安全生产检查和事故隐患排查治理

1、安全生产检查和事故隐患排查治理制度编 制：安全生产领导小组申 核：馳 准：修改状态：0/a卖施轉期：2017年08月01日受控状态：1目的落实企业主体责任，实现由事故处理到事故预防转变，发现和治理事故隐患， 改善安全牛产状况，达成安全管理绩效。2适用范围适用于公司内安全检查管理。3引用文件中华人民共和国安全生产法浙江省安全牛产条例企业安全生产标准化基本规范4术语和定义4.1安全生产事故隐患（简称隐患、事故隐患或安全隐患），是指生产经营单位 违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者 因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不 安全行为和管

2、理上的缺陷。4.2隐患分级，以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准，可以分 为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发 现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当 全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部 因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4.3隐患治理，是指消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当 按照爭故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监 控治理。对于一般事故隐患，由于其危害和整改难度较小，发现后应当由生产经 营单位（厂、车间、班组等）负责人或者

3、有关人员立即组织整改。对于重大事故 隐患，由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。5职责5. 1企业主要负责人或主管安全负责人是企业隐患排查治理工作的第一责任人，对 该工作全面负责；5.2安全生产领导小组负责组织公司级各种安全检查。5. 3各部门负责组织对本部门的安全情况进行日常检查。5. 4安全生产领导小组负责对公司级各类安全检查中查出的隐患进行评价；对重大 隐患组织制定控制方案，下达有关部门实施整改或控制。5. 5各相关人员负责本职责范围内的隐患整改，所有员工负责对发现的各种隐患进行上报或整改。6工作程序6.1检查形式、时间及内容6.1.1综合检查（包括节假日检查）:公司（

4、工厂）、车间、班组三级。公司（工 厂）级每季度至少一次，由安全生产领导小组组织，主要负责人、分管安全 负责人、公司各部门经理、厂长等参加；各车间由车间主任组织每月至少一 次本部门内安全自查，厂长、车间负责人、技术设备人员等参加；班组级由 班组长组织班组人员每周一次检查，车间负责人、班组长、操作工等参加。 检查以查制度规程、安全措施、人员“三违”及现场隐患（设备、电气、消 防、物料）等为屮心内容，以落实岗位安全责任制为重点。此外节假日检查还要侧重领导值班、消防应急、生产准备、备用设备等内容。6.1.2专业检查：由安全生产领导小组组织相关专业人员对特种设备、危险物品、 电气装置、机械设备、厂房仓库

5、、消防设施、防火防爆、防尘防毒等的检 查。每年至少两次。此外内外部发生事故教训情况下增加检查频次。6.1. 3季节性检查：由安全生产领导小组组织相关专业人员根据季节特点开展专项 检查。春季安全人检查：以防风、防静电、防解冻跑漏为重点；b夏季安全大检查：以防暑降温、防雷击台风、防洪防汛、防倒塌为重点；c秋季安全大检查：以防火、防风、防冻保温为重点；d冬季安全大检查：以防火、防爆、防屮毒、防冻、防凝、防滑为重点。6. 1.4 口常检查：分为班组岗位操作人员检查和管理人员巡回检查。6. 1.4. 1班组岗位人员检查a各岗位人员在班前和班中都要对工作环境、施工设备、安全措施、防护 用品以及各工种作业注

6、意事项等进行检查，特别对关键装置、重点部位 的危险源进行重点检查，发现问题和隐患，及时汇报。b班组长应经常督促检查本班组人员对各种规章制度的执行情况，检查工 作中的不安全因素。6. 1.4.2管理人员检查：技术员、设备管理员、安全员等应经常深入现场，在各自 专业范围内进行安全检查，对关键装置、重点部位的检查应做好检查记 录。6. 1. 5其他检查6. 1. 5. 1公司应在装置开、停工前，检修中，新装置竣工及试运新装置竣工及试运 转时，进行不定期安全检查。6. 1.5.2安全生产领导小组应坚持经常深入现场，进行安全检查，听取职工意见， 发现不安全因素和事故隐患，及时督促有关部门加以解决。6.1

7、.6各类检查严格按照'安全检查表'进行。6. 2隐患整改6. 2. 1公司级组织的各类安全检查6. 2. 1. 1安全生产领导小组负责对巡视检查、专业检查中发现的物的不安全状态和 人的不安全行为，落实隐患责任人和整改措施，督促整改。6. 2. 1. 2各有关部门接到隐患问题点后，按期整改。6. 2.1. 3责任部门将隐患整改后，提请安全生产领导小组组织验收。6. 2.2车间级、班组级安全检查6. 2. 2. 1车间级、班组级检查出的安全隐患，由车间组织评价和控制；对不及吋整 改可能导致重大危险的，上报安全生产领导小组。待有关部门组织制定 出控制方案后，按方案执行。6. 2. 2

8、. 2班组自查、互查岀来的不安全因素要立即整改。6. 3隐患整改的具体要求6. 3.1各级检查组织和人员，对检查岀的隐患耍逐项研究编制整改方案，要严格按“四定三不交”的原则限期整改。（“四定”即定措施、定负责人、定资金来 源、定完成期限；“三不交”即凡班组能整改的不交到车间、凡车间能整改 的不交到工厂、凡工厂能整改的不交到公司）。6. 3.2对暂吋不能整改的项目，除采取有效防范措施外，还应纳入技术措施、安全 措施或检修计划，限期整改。6. 3. 3重大隐患及整改情况由安全生产领导小组汇总存档。6. 3. 4任何部门都不得拖延隐患整改计划，却因各种原因无法整改的需在到期前打 “延期申请”并报批，

