基本建设程序履行情况检查表A标高监办

1、项目名称：建设单位（签章）：h期:序号检查项目检查内容检査情况1相关批件水保方案、环保评价、土地预审、征占林地报 告、地质灾害评估、矿产压覆报告、文物考古 调查、地震安全评估、建设川地、工可、初设 批复等；2施工图设计1、有无审查意见（合格、不合格）；2、是否执行公路工程强制性标准和技术指标；3、是否严格进行设计变更管理。3监督手续和 施工许可1、项口法人资格是否报经主管部门批准；2、是否办理质量监督手续，是否有监督通知书；3、施工许可是否经主管部门批准。4工期是否满足合同工期5交工验收是否具备交工验收条件，交工验收时间6试运营试通车时间7未完丁项目预计何吋完丁，何吋通午序 号检査 项目检査内

2、容检査情况1建设 规模是否擅自改变项h建设规模和内容2技术标准1、是否按照批准的设计图纸施工；2、是否存在降低公路工程强制性标准和技术指标的现象。3检测 机构1、是否推行第三方试验检测制度；2、交工验收检测单位是否具备相应资质。4工程 监理1、是否以低于国家收费标准签订监理合同；2、是否按合同约定配备监理人员和设备；3、是否按合同及相关规定履行监理职责。1、以国家收费标准签订监理合 同；2、按合同约定配备监理人 员和设备；3、按合同及相关规 定履行监理职责。5质量管理1、是否有明确质量管理目标和完善的质量管理制度、措施；2、疋否落实工不王质里贝'任，建一质里页任人档案；3、是否开展质量

3、管理工作检查和考核；4、是否制定关键工艺、重要部位、质量通病应对措施；5、是否使用不合格材料或设备；6、是否存在不合格实体工程。1、有；2、是；3、是；4、是；5、a、b标均擅自进场民莒企业 生产且不合格钢筋，但总监办分 别以总监发(2010) 027号和总 监发(2011) 004号文督促整改 完善；6、有部分预制好的梁片 碇强度达不到设计要求。6现场 抽查重要部位1、是否按照批准的设计图纸施工；2、是否存在严重外观缺陷和安全隐患。1、是；2、否。般部位1、是否按照批准的设计图纸施工；2、施工工艺是否符合规范要求；3、实体外观是否满足规范要求。1、是；2、符合；3、基本满足 规范要求。7问题

4、 整改1、碇专项检査整改是否落实；2、质量安全检查整改是否落实。1基本整改落实；2、基木整改落 实。8事故报告1、是否发生质量、安全事故；2、发牛工程质量事故或女全事故，是否按有关规定和时间报 告。序号检查项目检查内容检查情况1项冃法人1、是否全面检查合同执行情况；2、相关验收资料是否齐全、完整；3、工程质量是否评定合格；4、是否按有关要求签署交工验收证书；5、是否开展参建单位初步评价工作。2设计单位1、是否对已完工程进行设计符合性检查；2、有无是否满足设计要求结论。3监理单位1、是否核查施丄单位合同执行情况；2、是否采用独立抽检资料，开展质量评 定工作；3、是否完成监理资料的汇总、整理。4施

5、工单位1、是否完成自检评价工作；2、是否完成施丁资料的汇总、整理。5质量鉴定1、是否由项目监督机构组织开展交工验 收质量检测工作；2、质量检测丁作是否符合公路丁程质 量鉴定办法规定和公路t程质量检验 评定标准要求。交工验收质量检测实施情况检查表项目名称：建设单位（签章）：h期:检查项目检查内容检测机构名称：资质等级：检测 实施方案1、是否制定检测方案；2、是否严格执行公路工程质量鉴定办法规定的抽检项目。豔是否采用桥梁检测车进行检测隧道 检测是否进行地质雷达连续检测路面 检测是否按规泄曲省局安排悍度及平整度检测检测 报告是否满足质量鉴定要求主要存在 问题汇总重要工程部位检查表工程类别里程桩号施工

6、单位检查情况特殊结构 桥梁隧道重点支挡 工程高边坡建设单位安全生产管理行为检查表检查 单位检查项目检查内容检查情况建设单位合同工期有无违规压缩合同工期情况安全生产费用1 概算中有无确定安全生产费用；2. 确定的安全生产费用是否达标；3. 安全生产费用支付情况。安全生产制度1是否建立安全生产责任制、检查、事故报告等制度；2.各项制度的针对性和落实情况。应急预案与保障措施1是否制定各类应急预案及预案的针对性；是否进行应急演练；2是否按规定向有关主管部门提交安全保障措施材料。资质条件是否对中标施工单位“安全生产许可证”、“三类人员”考核证书进行审查各项活动落实情况1、是否按照“平安工地”活动实施方案

