/现场验证，同意关闭。 经验证，不同意关闭。给予警告并另出具不合格报告。审核员签字： 日期：隆生物业管理有限公司 计量器具检定台帐 QR-039 LSPM A/0 1/1填表人:序号名称型号规格存放地点检定周期检定方法检定时间检定结果备注隆生物业管理有限公司 住户登记表 QR-043 LSPM A/0 1/1幢 号姓 名性别出生年月文化程度籍 贯户籍所在地身份证号码工 作单 位联 系电 话租 房时 间幢房号房屋产权归属同住成员姓名与户主关系性别工作单位出生年月备注何时由何地迁入现住址备注：制表： 审核：隆生物业管理有限公司 检查内容及扣分标准 QR-04

11、0 LSPM A/1 1/10类别查项目检查内容检查标准扣分标准护卫管理大门岗车辆出入卡填写、来访登记本、特殊车辆出场登记本、小区车辆出入登记本、邮件签收、值班日志、押金单各种登记本齐全，记录真实合规，押金交接清楚每项扣1分未缴费车辆登记本第二个工作日主任审核签名超一天扣1分物 品 放 行 手 续检查放行条及登记内容每张扣1分小区大门周边的车辆停放及治安环境。大门周边车辆停放不能超过规定界线。每辆扣1分设24小时守护值班按时站立服务，礼仪按手册要求每项扣1分脱岗扣5分进出小区车辆管理车辆按规定凭卡进出，一车一卡，书写工整，记录清楚。每卡扣1分临 时 车 辆 收 费未收或未按标准收取每辆次扣1分

12、值 班 室 的 卫 生地面干净无杂物每项扣1分易然、易爆、有毒有害物品控制禁止进入小区每项扣1分巡逻岗值班日志、巡逻登记本、车主档案登记本齐全，按规定登记每项扣1分楼道、重点部位（配电房、水泵房、电梯房、轿厢）的巡逻楼道巡逻一天一次、重点部位每2小时一次、外围巡逻每1小时一次未按规定巡查每项扣1分责任区的单元防盗电控门处于关闭状态未关每门扣1分摩托车库摩托车、单车出入管理车辆凭卡（票）进出、每项扣1分月卡车辆收费管理车辆出入证过期超过5个工作日每张扣1分临 时 车 辆 收 费未按标准收取每张扣1分值班日记、来访登记本、违章拖车登记本、特殊车辆出库登记本、小区车辆出入登记本、临时车辆收费登记、车

13、主车辆档案。各种登记本齐全、记录合规。每项扣1分车 辆 和 车 位 管 理车辆停放不占道、不占位、无损伤，车位标识清楚，按位停放。每辆扣1分隆生物业管理有限公司 检查内容及扣分标准 QR-040 LSPM A/1 2/10类别检查项目检查内容检查标准扣分标准护卫管理摩托车库车库地面、库内各种管网、设施卫生。地面干净、地面每100平方各种杂物不超5个、库内各种设施、管网目视无尘。每项扣1分汽车库巡逻登记本、值班日记、车辆档案、各种登记齐全记录合规每项扣1分室内车辆管理车辆停放有序、不占道、不占位、车位标识清楚，按位停放。每辆扣1分车库卫生、库内设备设施及管网卫生库内地面每100平方卫生杂物不超5

14、个、设备设施目视无尘。每项扣1分小区道路及停车场小区内道路主干道及规定地点（东湖苑广场环行道、三区主干道、四区主干道和中心花园环行道）车库门前车辆管理无车辆乱停乱放，摩托车、单车按规定进场进库，运送材料和装修垃圾车辆装卸完毕立即离开。每辆扣1分露天停车场管理车辆停放有序不占位、不占道、无损伤、报警器失灵3分钟内赶到现场处理。每辆扣1分护卫宿舍各 人 床 上 被 褥按准军事化要求整理每人扣1分床下摆放生活用品、整齐统一有序每项扣1分宿 舍 卫 生宿舍卫生干净、人走关水关电每项扣1分监空室录象资料的使用保管、值班日记资料使用有编号、保管期限7天，有案件磁带立即封存，交小区主任保管；主任或管理员每天

15、须对监控设备进行检查是否正常运作，并在值班日记监交栏签名。每项扣1分发现异常情况的处理和记录发现异常情况、电梯困人和发现警情，在 1分钟内报告，3分钟赶到现场处理处理并记录清楚。每项扣1分器 材 的 使 用、保 养各种配备的器材按规定使用，处于良好状态，录象机磁头每周清洗一次，摄象头每月检查调整、清洁一次。每项扣1分背 景 音 乐音乐类别为轻音乐，播放时间节假日上午9.30至12.30时，下午3.30至5.30；音量要适中，禁止观看任何蝶片。未按规定每项扣1分监 控 室 卫 生各种设备、器材摆放整齐，手摸无尘。每项扣1分隆生物业管理有限公司 检查内容及扣分标准 QR-040 LSPM A/1

