办公用品管理制度与表格

1、办公用品管理制度为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，根据公司实际情况，特制定本制度。一、办公用品分类管理规定1、规定中的办公用品分 为固定资产和一般办公用品。固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产要遵守固定 资产管理制度。一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、笔记本、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、订书钉、大头针、图钉、夹子、名片、帐册、卷宗、档案袋(盒)、标签、卫生杯、计算品、电 池以及清 洁用品等。2、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝 浪费的原则。对

2、于消耗品第二次发放起，必须以旧换新。3、每位员工须建立个人 领用台帐。4、办公用品为办公所用，不得据为己有，挪作私用。5、不得利用办 公设备干私活、谋私利。不得将办公用品随意 丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作 规程。二、办公用品计划规定1、各部门根据本部 门办公用品消耗和使用情况，每月 25 日前提交下月办公用品申用 计划至行政部。2、行政部核对 申用计划与办公用品台帐、库存后，编制办公用品月申购汇总表（附件一），呈总经理审批，经董事长签字后，指派人员采购。三、办公用品购置规定1、采购人员根据签批的办 公用品月申 购汇总表实 施购买，于月底前完成。2、采购员须调查办 公用品供 应商及市

3、场价格，保证最优性价比和使用 质-1-量。3、临时急需办公用品，由需求部门提出申请，行政部审核，总经理批准，董事长同意后购置。四、办公室用品的发放领用规定1、个人办 公用品的发放领用新员工入职每人按标准配置签字笔一支、笔记本一本、文件双夹 一个，本部门未有库存则到行政部 领取，但成本划入新员工所在部 门。个人领用办公用品应据实填写办 公用品个人 领用台帐（附近二），经由部门主管审核后保管在本部 门。2、部门办 公用品的发放领用 剪刀、胶带、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀，按区域分配。计算器除财务部门按区域分配。部门领用办公用品应填写部门办 公用品申领单（附件四），经部门主管

4、确认，由行政部依月用量申 购计划表发放。管理员根据申请单填写办 公用品领用记录（附件三）。3、会议期间办公用品的 领用，由公司指派会务组组长按部门办公用品发放领用规定办理。会议结 束后，将领用物品交 办公室办理入库、移交手续。五、办公用品管理员职责1、管理人员须 建立和登记办公用品台 账，定期核查领用物品登 记，做好办公用品的 购置，发放和库存管理。2、管理人员 必须定期和不定期 盘点，查对台账与实物，保证账实相符。3、管理人员须 防止办公用品受潮、虫蛀、损 坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。4、管理人员须 根据办公用品的消耗和 领用情况，确定和保证合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保

5、证正常使用。六、办公用品的交接和收回员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定 资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收。-2-1、移交人需逐项 列出物品清 单，办公室主任清点核 对台账确保办公用品损耗程度，书面标明，移交接收人。2、管理人员 需根据清单核实填写办 公用品交接登 记表（附件五），存档备查。七、成本管控1、各部门预 算每月办公用品用量成本，并在 预算范围内进行月用量 计划申购，因特殊情况超出预算的需总经理核准方可 购买。2、行政部依各部门预 算作全厂办公用品月用量 预算，并在呈签的办公用品月用量申 购单上注明各部门 申购金额及总金额。3、对办公用品成本管控成 绩优异部门及相

6、关负责人给予奖励，每月办公用品成本最低且未超出 预算范围的部门，部门主管记小功一次；连续三个月未超出预算部门，全体部门成员各记小功一次；年度办公用品成本最低且未超出预算范围的部门，部门主管记大功一次，全体部门成员记小功两次；全年 12 个月办公用品成本都未超出 预算部门，部门主管记大功一次，全体部门成员记小功两次；全厂年度办公用品成本控制在 预算范围内或低于上年度 5%以上者，行政主管及 办公用品管理 员各记大功一次。八、违纪处罚1、公司的办 公用品应为办公所用，私用或带出公司者，公司将按办公用品两倍价格从当月工 资中扣出，并给予 50 元的罚款处理。2、公司办公用品应本着节约的原则，如有浪费

7、者经发现，予以责任者 50 元罚款处理。3、员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或不合理使用造成 损坏应照价赔偿，并予以责任者 50 元罚款处理。4、办公用品管理 员应遵章办理各项办公用品管理操作制度，如有 违章办理经发现公司将视情节轻重给予 50 元-500 元罚款处理。为了加强办公用品管理制度的 贯彻实施，公司实行扣罚连带责任制。各部门员工因违反管理制度形成 罚金处理的部门主管追责双倍罚金。本制度自公布之日起 实施。-3-流程流程图说明职责使用表单时间节点月用量申购计划提报月申购计划汇总呈签月申购计划核准采购领用登记入帐依本部门实各部门主管 /际需求提报文员统计各用品行政部数量及部门金额

8、必须由总经总经理理审批后方可购买由行政部统行政部一安排采购一次性领取各部门 /行政本部门月申部购物品将采购单、行政部各部门领料单等整理造册月用量申购计划表月用量申购汇总表月用量申购汇总月用量申购汇总表领料单办公用品领用登记表每月 25 日前每月 26 日前每月 30 日前当月 5日前当月 8日前当月 12 日前附件：附件一：办公用品申请购置计划单附件二：个人办 公用品领用台帐附加三：办公用品领用记录附件四：部门办 公用品申领单附件五：办公用品交接登 记单二 一一年十二月十二日-4-附件一：办公用品申请购置计划单各部门申序号申购用品规格单位数量预算额度实际金额购金额1234567891011121314151617行政主管审核管理员总经理 / 董事长审批采购员-5-附件二：个人办公用品领用台帐姓名：部门：入职时间：序 领用时间物品规格单位数以旧领用人备注号型号量换新签名1234567891011121314说明：1.办公用品领用填写个人办 公用品领用台帐，一人一帐。2.录音笔、 U 盘、插线板、计算器、剪刀、订书机等非消耗性物品需以旧 换新。3.非新入职人员原则上只允许领用笔蕊。-6-4.员工离职时需上交非消耗性用品， 库管人员签