CG-COP-45油漆检验和可追溯性控制程序

1、程序名称:油漆检验和可追溯性控制程序 文件编号:cg-c0p-45生效日期:2012年09月01日文件控制印章版本更改内容生效日期1初版发行2012年09月0日版本：1编写人:审核人:批准人:如此印章并非蓝色，代表 此档并非合法之版本， 并不会受到控制及更新, 请使用受控制之档.建立可靠的程序确保油漆的品质保证及可追溯性2.0范围适用于本公司所有产品使用z油漆。3.0定义无4. 0职责4. 1采购部：负责油漆合格供应商的评审及油漆订购。4.2仓管员：负责油漆的分类储存、标识、发放与记录，初步检查來料。4. 3品质部：负责油漆品质的检测、记录。4.4生产部：负责现场油漆的安全使用、追踪记录。5.

2、0资历及培训要求5. 1执行油漆检验的质检员须接受油漆检测相关知识的培训。6. 0流程图见附件7.0内容及要求7. 1油漆订购7. 1. 1工程部根据客户对产品油漆的安全要求，在物料清单上注明油 漆的安全标准。此份油漆安全要求至少要分发到采购部、品质部、 物控部、工艺部等其他部门，以便作监察使用。7.1.2采购部依据工程部批核的物料清单的安全要求进行油漆采购。7.1.2工程部、品质部、采购部根据客户订单对油漆品质标准要求共同 评审岀合格油漆供应商，交总经理审批。7. 1.3采购部对合格供应商下油漆订购单。7. 2入仓前验收7.2.1当油漆被运到后，仓管员将其停放在待检区域进行初步检查。检 查项

3、目包括物料之名称和订料单之名称是否一致，包装有否损坏 及数量是否相符，并知会品质部1qc派人验收。7.2.2 iqc对待检油漆贴上待检标识，根据客户要求检查供应商提供 的、及有资格第三方油漆测试报告是否与待检z油漆批号相符、 参数是否达标。然后抽取油漆到本厂实殓室进行xrf扫描测试重金属。测试项目及合格要求:测试项目合格要求总铅量(total lead (pb)< 20 ppm可溶锲(soluble barium (ba)< 500 ppm可溶铅(soluble lead (pb)< 20 ppm可溶镉(soluble cadmium (cd)< 38 ppm可溶铢(s

4、oluble antimon (sb)< 30 ppm可溶硒(soluble selenium (sc)< 250 ppm可溶銘(soluble chromium (cr)< 30 ppm可溶水银(soluble mercury (hg)< 30 ppm可溶币申(soluble arsenic (as)< 20 ppm合格后须填上附表一，由qa / qc部存档，档案要保存一年若xrf测试不合格，须用化学测试或送化验所做检测若不合格不能放产及须报告总经理及董事.7. 2. 3 iqc对合格油漆取下待检标识，张贴盖有pass印章的合格标签, 此合格标签的内容至少包括：

5、物料名称供应商名称批次号生产日期数量检查员7. 2. 4 iqc需要把每批次油漆进行详细登记在油漆来料记录表上。 7.3储存、检验、发放及使用7. 3.1 tqc检验合格后通知仓管员收到合格油漆后必须储存于指定各 客户的专用区域，仓库必须加锁。油漆的包装上要有物料标识, 标识的内容包括但不限于：供应商名称/产品名称/生产h期/ 油漆编号/油漆批次号/颜色/有效期：7. 3. 2仓管员的存货计数薄上有清楚的油漆来源包括：油漆来料批号为:lx100305h003 （则：lx表示供应商名称前两个大 写字母+01 （表示年后两位数字）+03 （表示月份）+05 （表示日期） +h003 （表示供应商的

6、油漆批号）7. 3. 3油漆发放之领料单上必须注明：领用部门/油漆名称/生产单号/产品编号/领用数量/追踪码/检测 报告是否符合要求.7.3.4喷/印部领用油漆，记录人需详细的记录在（喷/印部领用油漆追 踪记录表）上。如领料日期/产品名称/配件名称/油漆名称/油漆数量 /油漆批号。7. 3.5喷/印部交货产品时，记录人需详细的记录在（喷/印部交货油漆 追踪记录表）上，如交货日期/产品名称/配件名称/交货数量/生产 批号/油漆批号。喷卬部2010年3月5日上午（a）生产叮当猫柄其生产批号为01030501a （则：01 （表示年后两位数字）+03 （表示月份）+05 （表示口期）+01 （表示顺

