安全文化手册第八部分：安全生产定期检查制度内部审核管理公司管理评审

1、k安全生产定期检查制度 1、 经常性的安全检查：岗位自查。 a、 每一个员工都必须坚持执行作业而后的安全口行检杳制。确保安全可靠后才能进行 操作。 b、 每一个班组都必须坚持执行班前班后安全检查制。 2、 常安全检查：各级安全管理人员都必须结合自己的工作业务，每口要到工作现场 进行安全检杳。检杳安全生产状况。 3、 周查、半月检杳：安全主管每周要巡查一次，管理处主任（项目经理）每两周（半 月）要对所辖区安全巡查一次。 4、 月检、季检：由公司安委办负责主持检查工作。按服务质量安全评价程序检查。 5、 专业性安全检查： a、 专业性安全检查，rtl各主管部门负责，召集有关部门参加，定期进行。并将

2、检查和 整改情况上报和抄送公司安全办公室。 b、 专业性安全检查的每一个项目，必须作好详细登记，每次检查都必须对前期检查登 记的问题做出准确性的鉴定。 6、 季节性安全检查： 对防暑降温、防雨防洪、防雷、防电、等季节性安全检查，由安全办负责，组织有关人 员进行。 7、 主要节假日及重大活动期间的安全检查： 主要节假日是指“元旦”、 “春节”、 “五 一节”、十一 “国庆节”;重大活动：上级组织的安全活动、行业协会活动、市政府活动、 大型文休活动等。由公司安全领导带队、安全办组织实施进行安全检查。 8、 项口安全检查：由项口经理负责，召集有关人员组成检查组进行检查，检查和整改 情况，汇总上报。9

3、、综合性安全大检查：公司安全大检查：每年不少于二次，由公司领导负责，召集以 安全办为主的有关部门参加，组成检查组，对所有项口进行检查。检查和整改情况由安全办 汇总上报。 10、请上级检查和请外部相关部门检查。 安全大检查要坚持普遍检查与专业检查相结合；经常性检查与临时性检查相结合；检查 与整改相结合。 2、安全检查的内容与整改制度 为了及吋了解和掌握安全情况，及吋发现事故隐患，消除不安全因素，防患未然，特制 订本制度。 1安全检查的内容 查思想：查对安全的认识是否正确；查安全的责任心是否强；查对忽视安全的思想 和行为是否敢于斗争。 查制度：查安全制度的建立和健全情况，是否冇无违章作业情况；查安

4、全制度的执 行情况，有没有违章冒险作业现象。 查纪律：查岗位上劳动纪律的执行情况，有没有擅离岗位、做与生产无关的事。 查领导：领导是否把安全摆到议事fi程；对安全成绩显著的员工是否做到及时表扬 和奖励；对忽视安全造成事故的责任者是否进行严肃处理；生产与安全是否做到了 “安全第 一，生产第二”。 查“三违”：违章作业，违章指挥，违反劳动纪律的错误行为，并提出改进意见。 一一查隐患：是否做到了文明、安全；每台设备是否都有安全装置；消防、防盗安全隐 患是否及时发现并采取相应防范措施。 查危险源：是否冇安全管理制度；是否冇巡查记录；冇无安全标识；技防与物防是 否到位。 查整改项落实情况：是否及时整改，

5、是否一步到位，是否有防范措施。 2、隐患整改制度： 对查出的不安全因素，一定要做到“四定”、“二不交”，b|j：定纠正措施、定纠正时 间、定纠正具体完成项口的人、定防范措施；“二不交”:班组能整改的不交到管理处，管 理处能整改的不交到公司。 对整改项，安全检查员（内审员）要进行跟踪验正，直到整改完毕为止。以保证问题、 隐患的根除或有效控制。并将结果及吋上报公司安全办公室。对有关记录要进行存档。 安全检查与隐患整改制度还应结合安全奖惩制度。 3、服务质量安全评价程序 10目的 通过对物业服务质量实施的检查总结和评定，对其过程做出可靠结论，使之达到有效 的控制。 4. 0适用范围 适用于物业管理所

6、有的服务质量的评定。 5. 0主要职责 3.1管理处负责fi检的组织实施； 3.2综合管理部负责月检的组织实施，并不定期组织冇关部门或人员进行单项服务的检 验。 4.0程序内容 6. 1公司服务质量的评定方式 公司服务质量的评价分为服务质量的内部评价和服务质量的外界评价两类。 4.2服务质量的内部评价 通过口检和月检的检查以及考核结果来反映。 4.3每日检查 各部门相关人员每fi按相关作业规程对fi常各项服务过程进行例行检查，并在相应 的检查记录表上做好记录。 4.4月度质量检查 4.4. 1月度质量检查的划分 综合管理部组织实施定期月度检查：每月25日后至少实施一次内部检查，月度检查 的内容

