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文档简介

1、附表三制度建设考评表单位:检杳项目检杳内容标准考评检杳记录评分制度建设管理情况（8分）管理机构主管领导（1分）主管部门（1分）主办人（1分）管理机构清晰，责任人明确。无主管领导扣1分，无主管部门扣 1分，无主办人扣1分。工作计划工作计划（1分）计划实施（1分）有年度制度建设工作计划并 组织实施。无工作计划扣1分.未按计划实施扣1 分。制度编制制度汇编（1分）格式统一规范（1分）制度汇编成册，内容格式规范没有制度汇编扣1分。格式不规范扣1分。宣贯教育制度宣贯（1分）每年有制度宣贯举措没有制度宣贯举措扣 1分。制度建设健全情况（35 分）制度覆盖制度覆盖面（15分）制度覆盖公司生产经营、 技术质量

2、、人事劳资、企业管理、 行政管理等各个工作环节。现行工作无制度，每缺一项扣1分，扣完为止。模板管理模板化管理（10分）有管理模板，工作流程清晰。流程不清，模板不健全每项扣1分，扣完为止。制定修订制度制定（5分）制度修订（3分）工作记录（2分）制度的制（修）订规范，制度（修）订有记录制度制定不规范扣每项扣 1分，制度 修订不及时每项扣 1分。无修订制度 扣1分。无制（修）订记录扣 1分。制度建设有效情况（25 分）合法合规性合法合规（5分）制度符合国家法律、集团公司 规定和公司规定。违反国家法律法规、集团公司规定和 公司规定的，每项扣1分，扣完为止。制度有用制度有用（10分）制度符合工作需要，无

3、重复现象，不存在无用条款。无用制度每项扣1分。无效条款与重复条款每条扣0.5分。制度重叠每项扣1分，制度未适时作废每项扣 1分，扣完为止。制度好用制度好用（10分）制度目的与责任主体明确，操 作性强，赏罚分明。制度目的不明确扣 0.5分，责任主体 不明确扣0.5分，赏罚不分明扣 0.5 分，内容不明确扣0.5分，扣完为止。制度建设执行情况（32 分）执行督导督导部门（1分）督导工作（1分）督导记录（1分）有负责督导部门，且对文件的 传达与实施有督导，督导实施 有记录。无督导部门扣1分，无制度检查扣 1 分。无督导记录扣1分。问责落实主管部门（2分） 问责制度建设（10分）问责实施记录（2分）问责主管部门明确；有问责制度且问责制度覆盖公司各岗 位工作职责；有详细问责实施 记录。主管部门不明确扣 1分。无问责制度 扣1分，问责制度未能覆盖部分每项 扣1分，扣完为止。问责实施记录不 详细扣1分，无问责记录扣1分。例行管理例行管理（15

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