风险预控体系搭建方案资料

1、风险预控管理体系框架搭建方案第一部分 前期准备工作一、成立风险预控管理体系领导小组：1.成员组成： 组长：煤矿一把手成员：采掘机运通各专业负责人及安全负责人。2.小组主要职责：负责风险预控管理体系重大事项的决策，并为体系的推进提供人财物保障。二、成立体系办公室1.人员配备办公室主任1人，负责体系推进工作的组织和实施。成员3人，在办公室主任的领导下负责体系推进的具体工作。2.人员要求办公室主任：具有一定的安全管理经验，熟悉煤矿生产各个环节，熟悉本单位各科室、区队基本情况，具有较强的领导和组织能力，对新理念具有较强的学习和理解能力，得到可以协调矿内各种资源的授权。成员：本科学历，2年以上煤矿工作经

2、验，具有一定的文字表述能力，熟悉文档编辑、排版等操作。三、任命体系代表1.配备要求：每个科室、区队各任命一名体系代表。2.体系代表要求：专科学历，1年以上本区队工作经验，具有一定的文字表述能力，熟悉文档编辑、排版等操作。3职责：负责本科室、区队、部门相关资料的准备。第二部分 推进计划风险预控管理体系建立的基本标志是体系文件的建立，即：管理手册、风险管理手册、管理制度汇编、程序文件、员工不安全行为管理手册、考核评价标准六本书籍的完成。因此，体系框架的搭建以此五本书的完成为节点，具体如下：管理手册10天，包括体系的方针目标，组织机构职责与权限，体系范围及内容等。风险管理手册50天，包括危险源辨识、

3、风险评估、管理标准和管理措施的制定等。管理制度汇编15天，主要包括AQ/T1093-20111提到的各项管理制度。程序文件17天，主要包括AQ/T1093-2011提到的各项工作及管理程序。员工不安全行为管理手册19天，包括员工不安全行为梳理、员工岗位规范和员工不安全行为控制措施的制定。考核评价标准20天，主要指用于内部审核的考核评分标准。此外，体系建立和运行需要留痕，即在体系建立和体系运行过程中，需要留下相关内业资料，包括会议通知、签到表、会议纪要以及其他相关内业资料等。因此，在体系文件建立的同时，应注意完善相关内业资料。第三部分 工作计划一、培训计划1.领导培训培训对象：煤矿分管生产、采掘

4、、机电、运输、通风、安全的副矿长，各科室主要负责人，各区队主要负责人。培训内容：体系知识培训目的：为领导决策提供依据；为体系推行取得领导支持；为体系建立获得人、财、物保障。培训时长：2课时（每课时为1小时）2.贯标培训培训对象：班组长以上管理人员，机关管理人员。培训内容：体系标准知识 培训目的：在管理人员中普及体系知识及要求培训时长：4课时3内部宣贯培训对象：全体员工培训内容：安全理念、安全技术及体系基础知识培训目的：在全体员工中普及体系基础知识，为体系的全员参与提供支持。培训时长：2课时4.风险评估培训培训对象：风险管理机构成员、风险评估小组成员。培训内容：风险评估知识和技术培训目的：使风险

5、评估管理机构及风险评估小组成员获得风险评估的技能。培训时长：8课时5.文件编写培训培训对象：文件编写组成员培训内容：体系文件编写规范及要求培训目的：为体系文件编撰提供支持培训时长：2课时二、制定方针方针是煤矿风险预控管理工作的行动纲领，体现煤矿对风险预控管理的指导思想和承诺。完成时限：1周三、制定目标目标是风险预控管理体系所要达到的具体目的，是衡量煤矿风险预控管理体系绩效状况的重要依据。完成时限：1周四、成立组织机构并确定部门职责1成立风险预控管理委员会，并明确其职责与权限，为体系建设工作有效推进和体系运行提供保障，并逐步建立自我约束、持续改进的长效机制。完成时限:1周2.确定并明确各部门在体

6、系建设中的职责与分工。完成时限：1周五、危险源辨识及风险评估在风险管理机构和风险评估小组培训的基础上，分区域，分专业，分区队进行危险源辨识及风险评估。矿风险管理机构对辨识出的危险源进行整理汇总，形成本矿危险源管理表。分阶段完成时限：工作任务清单，2天；工序及步骤分解，5天；危险源辨识，10天；风险评估，5天；管理标准及管理措施制定，10天；整理汇总，3天；审核，5天；编撰成册，10天。六、员工不安全行为管理在危险源辨识的基础上，对识别出的员工不安全行为进行分级分类，总结分析不安全行为发生的规律，为不安全行为控制提供依据。分阶段完成时限：提炼不安全行为，5天；制定岗位规范，10天；制定不安全行为

7、管理办法，2天；汇总成册，2天。七、程序文件制定程序文件是方针目标的具体实施措施，是对影响生产安全和经营安全的活动进行全面策划和管理所用的基本文件。分阶段完成时限：梳理影响生产安全和经营安全的所有活动，2天；按照部门职责和分工，分别完成各程序的制定，14天；汇总成册，1天。八、管理制度汇编收集并制定风险管理、人员管理、设备管理、激励与约束管理及综合管理等各方面的管理制度，用以规范矿井的安全管理，使矿井安全管理合法有序地运作并使风险预控管理体系得以顺利实施。分阶段完成时限：梳理风险管理、人员管理、设备管理、激励与约束管理及综合管理等各方面的管理制度，2天；按照部门职责和分工，分别完成各制度的收集

8、、修订或制定，10天；汇总成册，3天。九、考核评价标准根据体系要求和本单位管理现状制定考核评价标准，一方面用以检验本单位体系推进及运行情况，另一方面用以检查和指导日常和现场工作。分阶段完成时限：分工，2天；各单位分别完成本部分标准制定，10天；汇总及权重分配，2天；审核，4天；制定管理办法及奖惩机制，2天。十、管理标准与管理措施在危险源辨识的基础上，提炼管理对象，制定管理标准和管理措施，明确相应的责任人、监管部门和监管人员，实现对人、机、环、管危险源的风险预控。分阶段完成时限：提炼管理对象，并按部门分工：2天；各部门完成管理标准和管理措施的制定，12天；汇总，1天。十一、安全文化建设实施手册从

9、观念文化、制度文化、行为文化、物态文化四方面明确本质安全文化建设的内涵、结构、建设目标、内容与任务及组织实施，明确本质安全文化建设和实施的内容、流程、方法。完成时限，20天。十二、标志标识设置标准及管理办法规范井下及地面生产作业场所、场区、建筑物及各类设备的本质安全标志，确保生产过程中人员和设备的安全。分阶段完成时限：对标志标识进行分类，2天；根据分工，完成相应内容，15天；汇总审核，3天。十三、承包商管理手册承包商基本要求、安全指南与行为规范。分阶段完成时限：参与承包商管理的各部门根据本单位负责内容进行分工，2天；根据分工，完成本单位部分，15天；汇总审核，3天。十四、工余安健环手册关注员工工余安全，在日常生活安全、旅行安全以及健康、环保等方面为员工提供参考，以减少工余事故