7、的要求开展检查、验收及阶段总结、评比；2、是否按照云南省公路建设桥梁和隧道工程预防坍塌事故专项整治工作方案成 立整治工作小组、开展自查、自纠工作。注：1.表中“三类人员”是指施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员。监理单位安全生产管理行为检查表检查 单位检查项目检查内容检查情况监理单位安全监理 责任制是否制定安全监理责任制、有无针对性、落实情况1、是；安全监 理计划是否编制安全监理计划、有无针对性、落实情况1、是；施工组织设 计及专项施 工方案审查1 是否及时审查施工组织设计中安全技术措施，并签字认可；2是否及时、全面审查危险性较大工程的专项施工方案，并签字认可。1、是；2、是；

8、督促隐 患整改1. 发现重大安全事故隐患是否发停工指令；2. 发现较大或一般安全事故隐患是否要求施工单位及时整改；3施工单位对重大安全事故隐患拒不整改，是否报上级或主管部门处理。1、未发现重大安全事故隐患；2、是；3、是；安全监理 台账和日志1 是否建立安全监理台账、台账是否全面、具体；2 总监或驻地监理工程师是否对台帐进行定期检查；3安全监理日志记录是否全面、具体、连续。1、是、基本全面具体；2、是；3、是、基本全面具体；安全专项经 费投入审查1对施工单位安全专项经费的投入的验收、检查、计量签认情况；2防护用品“三证”审查情况。1、检查、计量签认；2、基本审查各项活动 落实情况1、是否按上级

9、部署开展“平安工地”活动的检查、验收及阶段总结、评比工作；2、是否按照上级部署开展云南省公路建设桥梁和隧道工程预防坍塌事故专项整治 自查、自纠工作。1、是；2、是；附表8施工单位安全生产管理行为检查表项目名称：单位名称：日期:检查 单位检查项目检查内容检查情况施工单位安全生产机构成立安全生产管理机构、配备专职人员和成立安全生产领导小组。安全生产制度建立健全安全生产责任制、检查、培训、例会、事故报告等制度及落实情况。安全生产费用1.建立完整、清晰的全生产费用使用台帐；2 安全生产费用是否投入到位；3.对施工人员意外伤害保险投保情况。资质证书1 安全生产许可证及有效期情况；2. “三类人员”和特种

10、作业人员持证情况及建档管理情况。风险管理1 对工程进行危险源识别评价，并对重大危险源建档管理；2落实风险书面告知制度情况，安全技术交底情况；3.建立健全应急救援预案，组织培训演练。施工组织设计、专项 方案、临时用电方案1.施工组织设计中编制安全技术措施；2对危险性较大工程编制专项施工方案，并执行报批程序；3按规定制定临时用电方案，电工巡视维修保养记录全面、连续。施工设备1. 进场特种设备的检验或验收情况；2. 对特种设备施工检查、维修、保养、使用台账的建档管理；3 有无起重设备吊装试吊记录。消防和危险品管理1.建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人；2.建立消防器材和危险品管理使用台账。施工

11、驻地1职民工驻地选址、规划、配备相关设施的上报审批情况；2.装配式房屋有无合格证书。各项活动 落实情况1、是否按上级部署开展“平安工地”活动的自查、阶段总结工作；2、是否按照上级部署开展云南省公路建设桥梁和隧道工程预防坍塌事故专项整治自查、 自纠工作。附表9安全生产现场检查表项目名称：单位名称：日期:序号检查内容检查情况1职民工驻地按照批准的要求建设2危险区域,爆破物及危险品存放处应划分界限，设明显的安全警示标志和安全防护设施3油库、发电机房、配电房、木工间、仓库、宿舍区等重点防火部位要落实责任人，要有可靠的安 全保障措施，消防器材按要求配备、放置并保持完好状态，设置警示标志或必要的安全防护设

12、施4施工用电做到三级配电两级保护、一机一闸一触保，配电房应有可靠的防水、防雾、防火、防潮 和绝缘措施、规范布线等5现场施工人员配戴安全帽及防护用品，知晓各自所从事工种的操作规程6髙空、临边作业周边安全防护和警示标志7施工干扰地段设立警示标志，交叉作业地段设置安全防护网等防护设施，并设置岗哨监视管理8高支架模板系统、脚手架搭设符合规范要求9人工挖孔桩孔口防护、机械通风、人员防护、出渣设备满足要求10隧道施工值班、交接班制度落实到位，隧道监控量测、超前预报及时准确，掘进开挖工序符合规 范要求，通风、照明等设备配备到位11沿线排水设施满足要求，取、弃土场防护、整形、排水满足要求附表10项目名称:运营.养护安全检查表单位名称：日期:序号检查内容检查情况1交通安全设施是否按照设计实施、验收完成2高边坡、高挡墙、桥梁、隧道等工程是否设置观测点，并实时进行观测3是否建立桥隧定期检查、周期性养护制度及落实情况4是否开展安全隐患排查工作，对排查出的隐患是否制定