7、参见管理处刀度考核标准。 4.4.2刀度质量检查前的准备 a公司主管副总经理应在公司内任命月检组组长及检查组成员组成月检小组。 b在每月初，由检查组长负责编制当次的丿质量检查计划表，经主管副总批准以 后将检查计划或时间安排发至相关部门。 c相关部门收到月检计划后作出相应准备工作，若对当次检查时间有异议时，应在收 到该计划五个工作日内捉出，以便修改。 d.各检查小组在实施检查前依据有关的体系文件认真研究计划安排的检查内容。 4. 4.3月检的实施 (a) 检查而会议 (小检查前会议曲检查组长召开，各检查员和受检部门的负责人及相关人员参加； 检查前会议说明检查的冃的、范围、依据和方法，澄清不明确事

8、项； 检查前会议受检部门负责人对相关工作进行简要汇报。 (b) 现场检查 (小检查员应使用编制好的月度检查清单和体系文件，作为进行检查的依据，并按计 划要求实施；检查过程中要求客观公正 2. .检查员在审核时抽取的样木数应能反映实际的问题； 3. .在检查时检查员应将所审核的情况记录在月度质量检查表屮； (c) 检查后会议 q).检查后会议应由检查组长主持； (b).检查小组以口头形式向受检部门说明检查情况和结果; (c) 检查组长应提出检查组的结论和整改要求； 4. 4.4检查结果报告 由检查组长根据月质量检查表编写木次月质量检查报告； 检查小组依据刀度检查考核标准的评分标准，对受检部门检查

9、的结果进行相应 的评分，将草拟评分结果记录在刀质量检查报告中； c检查小组将每月的月质量检查报告报公司领导审核批准后发至相关部门。 4. 4. 5检查结果报告的反馈 乩根据月检查报告出现问题和整改要求，受检部门在接到川检查报告10 h内 做出书面回复，详细说明采取的纠正措施和完成结果； 采取的纠正措施包括立即对所发生的问题采取纠正以及必要采取的纠正措施； 纠正措施可以是一个附有最后期限的计划表。 b.受检部门如杲对月质量检查报告中不能达成一致意见时，可提请公司领导仲裁。 4. 4. 6检杳记录的保存 一次完整的月度检查结束后，所冇的检查记录由检查小组交由综合管理部保管存档。 4. 5服务质量的

10、外部评价 4. 5. 1客户的评价 管理处每年对客户进行不少于一次意见征询，负责发放和收集客户意见征询表， 并有计划上门走访/电话咨询客户意见，填写客户沟通受理表。及吋将业户提出的意 见进行归纳总结，并有针对性地分别采取改进、回访等方法进行处理，对严重问题，管 理处应制定纠正措施，同吋负责人应负责跟踪验证。 4. 5. 2社会的评价 对管理处服务质量的社会评价以参加有关物业管理考评活动为主，以获得相应的管 理奖牌、证书的形式确认，管理处应将每次的考评结果作以记录。 7. 0相关文件 8. 0相关记录 4、不符合及纠正预防措施控制程序 10目的 为对公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中实际

11、存在的或潜在的不符合采取 纠正或预防措施，防止不符合的再发生和产生新的不符合，特制定本程序。 0适用范围 适用于木公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中不符合纠止或预防措施。 0主要职责 1综合管理部负责质量、环境、职业健康安全管理体系的运行监控、目标指标的定期检 查、外审和管理评审屮发现的不符合纠正的验证。 3.2内审员负责对本人执行质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核吋发现的不符合 纠正的验证。 3.3责任部门负责发生不符合的原因调查，制订纠止与预防措施并有效实施。 4.0程序内容 1不符合的识别 4.1.1本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件与标准或法规的不符合； 1.

12、2本公司的日常行为、管理活动及监测结果与体系文件或法规的不符合； 4. 1. 3指原材料检验、服务过程质量评价的不符合。 4.2发现不符合的时机 4. 2. 1法定资格的监测机构监测超标时或质检员检验时发现的不合格。 4. 2.2 口标指标未能完成或管理方案未按时实施时。 4. 2. 3管理体系的h常检查中发现的与体系文件要求不一致时。4. 2. 4出现不符合法律法规的要求时。 4.2.5内外部审核、管理评审中发现的不符合项。 4. 2. 6周边单位或相关方的合理投诉。 4. 3对不符合的处置 4. 3.1在法定机构监测、体系的运行监控、目标指标的完成情况检查和法律法规遵循情况 评价时发现的不

