管理评审文件

1、管理评审计划编号：JL-007评审目的: 对公司质量管理体系进行评审，以确保其方针的适宜性、体系运行的充分性和有效性。评审参加部门、人员: 主持：总经理 出席：管理者代表、各部门负责人评审输入内容：主要评审资料准备部门a） QMS管理体系审核结果；b） 方针和目标的实施情况；c） 过程业绩和服务符合性和管理体系运行考核结果（产品质量，方针、目标完成情况）；d） 顾客沟通情况和顾客的反馈及法律法规执行情况；e） 机构、职责分配和资源配置需求f） 法律法规的遵守情况；g） 影响QMS管理体系的变更意见和改进的建议等等。企管部企管部企管部、质量部销售部企管部、人力资源部企管部各部门各部门评审准备工作

2、要求:1、预定评审前六天, 管理者代表以书面形式向总经理提交本次评审计划。2、管理者代表负责根据评审计划的内容，要求参加评审会议的人员准备汇报资料，讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认、收集。3、各部门还要重点准备下述内容的汇报资料：（1） 今年公司质量管理体系方针和目标的完成情况；（2） 部门的工作完成情况。（3） 顾客反馈信息、市场分析及产品需求；（4） 公司资源配置需求；（5） 纠正、预防和改进措施的实施效果等。计划的评审时间和地点:2008年4月21日 公司二楼会议室编制: 审批: 日期: 2008年4月11日管理评审会议通知经领导研究决定，定于2008年4月21日上午11：

3、00召开管理评审会议。请各部门负责人按照以下要求，作好汇报资料准备。准时参加会议。会议汇报要求：评审准备工作要求： 1、预定评审前六天, 管理者代表以书面形式向总经理提交本次评审计划。 2、管理者代表负责根据评审计划的内容，要求参加评审会议的人员准备汇报资料，讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认、收集。3、各部门请重点准备下述内容的汇报资料：（1）质量管理体系开始以来公司质量方针和目标的完成情况；（2）质量管理体系过程、产品质量趋势分析； （3）顾客反馈信息、市场及供方分析及服务需求；（4）公司资源配置需求；（5）纠正、预防和改进措施的实施效果等有限责任公司2008年4月11 日质量

4、管理体系运行报告（企管部）在质量管理体系运行中，企管部主要职责是质量管理体系的建立、实施和保持工作。在体系建立、实施和保持过程中，协调部门之间的关系，对外进行联系，确保体系的正常运行。进行文件管理、各类记录的管理和工作质量管理。数据分析、纠正和预防措施的控制等管理工作。负责公司行政管理等工作。到目前以上工作都已按标准完成。在落实部门质量目标指标方面，基本按文件要求执行。对部门目标的完成进行统计分析，给质量管理提供有关信息。一、主要工作：1、建立了文件化的质量管理体系文件，根据标准要求编制质量管理手册，并根据标准要求编制了18个程序文件和29个管理性作业文件 129 个记录。2、文件按要求进行了

5、编号、登记，发放有记录，对受控文件、外来文件等分别做了文件清单，作到了清楚、清晰，公司所有记录有清单，表样保存在电脑里，随时用随时提取。3、QMS管理体系审核共发现45项不合格，配合人力资源部组织各责任部门进行质量管理体系有关知识培训，都加以纠正，并验证有一定效果。二、质量管理体系的部门目标实施情况：1. 对各部门质量目标贯彻实施情况进行检查考核，每季1次，目前已经完成检查和考核 1 次。2. 对公司质量管理体系运行情况检查，每季度1次，目前已经完成 1 次。3. 公司内部及外来文件控制率99%，目前已经完成 96 %。三、质量管理体系在实施中应注意的问题1、由于质量管理体系刚刚建立起来，对质

6、量管理体系标准理解的还比较浮浅，对手册和程序文件的学习还应进一步加强，不断提高质量管理水平。2、加强对全体员工进行操作技能知识的培训教育，国家有关的法律法规培训，不得有任何违法违规现象出现。目前我们按照质量标准要求做了一些工作，但与标准要求还相差一段距离，还需继续努力，按标准要求持续改进不断提高。 企管部 2008年4月15日 销售部质量管理体系运行报告在质量管理体系运行中，销售部主要职责是负责与客户沟通，识别客户的需求和期望，组织进行合同、标书的评审和合同的签定，进行顾客满意度调查和顾客投诉的处理等工作。负责公司对外公共关系、宣传等工作，为公司树立良好形象。负责服务计划、客户回访计划和服务方