16、3/10类别检查项目检查内容检查标准扣分标准护卫管理设备管理 行为规范与业主、装修工人其它人员发生打架任何情况都不能有打架行为每宗扣10分、非业主减半事故小区内发生安全责任事故按造成不良影响、重伤、死亡等级每宗扣10分；造成重伤、死亡另案处理治安案件责任区域内发生的治安盗窃案件案件以公安机关立案受理为准，发案1小时内报公司质管部。每宗扣10分；外围和区域内作案未遂每宗扣5分；发生案件未能及时报告或隐瞒不报每宗加扣5分电梯机房卫生、应急照明、救援工具、灭火器，轿厢卫生、轿厢照明、乘客须知标识、巡视记录。使用正常、目视无灰尘、按时保养，电梯困人3分钟内电工赶到现场。每项扣1分机房、轿厢、水泵房因管

17、理责任造成事故影响正常使用每次扣5分、重大事故另行处理。水泵水泵房卫生、灭火器、应急照明、运行记录、保养记录。使用正常、维修及时、无漏油、目视无灰尘每项扣1分游泳池游泳池及泵房卫生、过滤系统运行、泵房设备运行状况、设备运行正常，过滤系统每周清理一次每项扣1分人员在岗、安全措施情况有急救物品、无安全隐患每人次（项）扣1分清洁、清洗、加药消毒。池水每周更换一次，消毒按规定操作，水质达标，池内和池边无垃圾每项扣1分汽车道闸是否按规定要求检查保养设备运行正常每项扣1分公共门窗防火门、窗、干净、完好无变形，无破损每项扣1分单元门门开关自如、对讲正常/完整无损。使用正常、维修及时、年度有保养刷新。每项扣1

18、分商场经营情况、商场招牌、装修及用水用电情况。门前三包、店内经营，衣服不得外晒，招牌不得外摆。每项扣1分外围道路道 路 卫 生商场周围卫生8：0 0时前打扫完毕；道路11时打扫完毕，下午保洁。每项扣1分外围停车三、五街单边停车，其他路段停放有序，不影响交通。三、五街单边停车，其它地段停放有序，不影响交通，严禁大货车停放。每辆扣1分休闲设施滑梯、摇椅、秋千、休闲桌凳、乒乓球台、葡萄架每天有检查，设施完好，无安全隐患每项扣1分隆生物业管理有限公司 检查内容及扣分标准 QR-040 LSPM A/1 4/10类别检查项目检查内容检查标准扣分标准设备管理环保管理公共照明灯具、声光控开关、开关、插座是否

19、松脱损毁/卫生是否有松脱、损毁、失灵现象，外观无锈蚀、无灰尘、灯泡更换及时，根据季节变化及时调整开关时间。每项扣1分小区道路路 面、路 沿 石道路无明显下沉、破损、裂缝，路沿石年度有刷新每项扣1分排水排污井盖完好、放置平稳、管道畅通无渗漏、井盖完好、平整无响声，立管无松动、脱节，空调滴水按规定排放（一、二区除外）每项扣1分供水设施水池应上锁、阀门及管道养护水池未上锁，水表、阀门无漏水、无锈蚀每项扣1分消防设施楼道防火门，消防箱，应急灯，诱导灯，报警按钮电话，事故音响，公用灭火器，地面消防栓、消防斧、消防帽、消防桶，消防通道 无失效、无破损、无缺失、能正常使用，按规定检查，消防通道是否畅通无杂物

20、每项扣1分放雷网防 雷 网 络 管 理无锈蚀、连接完好每项扣1分护栏公 共 区 域 护 栏定期保养、完整无损无锈蚀每项扣1分楼道内设施卫生住户门口、楼梯及梯道平台不能存放垃圾、杂物、鞋子2对或以上。每户扣0.5分楼道有烟头、杂物等垃圾5个及以上每梯扣1分楼道或单元内（防盗门以内）摆放车辆每辆每辆扣1分电表箱、消防箱及楼道墙壁目视有明显灰尘、蜘蛛网每项扣1分各 种 管 线杂乱无章，脱落每项扣1分楼 道 及 首 层 地 砖脱 落一、二区脱落3块扣1分，其它小区脱落1块扣1分防盗门及楼梯扶手定期保养、完整无损、锈蚀无刷新每个扣1分楼道卫生清洁标准多层楼道及楼道内设备设施每日清扫1次、两天拖洗1次；高

21、层消防梯道每周清扫（拖洗）1次；高层电梯大堂及共用大厅每日拖洗2次；电梯轿箱、玻璃每日擦洗1次；路灯、小区庭院灯及灯箱广告牌等每月清洁1次；及时清除道路积水；墙面无明显污迹。未按规定每项扣1分隆生物业管理有限公司 检查内容及扣分标准 QR-040 LSPM A/1 5/10类别检查项目检查内容检查标准扣分标准环保管理绿化管理小区公共区域及绿化带卫生烟头四个以上（5m²）、路面垃圾（5 m²内3个杂物）烟头5平米超过8个时加倍扣分每项扣1分公共场所晚上有保洁三、四区二人，其他小区一人保洁至晚上9时每项1分公 共 卫 生 间每天清冼三次，无异味每项扣1分路灯及各种标识牌路灯目视

