福寿和物流部工作流程及制度

1、仓储物流部管理制度一仓储物流部门工作规范第一条 岗位设置1、库房主管（库管）：负责库存商品的进、存、出 管理工作。2、配送人员（司机）：负责提货、发货工作。3、维修技术人员：负责商品的维修、维护、保养工作。 4、岗位设置目的：高效率、高质量的完成商品保管和配送工作任务，确保客户及各业务部门货品供应和配送的及时、准确、完整、符合要求。5、岗位设置原则： 三岗分工明确各负其责，又必须紧密沟通，相互监督制约、相互帮助促进。第二条 工作纪律1、任何人严禁在库房吸烟、点火；不得存放易燃易爆等危险品。如打火机、火柴、酒精、燃油等。备：水桶，水管，灭火器并保证能正常使用。2、仓库门、窗户必须装有防盗防护网。

2、下班必须密闭所有窗户，反锁大门，并认真检查确认，保证库房安全。防鼠、防猫；防尘、防水、防火、防盗。（ 三关：请随手 关灯/关窗/关门）3、任何人没有经公司授权，不得以任何借口和理由，私自接受厂家和客户的钱、物、礼品。4、 零配件，工具、赠品均属公司财务，任何人不得私自销售或转借他人。所有票据，快递要及时上交行政部或采购部。5、库房钥匙由（库管）专人负责保管。未经总经理授权，不得私自复制、不得转借他人。任何人没有库管及公司特殊授权，不得进入库房。2 采购部流程及管理制度第一条 采购部的工作流程1、库管根据公司各仓库库存商品实际情况及销售计划，提供要货明细报采购。2、采购核实库存，根据库存需要和销

3、售计划，及时有效地在速达软件中编制采购定单，并签字确认，然后会计审核签字。3、采购将编制好采购订单及采购付款金额交会计审核签字。再交副总经理签字，最后将采购订单交给总经理签字转会计。4、会计将签字完整的采购订单交给出纳，通知出纳付款。5、出纳按照采购定单上的有效金额，及时准确的将购货款以合适的方式支付给供应商。出纳付款前应电话确认对方付款信息，付款后应通知对方，我公司已通过何种方式汇款，要求对方及时发货。6、采购跟踪监督采购商品入库。 7、出纳付款结束后，随即由采购将付款单据准确输入“采购付款-采购预付款”模块。然后将有效的付款单据（银行回单或网银回单）及采购订单及时交给会计。 8、会计根据出

4、纳传递的原始凭证记帐（将付款单据及采购定单粘贴在后面）。 9、采购等到同批次采购商品入库后，再在财务软件中做采购预付款转应付款。 10、采购和会计每天核对采购付款、采购入库情况，有变动及时入账。每周财务部门与采购部门核对应付账款余额，发现问题及时处理。第二条 采购部的任职要求：1、熟悉采购及供应链管理，熟悉本行业相关产品知识 2、具备较强的计划、组织、协调、沟通能力3、具有较强的人际交往能力，语言和文字表达能力4、能熟练使用办公软件。第三条 采购部的岗位职责： 负责公司供应链的开发与管理、商品采购工作。1、制定编码规则；对所有商品进行统一分类编码管理；2、新商品开发、新供应商开发；3、谈判争取

5、最优惠的合作方式、采购价格和采购政策；争取广告促销、配送及数量折扣或赠送、返利等支持；4、进行商品调研；竞争厂商、同类产品的价位、促销等市场信息的收集、分析；消费者信息及市场信息；5、商品的比价、询价事项等；采购成本控制；6、商品定价，进行商品毛利规划；7、新品试销计划以及淘汰建议；8、商品促销计划的制定与执行；9、滞销商品的淘汰评估和执行10、列出热门、冷门商品排行榜供决策用； 11、店面商品陈列布置的设计；12、协助门店解决商品问题；13、协助公司营运目标的达成；第四条 采购部的工作要求：1、对部门下属的工作进行监督和检查，确保本部门工作高效开展。 2、审核单品是否调价（进/售价），并进行

