贵阳市尾矿库安全生产监管检查表(试行)

1、检査类目序号检查内容检查要求及办法检查结果处理意见一、证照及管理机构1杏相关证照及设计检查生产使用的尾矿库是否取得安全生产 许可证；己停止使用的尾矿库是否按规定闭 库；回采再利川的尾矿廐是否已履行手续。2设置安全管理机构或配备相应的专职安 全管理人员检査企业机构设置和人员任命文件，是否建 立安全管理网络。3尾矿库负责人、安全管理人员检查相关人员的安全资格证书。资格证书未 经复训或不在有效期间或与任职单位不相符， 视为无效；相关人员还需有企业的聘用证书。4特种作业人员必须满足下列要求：1、特 种作业人员操作资格证呑有效期限内，并进 行年度审核、验证；2、尾矿库放矿、筑坝、 排洪和排渗设施操作人员

2、需取得“尾矿坝 工”特种作业证检查特种作业人员岗位和特利'作业人员类 别、持证情况。特种作业人员所持资格证是否 符合要求和按期年审，尾矿库放矿、筑坝、排 洪和排渗设施操作人员是否取得“尾矿坝工” 特种作业证。二、安全生产 责任制和安全 管理制度6应建立、健全下列人员或部门的安全生产 责任制；1.主要责任人；2.分管负责人；3. 安全生产管理人员；4.职能部门：5.各岗位 人员（放矿、筑坝、排水、回水、维修、巡 视、观测等）检査企业批准下发的相关文件。没有卩面或 电了形式的安全生产责任制视为无安全生产 责任制。检查类目序 号检査内容检查要求及办法检查结果处理意见7应建立、健全下列安全生产

3、管理制度：1. 安全检查制度；2.职业危害预防制度；3. 安全教冇培训制度；4.安全事故管理制度； 5.重大危险源监控和重大隐患整改制度；6. 特种作业人员管理办法；7.安全档案管理制 度;8.安全奖惩制度;9.尾矿库档案制度（包 括工程建设、生产运行、闭库和闭库后的再 利用）；10尾矿坝监测制度；1l交接班制 度；12.尾矿贮存甥记制度。检查企业批准下发的相关文件、资料。如果 制度的相关单位和人员不了解该制度视为不 落实8建立、健全所有工种的岗位操作规程检查尾矿工种种类及相应的操作规程，抽查 作业人员是否按规程作业。三、安全教育 培训9培训和教育应满足下列要求：1制定完善 的安全教育和培训计

4、划；2.贯彻落实“三级” 教育制度；3.建立从业人员安全教育和培训 档案现场检查和查阅培训、考试档案资料、培训 计划，及班纽、车间、厂（矿）对职工教育、 培训制度。10各类人员的培训内容和时间符合下列要 求：1.新进尾矿库作业职工，安全生产教育、 培训时间不少于72小时,并考试合格;2、 调换丁种和采用新t艺的人员，必须重新培 训并考试合格；3、所有生产作业人员每年 接受教冇、培训时间不少于20小时。检查职工安全教育、培训记录和考试档案， 企业需制定相应的教育培训大纲和具备相关 的教育培训资料。检查类目序 号检查内容检查要求及办法楡杳结果处理意见四、安全投 入、“三同 时”、立项核 准11安全

5、生产投入应做到：1.制定年度安全技 术措施计划；2.按计划和有关规定提取安全 技术措施费用；3.按计划使用安全技术措施 费用检查安全生产专款使用制度及年度安排计划和财务统计资料，使用情况记录12安全“三同时”工作情况：1.新、改、扩 建尾矿库应按规定履行“厂同时”工作；2. 安全预评价、验收评价、设计方案需有资质 的中介机构进行；3.按规定进行评审、验收、 备案工作。立项核准（备案）情况。检查新、改、扩建工程项目安全“三同时” 工作是否按照规进行预评价、设计、验收评价， 并进行评审验收及备案。检查立项核准（备案） 情况。五、职业危害管理13在职业危害防治方面应做到：1对存在粉 尘、有-毒有-害

6、气体、放射性物质、噪声和高 温等职业危害的场所进行定期检测；2.制定 防治粉尘、有毒有害气体、放射性物质、噪 声和高温等职业危害的具体抬施。查阅职业危害措施和记录。并在职业危害防 治措施的场所（地点）釆取相应的防护措施14为从业人员配备符合国家标准或行业标 准要求的、合格的劳动保护用品，并按规定 发放检查作业人员档案和劳动防护用品发放记 录。是否按规定发放合格的劳动防护用品。六、事故应急 救援预案15应定期为职工体检，并建立职工健康监护档案检查职工体检档案。没有定期为职工进行健康 体检的，需制定计划。检查类目序 号检查内容检查要求及办法楡杳结果处理意见16制定尾矿库事故应急救援预案，应有尾矿

7、坝垮坝、洪水漫顶、水位超警戒线、排洪设 施损坏及排洪系统堵塞、坝坡深层滑动等应 急事项，并根据演练情况及时修改检查应急救援的相关文件资料。预案弓实际 的灾害（事故）性质或生产应与企业情况相符。 检查应急机构和职责，应急通讯保障，应急人 员、资金、物资准备，紧急状态下的预防措施， 尾矿库（坝）下游居民及库区周边重点要害部 位的应急避险措施的落实情况。17按规定进行应急救援培训、每年组织一次 应急救援演习检查演习相关资料记录。是否按规定时间组 织演习，并作好相关记录七、女全标，忐5应设立救护组织或2邻近有资质的救护 队签订救护协议检查救护组织设置或协议情况。救护组织需 明确责任人和通讯电话,救护协

8、议中双方责任 需明确18按规定在主要设施、设备、以及重点要害 部位设置安全警示标去、警告标志牌、尾矿 库在进入库区的道路上应设提示标志牌。检查现场是否符合和关耍求及规定八、尾矿坝体19堆积坡比符合设计要求，不应陡于设计坡 比检查尾矿坝现场，查阅设计资料20下游坡血无严重滑坡、裂缝、沼泽化、流 十-管涌、冲沟等现象检查现场是否存在有严重滑坡、裂缝、沼泽 化、流土管涌、冲沟等不良现象21坝上实行均匀放矿，滩面平整库内不能存在不均匀放矿或滩面不平整情况， 干滩长度应达到设计要求。22坝肩截水沟完好、畅通检查尾矿坝进行，是否按规定设逍截水沟， 截水沟是否畅通检查类目序 号检查内容检查要求及办法楡杳结果

9、处理意见23坝面复土完整，排水沟完好畅通检查尾矿库现场，坝面复土是否完整，排水 是否畅通。24尾矿库观测设施齐全、有效检查尾矿库现场观测设施，观测设施是否齐 全，观测条件是否符合要求，是否对坝体变形 位移进行观测25坝体渗透水的情况坝体排渗降水设施完好、有效；坝下渗水量正 常，水质清澈，无混水渗出；防渗漏的措施是 否落实。九、防洪排水26排水设施齐全、畅通、符合设计要求查阅设计资料，进行现场检查。排水设施是 否达到设计要求27排洪设施结构的完好性，对发现的隐患已 进行了有效的治理检查尾矿库现场o排洪设施结构是否存在严 重隐患，或存在隐患是否及时发现和治理28库内汛前匸常水位满足防洪要求检查尾矿库现场和查看设计资料。库内是否 满足设计要求的防洪水位和安全高度。29浸润线、坝体高程检测查记录是否符合规 程要求检查尾矿库现场，查阅设计资料、监测记录、 操作记录及安全生产年度计划，并满足规范要 求