矿用机电设备厂文件总清单

1、开滦 矿用机电设备厂文件总清单序号文件名称文件编号修改记录备注1质量管理体系 要求GB/T19001-2008外来文件2质量管理体系 基础和术语GB/T19000-2008外来文件3中华人民共和国产品质量法外来文件4中华人民共和国合同法外来文件5中华人民共和国安全生产法外来文件6中华人民共和国公司法外来文件7中华人民共和国计量法外来文件8中华人民共和国劳动法外来文件9中华人民共和国消防法 外来文件10中华人民共和国标准化法外来文件11煤矿安全规程外来文件12煤矿用带式输送机 托辊 技术条件MT821-2006外来文件13煤矿用带式输送机托辊轴承技术条件MT/T665-1997外来文件14煤矿用

2、带式输送机托辊尺寸系列MT73-2008外来文件15工业产品使用说明书 总则GB9969.1-88外来文件16煤矿用托辊管体技术条件MT/T1019-2006外来文件17煤矿用带式输送机 技术条件MT820-2006外来文件18煤矿井下用伸缩带式输送机MT/T901-2000外来文件19爆炸性环境 第一部分：设备 通用要求GB3836.1-2010外来文件20带式输送机技术条件GB10595-89外来文件21带式输送机用逆止器JB/T9015-1999外来文件22煤矿井下聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则MT113-1995外来文件23煤矿用带式输送机型号编制方法MT/T154.4-

3、1995外来文件24刮板输送机用液力偶合器MT208-1995外来文件25煤矿用带式输送机设计计算MT/T467-1996外来文件26煤矿用歹势输送机安全规范MT654-1997外来文件开滦 矿用机电设备厂文件总清单27煤矿用歹势输送机减速器技术条件MT/T681-1997外来文件28煤矿用带式输送机保护装置技术条件MT872-2000外来文件29煤矿用下运带式输送机制动器技术条件MT912-2002外来文件30煤矿用职务整芯阻燃输送带MT914-2002外来文件31煤矿用调速型液力偶合器检验规范MT/T923-2002外来文件32矿用低压交流软起动器MT/T9423-2005外来文件33煤矿

4、带式输送机滚筒用橡胶包覆层技术条件MT962-2005外来文件34质量手册Q/KTK/SC-2012A35岗位人员任职要求KTK/BG-01-A036质量方针、目标及年度质量目标分解计划KTK/BG-02-A037职责权限KTK/BG-03-A038设备管理制度KTK/SJ-01-A039设备保养规定KTK/SJ-02-A040设备操作规程KTK/SJ-03-A041库房管理制度KTK/SJ-04-A042安全生产管理制度KTK/SJ-05-A043劳动保护制度KTK/SJ-06-A044技术文件（图纸）管理及更改制度KTK/SJ-07-A045喷涂作业指导书KTK/SJ-08-A046工种技

5、术操作规程KTK/SJ-09-A047工艺流程图（带式输送机、托辊和缓冲托辊）KTK/SJ-10-A048装配工艺规程（带式输送机、托辊和缓冲托辊）KTK/SJ-11-A049机加工工艺规程KTK/SJ-12-A050焊接工艺规程KTK/SJ-13-A051工艺管理制度KTK/SJ-14-A052带式输送机使用说明书KTK/SJ-15-A053煤矿井下用带式输送机用托辊使用说明书KTK/SJ-16-A054质量否决制度KTK/ZJ-01-A0开滦 矿用机电设备厂文件总清单55工位器具管理制度KTK/ZJ-02-A56工艺装备管理制度KTK/ZJ-03-A57工艺装备验证制度KTK/ZJ-04-

6、A58计量器具的操作规程KTK/ZJ-05-A59外购外协产品检验规程KTK/ZJ-06-A60带式输送机关键工序产品检验规程（含托辊）KTK/ZJ-07-A61托辊成品出厂检验规程KTK/ZJ-08-A62产品质量检验制度KTK/ZJ-09-AA63带式输送机成品出厂检验规程KTK/ZJ-10-A064滚筒无损探伤检验规程KTK/ZJ-11-A065铆焊产品检验规程KTK/ZJ-12-A066托辊旋转阻力测试仪自效方法KTK/ZJ-13-A067顾客满意度规程KTK/GX-01-A068质量信息反馈与服务制度KTK/GX-02-A069物资采购受控清单KTK/GX-03-A070外协管理制度

7、KTK/GX-04-A07172737475编制：岳光军 日期：2012.10.26 审批： 日期： 质 量 记 录 总 清 单 共3页第1页序号质量记录名称使用表格编号保存时间备注1文件清单JL-4.2.3-01长期2文件发放、回收登记表JL-4.2.3-025年3文件借阅、复制记录JL-4.2.3-035年4文件销毁申请JL-4.2.3-04长期5文件更改申请单JL-4.2.3-05长期6生产用图纸清单JL-4.2.3-06长期7图纸发放回收登记表JL-4.2.3-075年8图纸更改通知单JL-4.2.3-08长期9质量记录清单JL-4.2.4-01长期10管理评审计划JL-5.6-015