6、确认，促销单品是否合格；日期段内商品销售排行，进行商品管理分析汇总调整。3、每月分析一次销售情况，审核各部组滞销商品的淘汰以及畅销商品的调整和新商品的导入。 4、随时掌握商品的毛利率和费用率的比例，进行及时调整。 5、随时掌握店内排面调整后对销售额的影响，并及时反馈至营运部。 6、每周参加一次与营运部的沟通会，及时解决采购与营运存在的问题。 7、定期或不定期制定促销计划，并对每期促销进行评估、总结。 8、审批并确认促销协议；确定商品促销时间。 9、每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈公司总经理及财务部经理审阅，以便于上级主管掌握全公司的采购项目。三. 库房管理制度第一条

7、库管的任职要求：1、品德端正，人格高尚；廉洁奉公、忠于职守。2、有强烈的责任心和敬业精神。3、具一定的仓库管理经验。商品的维护保养、安装、使用等专业知识。4、能开创性的工作、能不断的改进方法、提高工作效率，全身心的投入工作。第二条 库管的主要职责 （2个“量”）1、保证货品的数量。-数量不能少。2、保证货品的质量。-不被损坏、耗损、 弄脏，能达到出仓要求。第三条 工作规范和要求必须严格按要求， 执行规定的工作流程 。1、 库管必须建立库存帐 （手工帐）；三要求：真实；日清月结；帐货相符。2、入库必须立即填写入库单。2.1入库的货品指：商品、赠品（或样品）、促销礼品、配件、工具等；所有公司财物均

8、必须按规定登记入帐。 2.2库管必须根据送货凭证或送货清单，认真审核、验收入库，并填写入库单。 2.3入库单内容：货品名、规格、型号、颜色、数量、供货厂商、入库日期。 2.4入库单一式三联：。 收货人（库管）-入库人（采购）-财务（会计） 三人签字并留存。 2.5司机和库管必须双审核、在入库单上双签字确认后由库管交采购签字入帐，再交会计确认留存。 2.6货品当日入库，当日必须填入库单上交财务和采购，并登记入手工帐。3、出库（调拨单）必须凭有效单据出库。3.1有效单据指：有库管、物流主管双签字的出库单（销售单）一式四联。3.2出库单（调拨单、 批发销售单）内容：品名、规格、型号、数量、单价、金额

9、、日期、客户名称（收货人）3.3库管和司机必须凭：有业务部（经理）审核价格、财务部（经理）确认收款的双签字后的出库单（销售单），方可按指令配送发货。 3.4出库单：一式三联库管签字确认并保存，收货人一份，交采购（下电脑胀）一份。4、出入库注意事项4.1入库验收注意：包装有无破损，如有破损要开箱验收核对数量、检查质量。保证所有入库商品的质量合格/数量完整。4.2出库审核注意：保证所有出库商品的质量合格；产品的厂牌 、数量、规格、型号准确无误，4.3外包装规范、结实、符合配送要求；能有效保护商品的安全、不被损害。5、货品存放 按商品品牌/商品类别，分区/分类有序存放。 原则一：便于清点、查找；易于

10、存取、维护。 原则二：保护货品不被损害、磕碰、需要安装的商品提前安装好配套附件。具体要求：1）医疗器械与非医疗器械分开；2）合格品与不合格品分开； 3）效期商品要遵循“先进先出，近效先出”的原则4）电子医疗仪器及贵重货品要特殊专管， 要轻拿轻放、严禁摔碰。 5）一次性护理用品、卫生用品要防潮防酶；6）工艺礼品、木柄手杖要注意不能磕碰手柄；7）轮椅要注意充气均匀，随车配件、工具、说明书必须完整齐全。8）电动轮椅、代步车：电池必须按计划定时维护充电，每月两次。9）手杖、座厕椅、助行器、轮椅等产品出库前均要检查是否完好无损。 目的：保证货品在库期间的安全、合格。6、库房管理规范6.1货品盘点：库房保