7、序号）+a （表示班次），）7. 3. 6品质部qc需要对喷/印部交货的产品进行检验，并详细的记录在（喷 /印部qc油漆追踪记录表）上，如交货日期/产品名称/配件名称/ 交货数量/生产批号（批次号同于日期编号，每日该料有多笔业务 出入的物料，依流水号01-09示于口期后，+班次（用a表示上午 班;用b表示下午班;用c表示晚班）/油漆批号/验货报告编号（报 告编号同于部门拼音的第一个大写字母附加日期编号,依产品名称 01-09示于日期后）。7. 3. 7装配部领料时，记录人需详细的记录在（装配追踪记录表）上，如领料日期/产品名称/配件名称/配件数量/生产批号（批次号同 于部门拼咅的第一个人写字母

8、附加日期编号，每日该料有多笔业 务出入的物料，依流水号01-09示于日期后；+班次（用a表示上 午班;用b表示下午班;用c表示晚班）7. 3. 8装配部组装成品时，记录人需详细的记录在（组装追踪记录表）上, 如生产日期/产品名称/成品数量/日期码（日期码同于日期编号）/ 配件生产批号（批次号同于部门拼音的第一个大写字母附加日期 编号，每日该料有多笔业务出入的物料，依流水号01-09示于日 期后:+班次（用a表示上午班;用b表示下午班;用c表示晚班）.7. 3.9品质部qc需要对装配部成品进行检验，并详细的记录在（装配qc 追踪记录表）上,如生产日期/产品名称/成品数量/h期码（h期码 同于口期

9、编号）/配件生产批号（批次号同于部门拼音的两个大写 字母附加日期编号，每日该料有多笔业务出入的物料，依流水号 01-09示于日期后;+班次（用a表示上午班;用b表示下午班;用c 表示晚班）/验货报告编号（报告编号同于部门拼音的第一个大 写字母附加日期编号，依产品名称01-09示于日期后）。7. 3.10生产部对各生产工序之完成品需要用标签标示清楚此产品已合格。生产区域需要清楚区分每个客户之产品。7. 3. 11品质部需要对成品按一定比例随机抽取样品，送至有资格的第三方实验 室进行油漆安全要求测试，符合客户安全要求方可放行。7. 4追踪码要求7.4. 1成品包装成品包装后需在外箱编上装箱号，并需

10、在箱外印上外箱日期印码。外箱日期印码为：当天之包装日期 年（xx）+月（xx） +日（xx）如2007年2月15日包装之外箱日期卬为：070215如客戶有要求的按客戶指定要求，无则按以上要求。7. 4. 2 追踪产品出货到第一个外部客户则依据送货单上的资料來识别，而送 货单上的数据与产品追踪表相联系。7. 4. 3各阶段之物料标签上均应记录追踪码以作识别。7. 4. 4各阶段用来追溯之追踪表上显示追踪码，追踪码的格式按7. 4程序之要求。7.4.5各阶段用来追溯之追踪表详见附页。7. 4. 6产品追踪表上显示的追踪码连接各工序之追踪。7. 4. 7外箱日期印码已经包括在产品跟踪表上,可接各工序

11、之追踪。7.5间剩余油漆处理7. 5. 1剩余油漆退回仓库在其原追踪码后+s英文字母以资识别。7.5.2剩余油漆重新发放之前必须经品质部按相应耍求重检，品质部岀具 相应合格报告。8.0产品追踪记录表& 1各部门必须将每天来料（领取物料）的详细数据记录于产品追踪记录表上,表上的数据应包括来料之追踪码/牛产日期/牛产数量及交下一工序之追踪 码。8.2此记录表在完成其生产数量及岀货后必需由专人收集核对及统一储存，并 保留存放一年作为追溯之用。9.0应用表单1. 物料清单2. 物料标签3. 油漆来料记录表4. 详见各部门油漆追踪记录表5 油漆安全控制流程图附表一油漆來料记录表来料日期供应商名称名称/编号数量油漆批号公正行报告编号本厂测试报告编号结果备注审批:记录人:附表二喷/印部领用具油漆追踪表领料r期产品名称配件名称油漆名称油漆数量油漆批号备注审批:记录人:附表三喷/印部交货油漆追踪记录表交货日期产品名称配件名称交货数量生产批号油漆批号备注记录人：审批:附表四喷/印部q