7、案的制订和实施。到目前以上工作都已按文件要求进行，顾客满意度调查工作有计划在进行中，每个标书和合同都有评审，有记录。建立了合格供方档案，采购的A类、B类原材料全部从合格供方中进货。在落实部门质量目标指标方面，基本按文件要求执行。对部门目标的完成进行统计分析，给质量管理提供有关信息。一、主要工作：1、2007年12月至今已签定合同（包括口头订单，截止至2008年4月15日）个，全部进行了合同评审，合同金额 万元，实现销售收入 万元。2、编制了回访和顾客满意度调查计划，对 家客户进行回访和顾客满意度调查，收回顾客满意度调查表 份。二、质量管理体系的部门目标实施情况：1. 销售合同标书评审率90%。

8、2. 顾客满意度调查每年不少于二次。3. 顾客投诉处理率100%。1. 销售合同标书评审率90%，实际完成100%；2. 顾客满意度调查每年不少于二次,实际一季度已完成一次,共发出调查表 份，收回 份，顾客满意度为 %。3. 顾客投诉处理率100%，实际完成 %，其中顾客意见 份， 份及时回复。三、质量管理体系在实施中的问题1、由于质量管理体系刚刚建立起来，对质量管理体系标准和专业知识的学习还应进一步加强，不断提高质量和专业管理水平。2、部门工作量和业务人员不能匹配，希望公司能录用有专业知识的人员到销售部工作。目前我们按照质量标准要求做了一些工作，但与标准要求还相差一段距离，还需继续努力，按标

9、准要求持续改进不断提高。销售部2008年4月15日 公司质量管理体系运行报告公司的领导和各位管理人员：你们好！公司质量管理体系运行以来第一次管理评审在公司领导、各部门负责人的积极配合下，顺利召开。首先感谢公司领导、各部门负责人对公司质量管理体系运行工作的支持，没有各方面的积极努力、协同配合，就没有公司质量管理体系运行的正常运行。现在就质量管理体系运行以来的有关工作情况进行汇报：1、QMS管理体系审核结果我公司自质量体系运行以来，于2008年4月9-10日的内部管理体系审核，覆盖了标准的要求和服务的全过程，这次我公司进行的内审共出具不合格报告45份，均为一般不合格。问题主要是由于员工对标准和手册

10、的理解还不够深入，工作不够细致造成。此次内审开具的不合格经过现场验证，问题已得到有效纠正。其他不合格在审核时已得到及时纠正。通过这次内审，全体员工对标准有了更加深刻的认识，体系也有了进一步完善。但也要认识到我公司在贯彻质量管理体系标准的工作中，仍然存在令人不满意的地方。在体系自我完善的机制方面仍有待改进。2、方针和目标的实施情况公司方针是“坚持技术立厂，强化科学管理，坚持质量第一，追求不断改进，坚持顾客至上，树立诚信为本。”。公司目标是：（1）顾客满意度90%，每年提高一个百分点；（2）产品一次交检合格率90%；（3）产品安全事故为零；（4）合同履约率90%；（5）今后三年内每年投放市场新产品

11、一个。公司自质量管理体系运行以来，公司通过建立质量管理体系，推进了公司文件化体系的建立，文件化体系在公司内部已经开始得到贯彻和执行。建立了适合本公司的质量方针和目标，已按要求实施并取得成效。公司的目标完成情况：（1）顾客满意度 %;（2）产品一次交验合格率 %;（3）产品安全事故为 ；（4）合同履约率 %；（5）新产品开发一个。公司目前职责明确化，管理程序逐步规范。通过内审和公司质量管理体系实施情况的分析评价，肯定了质量体系建立以来的成绩。3、过程业绩和产品符合性和管理体系运行考核结果4、供方沟通情况和顾客的反馈及法律法规执行情况； 5、机构、职责分配和资源配置需求6、法律法规的遵守情况7、改