11、管员要在货品入库和出库时，随时清点、核对；每周对重点贵重、小件商品进行清查。每月全面清盘库存。发现问题及时核对、解决、上报。6.2要随时了解主库房和各分部的库存状况。要统筹调配各部门货品，保证货品不积压，保证 业务部及客户的货物供应及时、准确、充足不断货。6.3新到货品要24小时内通告各业务部门，及时安排配送； 6.4积压滞销商品要督促通告各业务部门，提出处理意见。提高库房利用率。6.5根据出库情况及时拟订缺货采购计划，提交采购部门进货，并提出进货意见。如：数量、规格、款式、颜色等。6.6 旺季、畅销商品要保持库存货物充足。淡季滞销产品要及时处理积压。6.7近效期产品要及时通知督促业务部直到问

12、题处理为止。6.8库房要保持干净整洁、货品陈列美观有序。6.9库房任何配件、赠品不得私自销售，必须整齐堆放保存。四. 各店销售管理制度 第一条 销售小票规范化1、各店销售小票与当月交回的销售汇总明细表要一致。2、各店售出商品后发生顾客退换货时，需收回顾客联和原小票装订 并标注作废一起交回，退换货要在销售汇总表上体现，用红色笔标 志。 3、当月的销售小票与销售汇总明细表由店长签字在次月3号前交给 采购（商品部），外地店在5号前交回 。商品部复核签字把结果和 票据交给财务部会计。 4、在次月的7号前采购要将上月业务收入汇总（各店、批发、团购） 表交给刘总。5、 各店不准打白条拿商品（除刘总签字外）

13、，后果自负。第二条 盘点方式1.各直营店每月必须对店内存货进行自查盘点，实行店长签字负责制。次月5号前各店将截至到上月末的存货盘点情况汇总表报业务部、财务部各一份。2. 业务部、财务部要责成专人负责，细致核对账目。发现问题及时处 理、上报。如有隐瞒、失职，追究相关责任人的责任。3. 业务部、财务部要定期不定期的对各店的库存进行盘查，以保证公 司财产安全。五. 司机管理制度第一条 司机的岗位职责1、必须严格保管提货或发货的原始凭证单（运输合同单）；提货、发货原始凭证，每周编号装订封存，每月底汇总交公司财务部统一保存，至少2年以上;司机分类按日期顺序登记发货（出货）和提货（收货）的流水帐;发货后一

14、周内确认货品是否被客户完整合格收取。发货单必须有业务部确认签字。 2、提货的原始凭证（运输合同单）必须有库管（收货人）收货后的签字确认;协同监督库管，认真审核入库，并填写入库单一式三联，交财务和采购确认。3、厂商的随货同行单和发货清单必须由司机（库管） 随入库单一并交会计审核后交采购确认并留存。4、司机给外地客户发货前必须认真核对收货人姓名、电话和地址。避免电话和姓名填写错误，发错货。5、发货：根据出库单（销售单），认真核对货品名、规格、型号、数量，产品质量是否合格；包装是否符合要求；核对发货的件数、收货人姓名、电话、地址；确认发货方式：汽运、火车快运；运费是现付（我方付）或提付（客户付）。了

15、解货运的基本情况如：何时发、何时到、大约几天？ 整理和登记货运公司档案。进行评估评级（A/B/C三级）评估和筛选，对信用良好、价格公平、服务周到的货运公司进行长期的签约合作（签订长期货运合同）6、货品维护 保证提取或发货配送保管期间产品的精心呵护，不被损坏、损耗、弄脏。提发货品均要根据货品妥善整齐摆放，贵重商品要专门保管；轮椅原则要带纸箱完整配送、否则必须保证带塑料袋套装、轮胎不得着地、不得弄脏或磕碰，开包装的必须保证配件齐全、配套；手杖严禁磕碰手柄；电子仪器等贵重货品要轻拿轻放严禁挤压摔碰；包装盒不得挤压不得影响销售； 7、提货 首先确认发货地；发货厂商；货品名称；数量；货运站名称、地点；确