22、有明显积尘、虫尸，标识牌不清晰、有污迹，每月清洁不少于一次，每项扣1分排 污 管 道 畅 通每季检查一次，每年全面疏通、清掏一次未按规定扣1分小区明沟、明渠、雨水井小区明沟、明渠每天清理一次，雨水井每月清理一次未按规定扣1分单 元 门 广 告 栏未经批准发放的广告，内容已过期10天以上仍未清理或更换，公告牌面有污迹每项扣1分垃 圾 桶、果 皮 箱垃圾桶每天清冼一次，果皮箱每周清冼一次，目视干净、无破损。每项、个扣1分垃 圾 是 否 分 类已实行分类的小区没有分类每项扣1分有毒有害固体废弃物是否集中收集存放。已通过ISO14000的小区没按规定存放每项扣1分垃圾桶垃圾桶垃圾（含果皮箱）超过桶边不

23、超过桶边每项扣1分垃圾放在垃圾桶外垃圾未放进桶每处扣1分绿化发生病虫害，没有及时防治发生病虫害2平米以上，没有防治记录每处扣1分病虫害预防（春、夏季每月至少喷洒药物两次，秋、冬每月至少一次）少于规定次数，每次扣1分小 区 各 种 造 型 树未及时修剪造型树枝条超过原树型10公分以上每处扣1分绿地及绿化带的杂物、枯枝、枯叶清理每天少于一次或目视有明显杂物、枯枝、枯叶每处扣1分草 地 杂 草 多目视有明显杂草或杂草高出3公分每处扣1分绿地施肥（春、夏季每月至少喷洒药物两次，秋、冬每月至少一次）少于规定次数，造成长势不良每项扣1分花木长势叶片枯黄或缺水1平米以上每项扣1分死 苗乔木1棵，灌木每10

24、m² 2棵每项扣1分绿化露土、草坪干枯每2平方米每项扣1分隆生物业管理有限公司 检查内容及扣分标准 QR-040 LSPM A/1 6/10类别检查项目检查内容检查标准扣分标准装修管理文件行政管理装修挥发性的油漆、涂料、化学危险品应隔离存放作业。散乱放置每两瓶（桶）为一项每项扣1分装 修 巡 查每周不少于三次每少一次扣一分临时动火作业未按规定申请每次扣1分机具声音超过70分贝，粉尘飘出窗外时，要关门窗后超标准不关闭门窗每项扣1分没有装修许可证、装修管理规定不在显眼处张挂或没有每项扣1分装修工人佩带工牌没工牌每个工人扣1分装修灭火器（4公斤）合格有效 不合格或失效每项扣1分是否使用环保

25、材料，经证实不符合相关规定每项扣1分装修垃圾的存放、清运，装修材料搬运。装修垃圾袋装化，按规定地点存放，在4小时内清运完毕，装修材料是否按规定搬运每项扣1分违 章 装 修没经批准的装修项目每项扣5分消 防消 防 箱 检 查 表每月检查一次每项扣1分消防箱玻璃、箱体、配件每缺少或损坏1件每项扣1分工作纪律迟到、早退、工作服、工牌、监督牌、未参加早操、在岗睡觉、脱岗、不按规定列队交接班、及各种违规、违纪等现象。监督牌员工照片到岗1周内上墙，离职员工当天撤换；其他按员工奖惩实施办法执行，每人或每项扣1分参与各种违法活动的行为、被公安机关或公司查获每人每项扣1分办公室卫生地板、天面、办公设备及用具、洗

26、手间、监控室等窗明具净，手模无尘，地面杂物不超5个，文件资料、物品摆放整齐。每项扣1分文件记录小区管理日记、考勤表小区管理日记主任、管理员当天填写，次日主任签名，考勤表次日登记。每项扣1分维 修 申 请 书管理处对维修回访率达到80%以上。 每项扣1分顾客沟通登记表与顾客沟通每周不少于1次每项扣1分小区周检、收发文及平时文件报送是否及时，信息交流表、标牌一览表、预防措施、居住情况调查表、环境因素识别表、重要环境因素登记表、环境目标指标管理方案、社区文化活动记录。没按标准填写每张（次）扣1分法律法规法律法规清单的内容、符合性评价资料齐全每项扣1分隆生物业管理有限公司 检查内容及扣分标准 QR-040 LSPM A/1 7/10类别检查项目检查内容检查标准扣分标准文件行政管理会议培训小区员工培训、周例会培训每月不少于2次、周例会每周1次每次扣1分能源使用纸张、灯、水、空调使用人走关电、关水、关空调、空调温度设23-26、每项扣1分表格文件记录装修审批、业主档案按要求填写每项扣1分维修各种表格、设备各种表格、环保各种表格等、水池清洗。按要求填写每项扣1分检查着装、仪容整洁、头发指甲着装穿戴合规