12、进的建议管理者代表： 2008年4月21日管理评审报告编号：JL-008 评审会议时间、地点: 2008年4月21日 公司二楼会议室评审目的:对公司质量管理体系进行评审，以确保其方针的适宜性、体系运行的充分性和有效性。参加评审人员:主持：总经理 出席：管理者代表、各部门负责人评审输入内容摘要:本次管理评审，是公司按照GB/T19001-2000标准要求建立质量管理体系后的管理评审。通过内审和公司质量管理体系实施情况的分析评价，肯定了质量体系建立以来的成绩，也看到了尚需改进的地方。本次会议，完成了既定的各项事宜，为体系建设的下一步工作指明了方向。1、QMS管理体系审核结果我公司自质量体系运行以来

13、，于2008年4月9-10日的内部管理体系审核，覆盖了标准的要求和服务的全过程，这次我公司进行的内审共出具不合格报告45份，均为一般不合格。问题主要是由于员工对标准和手册的理解还不够深入，工作不够细致造成。此次内审开具的不合格经过现场验证，问题已得到有效纠正。其他不合格在审核时已得到及时纠正。通过这次内审，全体员工对标准有了更加深刻的认识，体系也有了进一步完善。但也要认识到我公司在贯彻质量管理体系标准的工作中，仍然存在令人不满意的地方。在体系自我完善的机制方面仍有待改进。2、方针和目标的实施情况公司方针是“坚持技术立厂，强化科学管理，坚持质量第一，追求不断改进，坚持顾客至上，树立诚信为本。”。

14、公司目标是：（1）顾客满意度90%，每年提高一个百分点；（2）产品一次交检合格率90%；（3）产品安全事故为零；（4）合同履约率90%；（5）今后三年内每年投放市场新产品一个。公司自质量管理体系运行以来，公司通过建立质量管理体系，推进了公司文件化体系的建立，文件化体系在公司内部已经开始得到贯彻和执行。建立了适合本公司的质量方针和目标，已按要求实施并取得成效。公司的目标完成情况：（1）顾客满意度 %;（2）产品一次交验合格率 %;（3）产品安全事故为 ；（4）合同履约率 %；（5）新产品开发一个。公司目前职责明确化，管理程序逐步规范。通过内审和公司质量管理体系实施情况的分析评价，肯定了质量体系建

15、立以来的成绩。3、过程业绩和产品符合性和管理体系运行考核结果4、供方沟通情况和顾客的反馈及法律法规执行情况； 5、机构、职责分配和资源配置需求6、法律法规的遵守情况7、改进的建议评审结论:经过管理评审，对质量管理体系运行情况作如下评价。经过对质量管理的控制和检查结果，说明全体员工都能按照质量体系的要求进行有效的控制，证明质量管理体系文件对我公司是适应的、有效的。 通过汇报，反映出公司的质量目标都在实现中，说明质量方针是适宜的。质量目标是可行的。体系运行中的监理服务质量的控制情况基本都在规定的要求之内。由于质量体系运行有效，改进了本公司的形象，为员工提供了符合质量要求的舒适的环境，促进了员工的工

16、作积极性。由于质量管理体系运行有效，对相关方形成了一定的影响。由于体系运行有效，得到了顾客的认可。需要进行改进的问题：今后继续提高员工的质量意识，重点要学习质量方面的知识和法规要求。改进、纠正和预防措施摘要及责任部门（具体可见改进计划）:编制: 审核: 批准: 日期: 年 月 日改进计划 编号：JL-061 序号:改进的事项名称提高职工专业业务素质，加强对GB/T19001标准的理解。改进事项的说明：2008年4月21日管理评审会议，对我公司质量管理体系的充分性、适宜性和运行的有效性进行了评价，质量体系对我公司基本是适宜有效的；但是在运行过程中总是对标准和程序文件中的规定不能完全符合要求，为了进一步贯彻质量管理体系要求，实现公司全员参与的系统化管理。总经理在管理评审会议中提出改进要求。管代结合公司各方面情况的综合分析，提出本公司对员工的培训重点应该是进一步学习质量标准的要求和本公司质量手册的规定。本项改进活动，属于预防性措施。具体改进建议如下：在2008年5-6月份的培训工作重点是全面提高职工的对GB/T19001标准的理解和对本公司质量管理规定的落实。确保我公司的管理按照质