8、年11管理评审报告JL-5.6-025年12管理评审会签到表JL-5.6-035年13年度培训计划JL-6.2-015年14内部培训记录表JL-6.2-025年15员工一览表JL-6.2-035年16员工培训档案JL-6.2-045年17管理人员岗位任职评价表JL-6.2-055年18员工能力确认表JL-6.2-065年19设备台账JL-6.3-01长期20工位器具名录JL-6.3-01-02长期21生产设施配置申请单JL-6.3-025年22设施验收单JL-6.3-035年23设备检修计划JL-6.3-045年24设备检（维）修记录JL-6.3-055年25设施报废单JL-6.3-065年2

9、6设备日常维护保养记录JL-6.3-075年27消防自查记录JL-6.4-015年28安全文明考核记录JL-6.4-025年29合同评审表JL-7.2-015年30电话（口头）合同评审记录表JL-7.2-025年31合同登记表JL-7.2-035年32顾客投诉处理记录JL-7.2.3-015年33顾客意见反馈表JL-7.2.3-025年34供方评定记录表JL-7.4-015年35供方业绩评定表JL-7.4-025年 质 量 记 录 总 清 单 共3页第2页序号质量记录名称使用表格编号保存时间备注36合同供方名录JL-7.4-035年37采购计划JL-7.4-045年38临时采购单JL-7.4-

10、055年39原材料入库单JL-7.4-065年40原材料出库单JL-7.4-075年41成品入库单JL-7.4-085年42成品出库单 JL-7.4-095年43生产通知单JL-7.5-015年44机械加工工艺卡JL-7.5-025年45特殊过程确认记录JL-7.5-.2-015年46焊接监控过程记录JL-7.5.2-025年47监视和测量设备台账JL-7.6-015年48计量器具鉴定计划JL-7.6-025年49工艺装备名录JL-7.6-035年50公益装备定期验证记录JL-7.6-045年51托辊旋转阻力测试仪自检记录表JL-7.6-055年52顾客满意程度调查表JL-8.2.1-015年

11、53顾客满意度统计及分析预告JL-8.2.1-025年54年度审核计划JL-8.2.2-015年55内部审核计划JL-8.2.2-025年56内部审核检查表JL-8.2.2-035年57内部审核首、末次会议签到表JL-8.2.2-045年58内部审核不合格项报告JL-8.2.2-055年59内部审核报告JL-8.2.2-065年60内部审核不合格项分布表JL-8.2.2-075年61质量体系过程检查表JL-8.2.3-015年62质量目标完成情况考核结果JL-8.2.3-025年63外购外协检验或验证记录JL-8.2.4-01-15年64外购外协产品检验或验证记录（滚筒）JL-8.2.4-01

12、-25年65无损探伤检验记录JL-8.2.4-025年66过程产品检验记录JL-8.2.4-035年67托辊装配检验记录JL-8.2.4-045年68带式输送机装配检验记录05JL-8.2.4-055年69带式输送机出厂检验报告（铺设）06-1JL-8.2.4-06-15年70带式输送机出厂检验报告（不铺设）06-2JL-8.2.4-06-25年 质 量 记 录 总 清 单 共3页第3页序号质量记录名称使用表格编号保存时间备注71托辊出厂检验报告07JL-8.2.4-075年72不合格品登记评审表JL-8.3-015年73一般不合格品登记处之表JL-8.3-025年74产品质量状况统计分析JL

13、-8.4-015年75供货质量统计分析表JL-8.4-025年76纠正、预防措施处置单JL-8.5-015年 编制：岳光辉 日期：2012.10.27 审批： 日期：质量记录清单部门：办公室 共1页 第1页序号质量记录名称使用表格编号保存时间备注1文件清单JL-4.2.3-01长期2文件发放、回收登记表JL-4.2.3-025年3文件借阅、复制记录JL-4.2.3-035年4文件销毁申请JL-4.2.3-04长期5文件更改申请单JL-4.2.3-05长期6质量记录清单JL-4.2.4-01长期7管理评审计划JL-5.6-015年8管理评审报告JL-5.6-025年9管理评审会签到表JL-5.6