9、否则由于整改不及时导致事故的发生要追究所属部 门的责任。7相关/支持性文件无8记录表格8. 1安全检查表8. 2隐患整改/验证单&3隐患整改延期中请单综合安全检查表序号检查内容检查结论备注1安全生产规章制度是否健全、完善并落实到位2安全防护设施是否处于安全运行状态，消防器材 是否完好有效3危险作业场所是否处于安全作业状态4安全出口、疏散通道是否保持畅通5从业人员是否具备相应的安全知识和操作技能， 特种作业人员是否持证上岗6从业人员是否严格遵守安全生产规章制度和操作 规程7发放配备的劳动防护用品是否符合国家标准或者 行业标准，从业人员是否正确佩带、使用8现场生产管理、指挥人员有无违章指挥

10、、强令从 业人员冒险作业行为9仓库储存、危险品储存及使用是否符合规范10车间安全警示标志是否明显、齐全11设备设施（包含电气）是否正常，是否存在带病运行12其他应当检查的安全生产事项备注：检查结果填写“0表示符合要求，填写“x"表示不符合要求，并记录不符合情况。检查时间：年月日参加检查人员：车间安全检查表序号检查内容检查结论备注1车1'可电气设备是否正常，电气设备及线路是否符合要 求。2车间生产设备设施是否完好，特种设备及其安全附件是 否在检测有效期限内使用。3车间消防器材、应急器材是否按规定配备，是否在有效 期限内使用。4临时用电等危险作业是否执行严格审批手续。5作业人员是

11、否按规定穿戴劳动防护用品。6车间安全出口、疏散通道是否保持畅通。7从业人员是否严格遵守安全生产规章制度和操作规程。8各类安全警示标志是否醒目。9车间内设备、物件是否摆放有序，是否按规定摆放c10特种设备是否完好，是否在有效期限内使用。11其他方而是否存在安全问题。备注：检查结果填写表示符合要求，填写表示不符合要求，并记录不符合情况。检查时间：年月0参加检查人员：仓库安全检查表序号检查内容检查结论备注1仓库内电气线路布置合理，有无乱拉乱接现象。2消防器材、应急器材是否按规定配备，是否在有效期 限内使用。3消防设施、设备前是否堆放物品。4临时用电等危险作业是否执行严格审批手续。5货品堆高是否符合堆

12、高安全要求。6从业人员是否严格遵守安全生产规章制度和操作规 程。7岀入库记录是否齐全c8各类安全警示标志是否醒目、齐全。9门窗是否安全牢固。10危险品储存是否符合要求。通风降温等安全设施是否 配备。11其他方而是否存在安全问题。备注：检查结果填写表示符合要求，填写“x”表示不符合耍求，并记录不符合 情况。检查吋间：年月日参加检查人员：专业性安全检查表 （电气设备序 号检查项目检查标准检査方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1电气 作业认真执行作业规程；认真执行工作票、 临时用电票。定期检修、定期试验、定 期清理。落实好检修规程、安全作业规 程、事故处理规程。做好检修记录、运 行记录、试验

13、记录、事故记录、设备缺 陷记录。各项作业要严格落实安全措施。查现场查档案2变配 电间 管理落实防火、防水、防小动物措施，室内 通风良好，照明良好。变配电间清洁卫 生无漏油现象，油位、油温正常，无杂 音，各种接地良好，附属设备完好。标 示牌配备齐全。按要求配备绝缘工具， 定期检查，有测试报告和记录。防雷接 地符合安全规范的要求。查记录查现场3输配 电线 路及 电缆 管理甲类厂房、库房，易燃材料堆垛，甲、 乙类液体贮罐、可燃、助燃气体贮罐与 电力架空线的最近水平距离满足规定要 求电力电缆不应和输送甲、乙、丙类 液体管道、可燃气体管道、热力管道敷 设在同一管内库房内敷设的配电线 路，需穿金属管保护库

14、区的每个库房 在库房外单独安装开关箱，便于保管人 员离库时拉闸断电仓库电器设备的周 围和架空线路的下方严禁堆放物品电 缆沟防窜气、防腐蚀、防水、防火、防 小动物措施落实，电缆桥架符合设计规 范。查现场查记录4其它配电盘、电缆防护、临时用电及其它电 气安全问题查现场查记录检查人检查日期负责人隐患治理：专业性安全检查表消防序 号检查 项目检查标准检杳方法 （或依据）检查评价符合不符合及主要问题1消防设置厂房耐火等级、防火分隔、消防系统 设置、应急物资及队伍设置是否符合 要求。查档案2维护保养设备设施按期维护保养，无损坏情 况，外部保养有相关合同资料。查现场査档案3使用人员能熟练进行消防灭火供水、应

15、急 报警、处置等操作。查现场查记录4其它其它需符合的消防安全要求查现场查记录检查人检查z，-.日期负页人隐患治理：季节性安全检查表检査项目检査标准检查 结果存在问题检查 人员检查日期负责人 签字春防风固定、浮动物防静电防止静电爭故通用导则防冻企业安全管理制度夏防暑 降温劳动保护法防台 风固定、浮动物防雷建筑物防雷设计标准防汛消防法、仓库防火安全 管理规则建筑设计防火标准 企业安全管理制度秋防火消防法、仓库防火安全 管理规则建筑设计防火规范 企业安全管理制度防静电防止静电事故通用导则防雷建筑物防雷设计标准防台 风固定、浮动物冬防火消防法、仓库防火安全 管理规则建筑设计防火标准防静电防止静电爭故通用导则防冻 防凝企业安全管理制度防滑企业安全管理制度隐患整改/验证单（公司/2017001号）检查吋间检查人员检查类型存在隐患整改措施一式两联（第一 联：责任部 门；第 二联：安环部门）1、1、2