销售员薪酬制度

1、销售员薪酬管理制度根据公司体现公正、公平的原则，为了加强公司管理，激励员工 的工作，制定公司销售员薪酬管理制度。销售员薪酬由基本工资、业务提成、业绩奖金三部分组成。一、基本工资、福利待遇1 、标准：1.1 、销售部门负责人月薪 元1.2 、销售主管月薪元1.3 、销售经理月薪元1.4 、销售助理月薪元注：新聘用员工实习期定岗销售助理（ 3 个月试用期），实习期 满根据考核转正或解聘。2、销售员每月通讯费用报销 100 元，部门负责人每月通讯费用报 销 150 元；3、出差费用（车旅费、住宿费、餐饮费）有部门负责人核实后， 方可报销（并记入出厂价中）；4、销售部基本工资制度：考评上岗、以岗定资、

2、适者生存、能者 多得；5、销售员享受公司其他相关福利待遇。二、业务提成1、提成系数：1.1 、在出厂价基础上，在 5%利润以内的合同，销售提成合同总 额的 1%；1.2 、在出厂价基础上，在 5%-10%利润以内的合同，销售提成合 同总额的 2%；1.3 、在出厂价基础上，在 10%-15%利润以内的合同，销售提成合 同总额的 3%；1.4 、在出厂价基础上，在 15%-20%利润以内的合同，销售提成合 同总额的 4%；1.5 、在出厂价基础上， 在超过 20%利润以上的部分， 公司得 60%、 销售员得 40%；2、出厂价制定及组成：2.1 、出厂价由技术部报出底价、供应部和财务部核实价格（

3、即对 外业务员销售价）；2.2 、结构件按当月现行钢材价格定基数；2.3 、外购件、配套件按进价分为（含税） *5%（合资或进口的）、 *10%（国产的），（不含税） *15%；2.4 、安装、运输、验收 *10%；2.5 、电动葫芦、吊具等（直接安装、无装配费用） *5%；2.6 、轨道不加价。3、税费 *10%（按总合同额计算）4、销售差旅费、招待费、及客户要求的特殊费等业务支出，需纳 入出厂价中（作为成本核算提成用）；5、业务提成在客户回款之后、一周内结算完毕；6、销售内勤人员结合公司年度销售额、公司收入、个人工作表现 给予奖励；7、销售部门可提销售员提成总额的 2-5 （根据提成额度大

4、小） ， 作为本部门活动费用（由销售部统一支配）。三、业绩奖金（年底汇总）1、销售员个人年度销售额在 300万元以内的， 除按正常标准提成 外，由公司给予 0.5%鼓励奖；2、销售员个人年度销售额在 400万元至 800 万元的，除按正常标 准提成外，由公司给予 1%鼓励奖；3、销售员个人年度销售额在 1000 万元以上的，除按正常标准提成外，由公司给予 1.5%特别贡献奖、另有公司总经理特别嘉奖；4、销售部门可提销售员奖金总额的 5-10 （根据奖金额度大小） 作为本部门活动费用（由销售部统一支配）；5、销售部门超额完成年度销售计划，公司给予销售部0.5%的奖励（由销售部统一支配）。四、提成

5、方式1、按合同条款执行：合同签订后、预付款到帐，支付客户的相 关费用；2、按合同条款执行：货款支付到应付款项完毕后、账目明晰的 （除质保金外），方可发放全部提成（按合同质保金系数暂扣下提成 中相应金额，质保金到帐后一次性支付销售员）。五、销售员工作职责1、工作任务适用于外勤销售人员（包括部门负责人、经理、 助理）：A开发及跟踪有效客户单位B客户的访问、接待及交际C对客户单位的状况进行调查、探究及掌握D与相关部门做好合同评审E接受订货后、负责检查、交货的各项联络、协调与通知F回复客户的通知及询问G配合本公司其他部门，做好进厂安装及客户单位验收的联络H同行业间的动向调查I 禁止重复、混淆客户资源的

6、销售工作J做好业务请款、收款业务2、工作任务适用于内勤销售人员（包括销售主管、内勤） ：A负责组织合同评审（签订合同之前）B接受订货合同及生产销货单，呈办相关的文案工作C记录、计算销售额及收入款项D处理外部业务员报价、标书事宜E统计及制作销售报表F制作及寄送收款通知书G合同档案保管、登记H发货文件及监督I 与客户进行电话及其他相关联络J搜集、整理产品及市场调查的相关资料K制作收发公司文件L进行广告宣传及制作M计算销售员销售提成3、销售过程中，销售员进行正当的市场开拓和客户公关，不管 成功与否，所发生的差旅、 招待费用，按公司规定的标准予以报销 （必 须向公司领导提前汇报、在领导同意情况下） ，

7、但销售成功签单后， 需纳入出厂价中（作为成本核算提成用） 。六、销售目标（根据销售员数量暂定）1、销售部总体年销售任务万元；2、销售部负责人个人年销售任务万元；3、销售经理个人年销售任务万元；4、销售内勤年销售任务万元；5、销售经理个人可单独销售、也可团队销售（销售合同额可在年 度汇总中，有合作的销售经理自行分配销售额度）；6、销售助理个人试用期销售任务万元（作为转正考核标准之一，在试用期内直接签订合同、享受同等提成标准）。七、销售管理条列1、对所有外部业务员的情况、客户情况、竞争对手的产品结构 及销售状况以及当地市场情况等信息，进行了解，定期回访；2、销售员不能私自收取客户货款，若遇特殊情况

8、必须及时将该 款项带回公司财务部；3、销售员在工作推进过程中产生的业务费用需事先向销售部负 责人或公司领导请示；4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的 条款与价格应事先征得销售部负责人或公司领导的同意， 并由销售部 负责人或公司领导指导谈判过程；5、对于任何客户提出的特殊费用要求必须在征得销售部负责人 或公司领导同意的情况下方可承诺；6、销售报价前，需向销售部负责人或公司领导进行汇报、沟通；7、合同签订前，必须进行合同评审，方可签订合同文本；8、正式销售合同形成后，若无正当理由销售内勤应在一个 工作日内组织下生产单；9、销售内勤开出的销货清单内容要详细、准确；10、销售内勤应

9、督促财务部对客户的收货凭证或发货凭证要妥善 保存，不得遗失。与客户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理 交于财务部保存，销售员不得私自保管。11、所有的出门证、客户往来函，销售内勤要及时存档保管；12、销售员应每日向财务部了解回款情况， 及时处理回款过程中 发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生；13、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售员要在当日将相 关票据交财务部签收；14、销售员应在每年的 6 月底和 12月底与客户核对往来账目， 并将结果报告销售部负责人，并通报公司财务部；15、对于不能解决的现场售后服务问题， 销售员应及时向销售内 勤汇报，由销售部内勤向公司主管领导申请协调解决；16、销售内勤每月 5 日前，将本部门上一月的所有销售合同 复印件编号整理成册；17、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表：17.1 季度工作计划表17.2 销售情况月统计表17.3 目标客户