建筑施工项目部内审检查表(领导层)

1、项目部内审检查表（项目部）受审核部门：项目领导层审核依据：gb/t50430-2007；体系要素：审核员：口期:序号检查内容要素及 耍求检查方法检查记录1项1的质量方针和质塑目标是否明 确？该方针与目标是否与公司、国家法 规相适应？项廿有无结合口身情况的编制的质量 管理体系文件？项目的职业健康安全和环保方针、目标 是否明确，该方针与目标是否与国家、 地方、公司法规相适应？3.13.23.35.15.25.34.24.3.34.14.21向项目负责人询问项目的质量方针、目标，已经制定的依据；2.向项目负责人询问项目的质量体系文 件有哪些，并现场査看质量管理体系文 件目录及文件；3向项口负责人询问

2、项口的职业健廉 安全和环保方针、1=1标，已经制定的依 据；4.向项目负责人询问项目质屋、职业健 康安全、环保管理体系的建立和运行情 况；2质量管理体系策划和建立过程是否完 备,并经过'市批？策划的内容是否完备（组织结构、管理 制度、资源计划、职业健康安全、环保 等）？3.33.45.4.26.11现场查看项目的策划指导书和实施性 丿施工组织设计文件，杳看策划及施组设 计的编制是否符合公司及业主要求，内 容是否全面，是否经过公司及业主审批； 2査看策划指导书的内容是否全面的涵项h的资源配置情况是否满足要求？ 项目职业健康安全管理、环保管理的策 划和建立过程是否符合要求？4.34.3盖了

3、项廿职业健康女全管理和环保管理 的具体要求？3 .询问项目负责人项目部各种资源的k 置情况（人力资源、物资设备、资金资 源、技术资源、工作环境、基础设施等）， 是否满足要求？3项h是否根据公司要求建立并实施文 件管理制度，对各类文件（公司方、业 主方、施工类、管理类、安全类、环保 类等）明确具休的范围、职责、处理流 程？项口的各类文件、记录管理是否符合要 求,如审批、发布、执行、修订、更新、 作废等？3.51 查看项目文件管理办法，结合部门检 查项忖部各类文件的筲理流程，是否满 足规范要求？4.2.34.2.44项目的组织机构是否完善？组织机构成立是否经过公司及业主的 审批同意？质量、职业健廉

4、安全、环保管理部门及 其他相关部门的职责、权限是否明确清 晰，并以制度或者文件形式发布？项kl组织机构主要管理人员的能力、意 识要求怎样？有无培养计划4.14.24.32 跟项目部负责人了解项目的组织结构 设置（包括质量管理、职业健康安全管 理、坏保管理二大体系）情况，及部门 负责人安排和各部门的职责分工情况；2查看项目领导班子公司任命文件、岗 位职责制度、部门负责人任命文件；3.跟项目负责询问项目部主要管理人员 的能力、资质持证情况是否满足国家、 行业及业主的要求6.1.16.2.24.4.14.4.15项口是否有质量手册，质量手册的符合 性如何？4.2.2查看项n仃无质量手册，并检查质 量

5、手册的版本、内容是否符合要求？6项目有无人力资源需求计划和人才培 训计划？对项目人力的培训是否到位？培训内 容是否齐全（质量方针、目标、相关法 律法规、各类施工文件、技术交底、专 业技能和继续教育等）？职业健康安全和环保培训情况如何？5.15.25.31询问项忖部负责人项tl人力资源需求 情况，对照项h策划书查看人力资源配 置及需求计划、人才培训、培养计划， 查看是否符合要求?2.询问项目领导，人员培训的范围、层 次等基本内容，是否符合要求？6.27项目的基础设施（含软硬件设施）和工 作环境是否满足工程施工要求，且耳施 工策划的总体施工安排相符合636.41现场查看项目部的临时驻地、其他临 时

6、设置（便道、水、电、通讯等）利项 口部的各类办公设丿施、办公环境、施工 环境等是否满足要求？8公司规章制度一、公司形象1、员工必须淸楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界止确地介绍公司情况。2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声哨哗。4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须吋刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统