安全检查与隐患整改控制管理规定

1、柳州五菱汽车联合发展有限公司山东分公司安全管理文件 0hszd/wlud17b. 02-2008 版本号：a安全检查与隐患整改控制管理规定（暂行）2008-09-20 实施2008-09-20 发布柳州五菱汽车联合发展有限公司山东分公司 发布本文件是柳州五菱汽车联合发展有限公司山东分公司（以下简称分公司） 明确分公司内部安全检查的类型和标准等，确保分公司员工的人身安全和分 公司财产安全，根据相关法律法规的要求，特制定本规定。木文件由柳州五菱汽车联合发展有限公司山东分公司提出本文件山柳州五菱汽车联合发展有限公司山东分公司制造科归口木文件由柳州五菱汽车联合发展有限公司山东分公司制造科负责组织起草木

2、文件主要起草人：李明婕柳州五菱汽车联合发展有限公司山东分公司安全管理文件安全检查与隐患整改控制管理规定0hszd/wlud17b. 02-2008（0/a）1目的明确分公司内部安全检查的类型和标准等，确保员工的人身安全和分公司的财产安全。2范围本规定适用于分公司的各项安全检杳、隐患整改的控制管理。3引用标准柳州五菱汽午联合发展有限公司职业健康安全管理体系文件安全检查（巡查）、隐患整改控制管理 程序0hspd/wlud4. 4.6. 15-2008 （0/a）。4术语女全检查：指分公司各级按女全检查表上项h内容进行的检查5职责5. 1制造科负责分公司级安全检查、巡检的纽织实施，并対安全隐患整改进

3、行跟踪落实。5.2各部门负责责任区域内的女全检查，组织实施责任区域内的隐患整改。6工作程序6. 1班纽安全检查在班组工作开始前，班长应组织其班组成员按安全检查表（班组级）的要求对责任区域内的安 全状况进行检杳并做好记录，发现问题及时解决，不能解决的问题应立即汇报工段长。6. 2工段安全检查工段长每周按女全检查表（工段级）的要求组织一次对本工段责任区域内的女全状况检查并做 好记录，发现问题及吋组织整改，不能解决的问题应立即汇报安全工程师。6. 3分公司安全检杏经理（或委托人）、制造科科氏/副科氏、女全工程师每刀刀末组织牛产工段的工段长对责任区域内 的安全状况按安全检查表（区域工厂级）的要求进行检

4、查，检查情况即时总结，发现隐患逐条登记, 并落实整改方案。6. 4专业性安全检查制造科组织各部门及相关专业人员每年至少对全分公司电气、压力容器、起重机械、车辆、重点防 火部位、危险隔离区域、易燃易爆物品、危险化学品等进行一次专项检查，检查结果通报各部门并报公 司女全室备案。检查发现的问题和隐患以女全隐患整改通知书形式及时反馈给责任部门，跟踪验证 整改，做好记录并建档。6. 5检查、巡杳要求6. 5. 1安全检查中发现的隐患与存在的风险，均应记录建档，并按“三定四不推”（隐患/风险整改定人 员、定时间、定措施；个人不推给班组、班纽不推给工段、工段不推给分公司、分公司不推公司）的原 则立即幣改。柳

5、州五菱汽车联合发展有限公司山东分公司2008-09-20发布2008-09-20实施0hszd/wlud17b. 02-2008 (0/a)6.5.2安全巡査中发现的隐患和风险，制造科在检査zh起两个工作h内（如遇节假h,则在节假h后 首个工作日）下发安全隐患整改通知书到相关部门，并记录建档。6. 5.3制造科应定期向分公司安全领导小组汇报女全检查、巡査、隐患整改、复查及处罚情况等。6. 6隐患整改控制6.6. 1存在隐患的责任部门应严格按安全隐患整改通知书的要求及时整改解决，并将整改情况反馈 到制造科，制造科组织复查。6.6.2制造科依据安全生产奖惩管理制度等相关文件规定对隐患未能限期整改和

6、经复査发现整改不 达标（以隐患整改率和整改达标率为考核指标）的责任部门和责任人了以处罚。7相关/支持性文件7. 1女全牛产奖惩管理制度（0hszd/wlud17b. 03-2008 （0/a）8相关表式8. 1安全检杳表（班纽级）附表18.2女全检查表（工段级）附表28.3安全检杏表（区域工厂级）附表38.4女全隐患整改通知书附表4& 5安全隐患整改状态跟踪表附表5梯州五菱汽车联合发展有限公司山东分公司安全检查表（班组级）单位：工段：班组：时间：年刀检查项目1日2 日3 日4 日5 日6 日7 日8 日9 日10日11 日12日13日14 日15 日16日17 日18日19 日20 日