16、认有无运费、手续费等，货运站的联系电话。准备提货手续、合理安排提货时间、提货方式。 提货要注意：核对货品的数量（件数）是否与发货单对应；包装是否完整；如数量不否或包装破损，要立即与货运公司交涉处理，并通知公司相关负责人。等候指令后处理。确保提货的数量完整、质量合格。第二条 司机任职要求：1、具备专业资格和技能 有5年以上的实际驾驶经验，能熟练、安全的驾驶公司指定的汽车；了解汽车保养和维护的相关知识、有一定的车辆故障排除和检修能力。必须熟悉中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，并能自觉遵守、保证安全驾车。2、 高度的工作热情，良好的职业素养。3、 熟悉公司的产品、业务流程4

17、、 高度的责任心和敬业心，能忠于职守、服从工作安排。第三条 工作规范1、车辆的维护和保养1.1 要爱惜所驾驶车辆，时时注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每周、每月对自己所开车辆进行检修和维护，确保车辆能正常安全行驶。发现车辆有故障时要立即检修。无能力处理或处理不了的，应向公司报告，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)，批准后执行。未经批准，不许私自将车辆送厂维修，违者费用不予报销。1.2 出车前、均要例行检查车辆的轮胎胎压、油、水、电、及其他性能是否正常；出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取合法合规安全的停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开

18、车辆时，要锁好保险锁，防止车上物品及车辆被盗。1.3 保持车辆的清洁、卫生；保持良好的车容车貌。1.4 车辆的年审或年检，各项手续的办理等。2、接待任务 接、送客人（贵宾）时要积极热情、并注意维护公司的形象。2.1要提前做好车辆清洁卫生工作，确保车内干净、无异味，座椅清洁并安装到位。2.2要注意自己的仪表形象、着装整齐。2.3言谈举止要得体、安排要周到。3、 工作纪律3.1 司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时保证证件齐全。3.2 工作日期间或工作时间段内（中午）严禁喝酒，严禁酒后驾车，违者重罚。因酒后驾车所造成的一切后果（交通事故或违章）均由司机本人承担全部责任。3.3未经

19、公司批准，不得私自将车开离公司；不得公车私用；不得将自己所驾的车辆随便交给其他人驾驶；否则责任自负、并受重罚。 特殊说明：公司车辆原则一律不准私自外借或出租；任何人特殊情况需要用车，司机要要提前申请并征得公司批准，并提出承担燃油费用及车辆损耗两项费用的收费标准的意见，由公司批准后方可授权使用。 如：一是燃油费（车辆用完后要主动加满油）， 二是车辆损耗费用，最低100起，到500元不等，根据情况而定） 私自用车所产生的的违章或交通事故由当事人承担后果。3.4 司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、追尾、争道、赛车等)。如发生交通事故，能适用快速处理的，快速处理方式解决；否

20、则应当立即报警待处，不得逃离现场。3.5 司机因违章被罚款的，罚款金额不予报销。违章造成事故的由当事司机承担全部责任和后果。3.6 必须坚守工作岗位，做到随叫随到，不得擅自离岗、早退或迟到，任何时候，司机必须随身携带手机，对公司领导或同事的呼叫，应立即应答。情况特殊确实不能应答的，事后一定要说明原因。3.7 司机对上级的的调度安排，应无条件服从，积极配合公司各个部门不准借故拖延或拒不出车。3.8 服从部门经理的安排，完成本部门的其他工作任务。如：配合库管出入库、整理库房；配合维修技术人员进行产品维修等。3.9 费用报销：司机所有因公费用，实报时销；不得虚报瞒报；不得贪污或变相侵占公司钱财和物品；要时时以公司利益为重、维护公司的财产不受损失、为公司节约成本费用。每月汇总报告油耗统计表。注：物流外包参照外包协议执行。六 退换货管理制度 第一条 商品退换货政策 自商品购买之日起7天内，为您提供退换货服务。（ 详细说明）1、 一件商