13、符合，由检查部门向责任部门开具不符合及纠正预防措施报告, 由责任部门对不符合的产生原因进行调查后，制订纠正与预防措施并有效实施。 4.3.2对丁管理体系内审时发现的不符合，按内部审核管理程序的要求执行。 433对于质量、环境、职业健康安全管理体系管理评审屮发现的不符合，由管理者代表向 责任部门开具不符合及纠正预防措施报告，由责任部门对不符合的产生原因进 行调查后，制订纠正与预防措施并有效实施。 434对于原材料经质检员检验发现不合格：对少量（购货款在1000元以内的）不合格物 料采取拒收、退货处理；对批量（购货款在1000元以上的）不合格物料由质检员 填写物品验证单，通知材料商整批退货，如发现

14、两次批量供货严重不合格的， 由管理处建议公司撤销其合格供应商资格或对其重新进行评价。 4. 3.5对于fi常服务质量评价过程中发现的不合格按服务质量评价程序的要求执行。 4. 3.6综合管理部对各管理处的例行监督检查发现的不符合项（包括质量、环境、职业健 康安全），由综合管理部填写不符合及纠止预防措施报告，各管理处针对该现象 分析原因，制定并实施纠止预防措施。 4. 3.7对于相关方的意见和投诉，公司依照客户意见处理规程、客户意见调查作业规程执行。 4验证 4. 4.1相关部门人员负责法律法规遵循情况评价、法定监测机构、口标指标的完成情况、 管理评审和外部审核中不符合的纠正与预防措施实施效果验

15、证，验证工作可采用现 场检查或通过记录、资料对比的方式，验证记录要有充分的事实和根拯。 4. 4.2责任部门未能完成纠正与预防措施或措施的实施未达到预期的效果，如无正当的理 由或未能提出可接受的关闭期限，由验证人员重新发出一张不符合及纠正预防措 施报告，并向管理者代表报告，由管理者代表协调，直到问题的解决。 4. 5预防措施的制定及实施 4. 5.1管理者代表指定人员应定期会同综合管理部、管理处等部门对相关方的意见、服务 质量评价记录屮的不合格情况、记录、管理体系审核屮的不合格进行分析汇总，找 出潜在的不合格原因，并要求责任部门制订预防措施，记录在不符合及纠正预防 措施报告中，并分别送达有关部

16、门负责人。 4. 5.2各责任部门按要求制订的预防措施经管理者代表批准后，出部门负责人负责组织实 施。 4. 5.3在物业管理服务中，由管理处负责人对经常发生的不合格，组织有关人员进行分析, 找出潜在的不合格原因，并为消除其原因制定预防措施，记录在不符合及纠正预 防措施报告中，预防措施出管理处负责人批准后责成冇关责任单位或人员执行。 4. 5.4各部门负责人或其授权人应跟踪和监督预防措施的执行，保证预防措施的冇效实施, 跟踪的结果应填写在不符合及纠正预防措施报告屮。 4. 5. 5管理者代表应确保预防措施的有关信息提交管理评审。 4.6采取纠正和预防措施引起的文件更改 4.6. 1对于有效的纠

17、止预防措施，如需要修改管理体系文件时，由管理者代表组织有关部 门进行更改，并执行文件和资料控制程序。 0相关文件 0相关记录 5、内部审核管理程序 10目的 本程序的冃的是为了明确内部管理体系审核的程序， 以确认管理体系的运作状况是否满 足耍求。 2.0适用范围 适用于公司管理体系所冇部门内部管理体系的审核事务。 3. 0职责 1 管理者代表应： 3.1.1策划审核计划纲耍和所需的资源； 1. 2委派审核组长及审核员； 4. 1.3帮助解决对纠止措施要求方面解释上的不一致或反应延迟等问题。 2 被委派的审核组组长应按木程序准备实施及报告审核工作。 4.0程序内容 1 审核的划分 5. 1. 1

18、定期审核：毎年至少实施一次内部审核，全年度的内审需覆盖is09001. is014001. ohsas18001标准的全部要求。 1. 1. 1由管理者代表或指定人员在每年一丿份编制本年度的审核计划，交总经理批准。 1. 2临时审核 4. 1. 2. 1如以下情形管理者代表有责任随时实施审核 a.某一要素或部门的管理体系运作情况明显存在缺陷，仅对该要素或部门实施专门的审核; b.因服务质量原因造成相关方的严重投诉或连续投诉。 2. 2 审核前的准备 2. 1管理者代表应任命审核组长及审核员组成审核组； 4.2.2在审核前一星期，由审核组长负责编制当次的审核计划，经管理者代表批准以后发 至相关部

