工艺实施细则检查内容及标准

1、山东山野特房车制造有限公司公司工艺纪律实施细贝!j检查內容及标准编制：审核：会签：批准：年 月 日实施年 月 日发布一、总则：工艺是产品制造方法，是决定产品质量稳定性的最重要因素，工艺先进性与否直接关系 到企业现代化制造水平和产品质量高低。工艺纪律是产品在生产过程中，为维护工艺的严肃 性，保证工艺规程贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品（零件）质量和安全生产而制 定的某些具有约朿性的规定，工艺纪律是保证企业有秩序的进行生产活动的厂规、厂法么一。 所以工艺水平高低和工艺纪律严格与否已经构成金业核心竞争力。强化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段z-o本标准将根据公司工序质 控点的检查记

2、录和结论，对违反工艺纪律的人与事进行奖罚，旨在加强与提高员工对工艺纪 律执行的重要性认识，同吋找出改进之处，使企业产品质量持续提高，让用户满意。通过加 强工艺纪律管理与考核，寻找产品设计、工艺手段和生产过程控制中的薄弱环节，完善产品 加工屮的工艺保证方法与手段，理顺技术信息和质量信息反馈渠道和责任关系，加强自检记 录及时性和真实性验证与考核，加快技术与质量信息反馈，确保技术与质量信息得到及时解 决，从而不断提高产品工艺水平，逐步稳定并持续提升产品质量。公司要求各车间号召并带领广大员工严格遵守工艺纪律，严格“三按”“三检”生产，维 护工艺纪律的严肃性。全体员工要始终牢记“按标准执行规范操作，重细

3、节追求完美产品” 的质量方针，始终树立“制造质量观”的理念。在公司质量管理体系和工艺管理体系的框架 内，理顺职能，履行职责，立足本职，精心工作，创造精品，打造品牌。二、有关部门职责及检查组组成技术部负责工艺纪律考核细则的编制工作；质保部负责工艺纪律的日常监督检查考核和反馈工作；综合部负责工艺纪律的奖惩工作。检查组工作由质保部牵头，技术部、制造部、设备部、综合部等相关部门组成。每次检 查，各部门至少要派出一名职员参与。三、工艺纪律的执行：1、生产车间班组必须严格按照制技术部订的工艺流程、工艺规程及设备部制订的安全规 程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。2、齐产品工艺技术文件的

4、变动更改，必须由公司技术部下达书面的技术资料更改通知 单。3、rtr丁产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重犬变化吋，或原有工艺已不能适应产 品质量要求时，应由技术部会同车间进行修订或补充，正式颁布后实行，否则必须按原工艺 执行。擅自变动造成（重大）损失时，以违犯工艺纪律处理，追究当事人的责任。4、在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产车间 写出书面申请，说明原因，技术部认可后方可改动。5、新进公司的员工，必须经过岗前技术培训，基木掌握木工序的工艺、设备、安全等方 面技术要求后，在有经验工人指导下上岗操作生产。6、对不按工艺流程、工艺规程、设备规程，而随意变更生

5、产程序和操作方法者，一律按 违犯工艺纪律处理，并追究负责人的责任。四、工艺纪律的监督、检查：1、工艺纪律由质保部会同技术部、制造部、设备部、综合部负责贯彻实施、监督执行， 各车间车间主任（负责人）陪同检查，并对工艺执行部门进行抽查，填写检查记录，进行考 核。2、工艺纪律平时由车间、质检员组织进行检查，及时掌握工艺纪律执行情况。自动改进, 不进行考核。3、有关部门发现违犯工艺纪律的人或事时，上报综合部立即进行处理，情节严重的报副 总经理处理。五、检查频次：一般情况，工艺纪律检查为每月一次不定期抽查，如遇特殊情况可增加检查频次，如：（1）质量:严重不稳定；（2）用户有重大抱怨；（3）生产秩序较乱；

6、（4）工艺发生重大变更；（5）使用较大量新员工；（6）新产品批量生产初期。六、考核标准：每次工艺纪律检查总分设为100分，分值设置按各工序质控点来分配（详见山东山野 特房车制造有限公司工艺纪律日常监督检查与考核评分标准）。各单位所得总分达到应得总 分的85%以上为执行工艺纪律合格单位，达到90%以上时为良好单位，达到95%以上时为优秀 班组。rtl检查组根据实际情况给予公正评分，最后由质保部统计汇总交市综合管理部作为考 核的依据；对于违反工艺纪律的班组按情节当场或汇总后开具违反工艺纪律通知单，责任单位限 期进行整改，并依照公司管理质量责任奖罚条例标准进行相应的处罚。所有罚款项全部 从员工当月工

7、资中扌i【除。每次工艺纪律检查结果及奖、罚决定将统一张榜公布。七、工艺纪律检查内容及标准：为明确各车间以及相关部、室的工艺纪律管理范畴，细化工艺管理与考核内容，保证工 艺纪律的有效贯彻执行，充分发挥工艺纪律的作用，技术部特制定了山东山野特房车制造 有限公司工艺纪律常监督检查与考核评分标准，作为对各车间以及相关部、室工艺纪律贯 彻执行情况进行监督检查的依据与考核标准。111东山野特房车制造有限公司工艺纪律日常监督检查与考核评分标准附后:序号检查项目检查内容-工艺装备（共10分）1、各类工艺装备是否完好（1）现场使用工艺装备有缺损、松动、磕碰、划伤等；（不合格扣0.5分）（2）现场使用工艺装备每加

