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文档简介

1、环境保护专业内部审核检查表编号:受审核部门：编制日期：批准日期：审核准则：四标、体系文件、适用的法律法规审核日期：陪同人签字：条款检查内容是否 适用检查方法检查结果记录gb/t 24001-2004提问文件 査阅现场檢杳4 2环境方针抽查是否知晓环境方针4 3 1环境因素车间是否有环境因素识别的相关管理程序环境因索识别时，是否考虑了三种状态、七个方面、正常、 异常和紧急情况等环境因素评价环境因索时，是否考虑了资源能源消耗、污染物的排放量、发生频率、影响私疫和相关方的关注程度v是否动态进行识別少评价抽查重要环境因索的识别与确定，是否按直接判断法和打 分法进行v抽杳重要环境因素清单是否发放到了相关

2、的岗位，班组是 否有重要环境因素清单及控制措施是否冇车间的评审记录和识别记录v抽查重要环境因索的控制措施是否介适4 3 2法律法规和其他各单位是否冇外来法律法规清单要求所收集法律法规是否辨识到条款v是否及时进行更新v4 4 1资源、作用、职 责和权限是否有车间级管理网络构架v是否明确环保管理者的职责与权限4 4 2能力、培训和意 识年度培训计划中是否有环境培训内容v环境培训是否冇验证，验证是否有-记录v培训及能力提高措施是否符合公司培训程序要求v是否有加强环境保护意识而组织活动v是否开展环境合理化建议活动并提出合理化建议4 4 3信息交流环保信息是否能按要求传到到相关人员v车间会议纪要是否有环

3、保内容的传达车间环保管理者在交接班会上是否向员工传达环保信息环保日报是否及时发布v4 4 4文件4 4 5文件控制相关环保文件是否齐全？j是否冇车间级环境管理制度，管理制度是否包含废水、 废气、固废的控制抬施车间级管理文件是否有对环境监测相关控制部分，是否有 在线监测设备的控制，是否冇对施工队等相关方的控制措 施。v是否冇车间级环境考核奖励细则v文件是书面形式还是电子形式？查是否按规定进行会签、审定、批准v查文件的编号幷示识是否符合要求；v查各工作场所在用文件的是否现行有效性vv4 4 6运行控制化验完成示剩余废汕品是否实行冋收机制v冋收汕品是否有记录vv作样剩余干气、液化气是否进行有组织排放

4、v化验完成后剩余危险药剂、危险废物是否按危险废物进行 处理vv4 4 7应急准备和响应事故应急预案中是否含有环保事故应急预案，编制是否合 理v应急预案是否有针对废水、废气、固废的应急措施v是否有演练计划、方案、记录、总结等v是否有应急物质储备，是否有应急物质台帐及领用记录， 应急物质储备是否符合要求vv是否有应急监测设备对事故现场进行应急监测4 5 1监测和测量是否按计划对各车间进行环境监测v监测数据是否真实有效v环境监测设备是否定期校验v4 5 2合规性评价是否进行合规性评价工作是否开展法律i去规合规性评价现场是否符介环境管理标准v4 5 3不符合、纠正牯 施和预防措施检查问题整改项是否采取措施进行纠正v4 5 4记录控制是否冇废油回收记录v是否有化验设备校验记录查记录填写是否完整v查记录编号是否疋确

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