35结果报告控制程序(改汇总)

1、1目的规范实验室检测报告格式内容和编制要求，确保发布的检测报告准确、清晰、明 确和客观，维护客户利益和实验室的信誉。2适用范围适用于实验室检测报告的编制、审核、批准、签章、发放、存档和修改。3职责3.1检测人员负责检测报告的编制，审核人员负责检测报告的审核。3.2授权签字人负责对其授权签字领域内检测报告的批准。3.3综合管理室负责检测报告的盖章、发放。3.4资料管理员负责检测报告副本的存档，负责更改的检测报告及其原始记录的存档。 4程序4.1检测报告的编制4.1.1实验室批准发布的检测报告应准确、清楚，明确和客观。它必须以相对应的检 测原始记录作为编制的依据。4.1.2检测报告的形式由技术负责

2、人组织相关人员进行设计，并经技术负责人批准后 方可使用。4.1.3检测报告要求4.1.3.1检测报告封面使用统一格式，通过能力认可的项口可使用相应的标志。4.1.3.2检测报告结果页由检测室根据特点编排，以获得行业的认同和便于使用者理解 为基本耍求，检测报告需计算机打印，页而应清晰、整洁，不允许手工修改，纸张规 格、字体字号可以根据需要作变动，但同类结果应保持一致。4.1.3.3对于长期固定的或者有书面协议的检测报告可进行简化或使用客户要求的格 式，但所有用于追溯的信息应能够通过原始记录得到。4.1.3.4检测报告的具体内容应满足质量手册中5.10结果报告章节的要求。4.2检测报告封而4.2.

3、1检测报告封面要求(1) 标题：检测报告(2) 检测报告的唯一性编号(3) 产品名称(4) 产品编号(5) 委托单位报告日期(7)实验室名称和地址等识别批准人的签字识别4.2.2检测报告结果页(1) 检测主要仪器设备、环境条件、检测依据、被检样品的相关信息。(2) 检测数据、页码、检测员、审核员、报告结束符号。4.2.3检测报告应使用符合要求的法定计量单位。4.3检测报告的审批检测报告的审批包括检测员、审核员、批准人。4.3.1报告的自查、校核4.3.1.1报告编制后，编制人员应按照木程序的要求进行自查、校核。431.2自查、校核应全面。重点是原始记录的一致性，检测结果表达，检测依据，检 测的

4、环境要求(适用时)，使用的仪器设备，内容的完整性和卷而质量。自查、校核 完毕由检测报告编制人员在报告“检测员”处签字。4.3.2报告的审核4.3.2.1报告审核人一般为经过实验室授权的审核人员。4.322审核内容为：(1) 检测方法适用与否。(2) 是否按客户的要求进行了全部检测。(3) 原始记录是否齐全。(4) 数据和表达方式是否准确、全面。4.323审核人对所发现的差错应与编制人协商后更改。4.3.2.4审核完毕审核人在“审核员”处签字。4.3.3检测报告批准4.3.3.1检测报告批准曲已确定的授权签字人承担。4.3.3.2检测报告送批吋，须完整并附有全部检测原始记录。433.3批准时检查

5、的内容:(1) 选用的检测方法是否有效。(2) 检测人员是否有该项目的检测资质。(3) 计量单位是否合理合法。(4) 是否按规范进行了质量监控。(5) 检测结杲是否合理和检测结论是否正确。(6) 检测项冃是否属于超项。4.3.3.4若批准时检查出必须纠正的问题，曲批准人通知审核人将存在的问题纠正后重 新审批。433.5批准人认为检测报告符合相关要求后在报告“批准人”处签名。4.4检测报告签章和发送4.4.1已批准的所有检测报告由综合管理室加盖“报告专用章”和认可标志章。4.4.2已盖章的检测报告曲样品管理员负责发放，并填写“检测报告发放记录”。4.5检测报告归档4.5.1己批准检测报告的副本及

6、其完整的原始记录由综合管理室统一归档，存档保管 期限为3年，特殊情况可商议延长保管期。4.5.2存档的内容一般包括：(1) 检测报告的副本。(2) 委托单或合同。(3) 抽样记录(若有)。(4) 合同评审记录(若有)。(5) 分包方检测报告(需要时)。(6) 检测项目原始记录。更改/撤销报告的批件及收冋的报告原件(若有)。4.5.3检测报告副本及检测原始记录的管理按记录控制程序执行。4.6检测报告的更改4.6.1对生效并发布的检测报告若需修改，一般以补充报告的形式进行，若修改涉及 检测报告的实质性更改时，应另发更改检测报告并声明原检测报告作废。4.6.2以下情况发生吋，允许对原检测报告进行更改

7、：4.6.2.1实验室发布的检测报告，客户有投诉，经检查确有错误时。4.6.2.2实验室发现所发布的报告确有错谋时。4.6.2.3其他方面反馈的信息，经实验室核查证实，确冇错误时。4.6.2.4在实验室报告发出后i五日内，因客户木身原因要求更改并理由充分，证据齐 全，同时客户的更改指令能被实验室接受时。4.6.3检测报告更改应详细填写“检测报告更改申请表”，在申请表屮说明更改的详细 原因，更改的具体内容，同时提供必要的依据资料后报主任批准。4.6.4检测报告更改申请获准后由检测室负责编制更改报告。4.6.5检测报告更改必须由原签字的责任人更改，任何人都无权更改不属于其责任的 内容。当对检测数据

8、与结论进行更改时，必须由原作出结论的人员负责进行。4.6.6更改报告应在报告备注栏屮注明“本检测报告为xxxx批报告的更改报告，原 检测报告作废”字样。4.6.7更改报告批准n期为报告更改后的实际批准口期。4.6.8当修改的报告未涉及实质性更改吋（例如仅补充检测项口），实验室应以补充（追 加）检测报告的方式进行。并应对原检测协议书进行追加评审，该检测报告应另选编 号。在该报告备注栏中应注明“本检测报告是对xxxx批检测报告的补充”字样。4.6.9因实验室原因而导致检测报告更改的，由综合管理室尽快电话通知客户并向客户发出检测报告更改通知，并收回发出的检测报告。4.6.10原检测报告作为更改报告的原始依据，连同“检测报告更改申请表”、证明材 料一起归档。4.7监督员对报告的规范性进行日常监督，质量负责人定期对实验室的报告进行一次 监督检查，对不符合要求的报告发出更改通知，并监督整改。5相关文件5xzlb-qp-01-2013保密及保护所有权工作程序5.2 xzlb-qp-05-2013合同评审管理程序5.3 xzlb-qp-14-2013记录控制