19、门； 4.2.3相关部门收到审核计划后作出相应准备工作，若对当次审核计划有不同意见时，应 在收到该计划二个工作h内提出，以便修改； 424齐审核员在实施审核前研究有关的体系文件，依据计划编写检查清单，提交审核组 长确认。 4. 3 审核的实施 4. 3. 1首次会议 4. 3. 1. 1首次会议由审核组长召开，各审核员和受审部门的领导及相关人员参加； 4. 3.1.2首次会议说明审核的目的、范围、依据和方法，澄清不明确事项。 4. 3. 2现场审核 4. 3. 2. 1审核员应使用编制好的检查清单，作为进行审核的依据，并按计划要求实施； 4. 3. 2. 2审核员在审核吋抽取的样本数应能反映实

20、际的问题； 4. 3. 2. 3在审核时审核员应将所审核的情况记录在内部审核检查表中； 4. 3. 3审核组全体会议 4. 3. 3. 1审核组长应在末次会议前召开一次审核组全体会议，对观察结果作汇总分析，以 便对受审部门的质量管理工作做一次总体评价； 4. 3. 3. 2各审核员必须根据审核记录将不符合的详细内容记入不合格项报告。 4. 3. 4末次会议 4. 3. 4. 1末次会议应由审核组长主持，参加者应签到，末次会议应有记录并保存归档; 4. 3. 4. 2审核组长向受审部门领导说明审核观察结果，并将不合格项报告交由受审部 门确认及采取纠正措施； 4. 3. 4. 3就受审部门在确保整

21、个组织的管理体系的有效运行，实现公司管理方针目标的有 效性方面，审核组长应提出审核组的结论。 4. 4 审核问题点的反馈 4. 4.1对每一份不合格项报告，被审核部门必须在规定的时间内做出书面回复，详细 说明采取的纠正措施和预定完成期限； 4.4. 1. 1计划采取的措施包描立即对所发生的问题采取纠正以及必要采取的纠正措施； 4.4. 1.2纠止措施可以是一个附有最后期限的计划表。 4.4.2以上措施内容被审核部门主管应记录在不合格项报告反馈给审核组长确认，如 该措施不被接受则要求重新填写和制订新措施。 4. 4.3被审核部门对不合格项报告未及时完成纠止措施时，审核组长应加以追查，并 书面向管

22、理者代表报告。 4.4.4如果发生对纠正措施不能达成一致意见时，由管理者代表仲裁。 4. 5 审核问题点的纠止措施确认 4. 5.1当纠正措施预定完成日期已到时，审核组长通知该名审核员去验证其完成情况。 4. 5.2去验证的审核员如检查到措施已被采取，如检查纠正措施有效后，在不合格项报 告的验证栏签名，如无效则重发不合格项报告。 4. 5.3不合格项报告最终由审核员验证合格签名后关闭。 4. 6 审核结果报告 4. 6.1由审核组长编写木次审核报告，交由管理者代表批准后发布和关部门，并提交管理 评审。 4. 7审核记录的保存 一次完整的审核结束后，所有的审核记录由审核组长交由综合管理部保管。

23、4. 8 内审员资格规定 4.8.1内审员要经过内审员资格培训，并取得合格证书。在审核过程中，内审员不能直接 审核口已的工作。3. 0相关文件 4. 0相关记录 管理评审控制程序 10目的 木程序规定了管理评审的要求及确定管理体系的适宜性、有效性、充分性所进行全面 评价活动，从而确保公司的管理方针对管理体系的适应性。 6. 0适用范围 适用于最高管理者进行的管理评审。 7. 0职责 4.2. 1总经理负责主持管理评审； 3. 2管理者代表负责管理评审的组织准备工作； 3各部门负责准备管理评审的有关信息资料，并参与管理评审； 4.0程序内容 4.1管理评审实施的确定 1. 1公司规定管理评审每年

24、至少实施一次，由总经理决定实施管理评审的时间，一般 安排在每年年初或年底进行。 4. 2管理评审的实施 4.2.1根据管理评审召开时间的安排，由综合管理部在评审前制定具体的实施计划。内容 包括： 4.2. 1. 1评审的时间及安排； 1.2本次评审的内容； 1.3参加评审的部门和人员； 14各部门所准备的资料。 4.2.2评审实施计划经管理者代者审核报总经理批准后，综合管理部负责将管理评审的计 划通知给有关人员。 4.2.3参加管理评审的人员，除总经理外，还应包括：管理者代表、部门负责人及管理人员中的合适人员。 4.3. 2.4评审前各部门应做好以下准备工作： 8. 2. 4. 1综合管理部负责准备有关公司内部审核报告、和应纠止措施和预防措施的落实和 效果等情况资料、文件评审结果、质量/环境/职业健康安全管理方针、安全目标 实现情况、法律法规合规性评价等。 4. 2. 4. 2其他有关管理评审资料按实施计划由和关部门捉供（内容包括部门质量目标、目标 指标实现情况、部