8、工一件后是否清理干净，完工后是否进行清理并 进行维护保养；（不合格扣0.5分）2、是否正确使用各种工艺装备（1）使用工艺装备是否存在強行敲击、硬性定位等现象；（不合格扣0.5分）（2）定位面磕碰划伤是否已做修整？（不合格扣0.5分）二现场5s管理（共5分）（1）现场各类物品（含各类工艺装备、零部件等）是否坚持定置、定量、定时存放？（不合 格扣1分）（2）工作现场是否存在积水、杂物、汕污现象？（不合格扣1分）（3）工作周围通道是否畅通，安全措施是否齐全、警示标志是否明显？（不合格扣1分）（4）均衡生产是否达到要求，是否出现突击生产或装配现象？（不合格扣1分）三工艺要求（共15分）（1）对图纸、工

9、艺要求的尺寸精度以及其他一些标注是否了解？（不合格扣2分）（2）是否了解所下料工件主耍粘度对下道工序影响？（不合格扣1分）（3）是否了解所本工序加工的工件在部件（整机）上的装配位置以及对结构性能的彩响程度？（不合格扣1分）四工艺规范与 作业规范 （共20分）1、“三按” “五字耍求”制度执行情况（1）是否严格按照“备、看、提、办、检”五字要求准备好工艺文件、工艺装备、计量器具 以及相应零部件？（不合格扣1分）（2）是否严格按图纸、按工艺、按标准，“三按”要求进行生产；（不合格扣1分）（3）是否严格执行“自检、互检”的制度？（不合格扣1分）（4）是否严格执行“首检”制度；（不合格扣1分）2、工位

10、器具使用与保养情况（1）工位器具是否保持清洁、无杂物？（不合格扣0.5分）（2）零部件在工位器具中是否摆放整齐？（不合格扣（）.5分）五实物质量 适用于v下料（共30分）1、下料件的一般质量特性（如一般尺寸、倒角、未注尺寸公差、形位公差等）是否符合工艺 要求？（不合格扣每处2分，满分10分，扌ii完为止）2、下料件外观质量（如疤痕、夹层、氧化皮、磕碰划伤、变形等）是否符合工艺要求？（不 合格扣每处1分，满分5分，扣完为止）实物质量 适用于v装配（共30分1、所装配的零部件拧紧力矩是否符合工艺耍求？（不合格扣每处5分，满分15分，扣完为 止）2、所装配零部件的装配位置是否符合工艺要求？（不合格扣

11、每处5分，满分10分，扌ii完为 止）3、所装配零部件的外观质量（如干涉、汕污、磕碰划伤等）是否符合工艺耍求？（不合格扣 每处1分，满分5分，扣完为止）附：工艺纪律检查记录表山东山野特房车制造有限公司工艺纪律日常监督检查与考核评分标准阶段性实施方案各车间、部、室：为明确各车间以及相关部室的工艺纪律管理范畴，细化工艺管理与考核内容，保证工艺 纪律的有效贯彻执行，充分发挥工艺纪律的作用，技术部编制了山东山野特房车制造有限 公司工艺纪律h常监督检查与考核评分标准，作为对各车间以及相关部室工艺纪律贯彻执行 情况进行监督检查的依据与考核标准。根据口前工艺管理与工艺纪律贯彻执行状况，决定从 11月中句开始

12、，分五个阶段实施：第一阶段：修订方案：（il月17 h-11月21日）将草案发放到各车间、部、室，然后根 据公司实际情况，各车间、部、室提出口己的意见和建议，对草案不合理的地方进行修改。 修改完毕后山东山野特房车制造有限公司工艺纪律实施细则检查内容及标准正式发布。第二阶段：学习阶段：（11月21-11月30日）齐车间、部、室，组织学习山东山野特 房车制造有限公司工艺纪律实施细则检查内容及标准，深刻学习其中的具体内容，明确工艺 纪律的具体内容及其在生产活动中的主要性。第三阶段：理顺阶段：（12月1日-12月10 h）,公司要求各车间建立木车间的工艺纪 律h常监督检查小组，先由各车间根据本车间实际

13、工艺纪律管理状况，从操作者索质与责任 心、工艺方法、设备和工装精度、计量器具配备、加工毛坯状况、工位器具以及自检手段等 方面查找各工序所存在的制约产品质量问题因素，分析原因，采取措施加以解决或反馈，不 能解决的及吋向有关部门反馈，并协调加以解决。第四阶段，整顿阶段：（12月10-12月31日），由各有关部门根据问题进行整顿、整改 与完善，确保从软件到硬件等方面保证产品过程控制要求；同时各车间按照公司工艺纪律 管理标准和山东山野特房车制造工艺纪律h常监督检查与考核评分标准要求，加强操 作者工艺纪律意识教育，严格“三按”、“三检”管理，尤其要做好自检记录的及时与正确填 写，确保自检的自觉性。质量保

14、证部质检人员利用巡检和抽检机会验证自检的真实性。第五阶段，执行阶段：（2015年1月1日z后），待各方面基木整顿完善z后，公司将依 据山东山野特房车制造有限公司工艺纪律fl常监督检查与考核评分标准加大工艺纪律监 督检查与考核力度，对违反工艺纪律的人或事进行相关处罚。在阶段实施过程中，公司工艺纪律小组将进行不定期抽查实施情况，在阶段性实施过程 中落后的单位，公司将出台相应激励措施，督促其加快步伐。山东山野特房车制造有限公司2014年11月11日编制：批准：工艺纪律检查记录表检记号车间工序名称检查人（日期）序号检查项目不符合内容备注违反工艺纪律通知单年 月 日质记号车间工序名称操作者违反工艺纪律具体事项及造成的影响：当事人（签字）确认：整改措施：确认人：处置意见：根据质量责任奖罚条例条款项之有关规定，进行以下处理：确认人：编制审核批