7、21日22 日23 日24 日25 日26 日27 日28 日29 日30 日31日i、工作区域清洁、冇序、 标识清楚2、各种物料堆放整齐、安 全可靠3、纽员按安全人穿戴好劳 防用品4、灭火器材易拿且有效5、组员工具、设备及安全 设施状态良好，无隐患6、履行安全职责，遵守安 全操作规程7、每日坚持安全值班且挂 牌8、班长每日有安全检查和 讲话，并有记录9、对新工人、复工及转岗 人员有及时的安全教冇10、报告所有的歩故及隐患检查人员问题记录：注：1、状态描述：o二好、x二不好；2、检查发现问题必须立即整改，当时不能整改的逐级上报，并采収有效防范措施。梯州五菱汽车联合发展有限公司山东分公司 安全检

8、査表（工段级）检查项目描述o=好，:< =不好（周检）生产区域状态第一周第二周第三周第四周第五周1安全通道及出口畅通、标记线清楚2工段区域清洁有序3物料堆放整齐冇序、安全可靠，实行定置管理4各种安全标志规范、醒目5灭火器材易京且冇效，其周围不得堆放其他物品设备机器第一周第二周第三周第四周第五周6设备的防护、信号、警报装置安全、有效7设备功能良好、无隐患8设备管道、阀门清洁完好，无泡、冒、滴、漏9设备防护罩、盖、栏完整可靠10pe连接可靠电气第一周第二周第三周第四周第五周11电线架设规范，无裸露、破损电线12电气箱内外淸洁，防护适当（门关闭）13屯气箱周围（0.8米）无障碍物14电气箱编号

9、、识别标记齐全、醍目起重吊具第一周第二周第三周第四周第五周15绳索完好，且选用符合要求16防护、信号装置与照明设施完好可靠17各类吊具管理有序18起重m具工作正常危险品第一周第二周第三周第四周第五周19物品分类、分堆存放20物品有标识，存放区域有标牌21危险品区域内无棉纱及杂物手持和移动工具第一周第二周第三周第四周第五周22手持/移动工具工作正常23选用符合作业环境要求的工具24防护罩、盖及手柄完好，无松动25开关灵敏、可靠26气管无老化、腐蚀，不引起绊倒单位:日期:第1页（共2页）工段：年 月检查项目描述o=好，x=不好（周检）安全规程第一周第二周第三周第四周第五周27有本工段所有工种安全技

10、术操作规程28有本工段各类人员安全职责文本29每日坚持安全值班且挂牌30班长毎日有安全检查和讲话，并有记录31对新工人、复工及转岗人员冇及时的安全教育问题记录第一周:检查人：检查日期： 年 月 日第二周:检查人：检查日期： 年 月 fi第三周:检查人：检查日期： 年 月 日第四周：检查人：检查日期： 年 月 日第五周:检查人：检查日期： 年 月 日注：如检査发现问题必须立即整改，当时不能整改的逐级上报，并采取有效防范措施。梯州五菱汽车联合发展有限公司山东分公司安全检査表（区域工厂级）单位：日期：年 月检查人：区域 负责人检查项目舉问题记录生产区域状态1安全通道及出口畅通、标记线淸楚2车间区域清

11、洁冇序3物料堆放整齐有序、安全可靠，实行定置管理4各种安全标志规范、醒目5灭火器材易京且有效，其周围不得堆放其他物品设备机器6设备的防护、信号、警报装置安全、冇效7设备功能良好、无隐患8设备管道、阀门淸洁完好，无泡、冒、滴、漏9设备防护罩、盖、栏完整可靠10pe连接可靠电气11电线架设规范，无裸霜、破损电线12电气箱内外淸洁，防护适当（门关闭）13电气箱周围（0x米）无障碍物14电气箱编号、识别标记齐全、醍目起重吊具15绳索完好，且选用符合要求16防护、信号装置与照明设施完好可靠17各类帘具管理冇序18起重吊具工作正常危险品19物品分类、分堆存放20物品冇标识，存放区域冇标牌21危险品区域内无

12、棉纱及杂物手持和移动工具22手持/移动工具工作正常23选用符合作业环境耍求的工具24防护罩、盖及手柄完好，无松动25开关灵敏、可靠第1页（共2页）检查人：区域 负责人检查项目状态 描述问题记录26气管无老化、腐蚀，不引起绊倒安全规程27有本分公司所有工种安全技术操作规程28冇本分公司各类人员安全职责文本29每日坚持安全值班口挂牌30每月有安全检查和讲话，并有记录31对新工人、复工及转岗人员有及时的安全教冇安全工 程 师 评 价领导审核：a：状态描述采用o=好；x=不好，检査发现问题立即整改，当时不能整改的逐级上报，并采取有效的临时 防范措施.第2页（共2页）梯州五菱汽车联合发展有限公司山东分公司安全隐患整改通知书检查部门受检部门检查日期检查人员通知发出日期限定整改日期存在隐患情况整改要求签发人签收人注：1、本表由检查部门保留;2、编号为年份+序号（即本年度发出的第x份通知书）。x 剪切线 x梯州五菱汽车联合发展有限公司山东分公司安全隐患整改通知书检查部门受检部门检查日期检查人员通知发出日期限定整改日期存在隐患情况整改要求注：1、本表山受检部门保昭；2、编号为年份+序号（即木年度发出的第x份通知书）。柳讯五菱汽车联合发展有限公司山东分公司安全隐患整改状态跟踪表序号检查 日期隐患记录(