14、-035年10年度培训计划JL-6.2-015年11内部培训记录表JL-6.2-025年12员工一览表JL-6.2-035年13员工培训档案JL-6.2-045年14管理人员岗位任职评价表JL-6.2-055年15员工能力确认表JL-6.2-065年16特殊作业人员登记表JL-6.2-075年17年度审核计划JL-8.2.2-015年18内部审核计划JL-8.2.2-025年19内部审核检查表JL-8.2.2-035年20内部审核首、末次会议签到表JL-8.2.2-045年21内部审核不合格项报告JL-8.2.2-055年22内部审核报告JL-8.2.2-065年23内部审核不合格项分布表JL

15、-8.2.2-075年24质量体系过程检查表JL-8.2.3-015年25质量目标完成情况考核结果JL-8.2.2-025年26纠正、预防措施处理单JL-8.5-015年质量方针、目标及年度质量目标分解计划一、质量方针： 诚信为本 产品优质 持续改进 顾客满意不断地为煤矿行业提供质优的产品和满意的服务，走质量效益型道路。本公司要以保证最好的产品质量为第一目标，不断地引进先进技术、设备、先进的管理方式，提高生产、管理能力，为顾客提供最佳满意服务，实现我公司以顾客为中心的承诺。二、质量目标：1、 质量目标：a、 成品一次检验合格率达98%；b、 顾客满意率95%，今后三年每年递增0.5%；c、 产

16、品出厂合格率100%2、 计算方法：a、 一次检验合格率：是以年平均来计算，同时每月统计一次。产品检验一次合格率=（一次送检合格品数/一次送检总数）×100%b、 顾客满意率：是以发放顾客满意调查表来统计、计算、每年组织一次。 顾客满意率=（调查单位满意分数/调查单位数×调查项目数×10）×100%c、 产品出厂合格率：是以年平均来计算，同时每月统计一次。 产品出厂合格率=（年出厂合格品数/年出厂总数）×100%三、质量方针、目标的实现。 对质量目标的实现情况由办公室组织有关人员每六个月进行一次统计，可结合管理评审进行。没有按时完成目标的部门要

17、分析原因，采取必要的措施以达到质量目标的要求。四、各部门质量目标分解计划质量目标分解部门质量目标分解值计算方法措施及监测量a) 产品一次检验合格率达98%b) 顾客满意率95%c) 产品出厂合格率100%d) 产品一次检验合格率达95%e) 产品出厂合格率100%供销部1.合同评审率100%（评审数/合同数）×100%1.严格执行合同评审的要求，未经评审的合同不得安排生产2.合同履行率100%（履行数/合同数）×100%2.按期交货，确保顾客的相关要求得到满足3.顾客满意率95%（调查单位得分总数/调查单位总分）×100%3.用“顾客满意程度调查表”对顾客满意程度

18、进行调查，统计顾客满意率4.顾客意见处理率100%（处理数/顾客意见数）×100%4.及时反馈顾客意见，并督促有关部门解决5.合格供方采购率100%（合格供方采购次数/采购总次数）×100%5.选择从合格供货方采购，特殊问情况需批准，从严掌握质检部1.监测装置按期送检率100%（按期送检数/监测装置总数）×100%1.在用监测装置应按期送检，确保其准确有效2.监视、测量装置在用合格率100%（合格评审数/监测装置总数）×100%2. 在用监测装置应妥善使用和保护，防止损坏3.产品按时检验率100%（按时送检批数/产品生产批数）×100%3.检验

19、员及时按批进行检验工作4.检验差错率0.5%（漏错检数/应检验数）×100%4.检验员全部通过考核合格方可进行检验工作5.产品出厂合格率100%（出厂合格品数/出厂总数）×100%5.检验员无漏检，产品未经检验合格，禁止出厂生产技术部1.生产计划按期完成率100%（完成数/计划数）×100%1.及时调度，确保生产计划按时完成。严格控制出勤人数，确保不影响生产2. 监视、测量装置在用合格率100%（合格数/检测装置总数）×100%2.在用检测装置应妥善使用和保护，防止损坏3.在用设施完好率98%（完好台数/在用台数）×100%3.在用设施出现故障

20、及时报修，确保设施不带“病”工作4.现场操作工艺纪律执行率100%（执行项数/检查项数）×100%4.加强车间工艺纪律执行情况检查，特别是关键工序办公室1.文件提供及时、有效、准确率100%（包括工艺文件）（及时发放数/需发放文件数）×100%1.应发的有效文件必须及时发放到相关场所和部门2.培训计划完成率100%（实际完成数/培训计划数）×100%2.及时按计划安排培训，早作准备编制： 审核： 批准： 日期：岗位人员任职要求 第0次修改 第2-1页为使各岗位人员均能满足工作要求，使质量管理体系鱼腥顺利且有效实施，特对各岗位的人员任职规定如下：1、 之间部长的任职

21、要求1. 至少满足下列条件之一 a. 具有中专(或相当于中专）以上学历，并已工作二年以上； b.受过相关职业培训； c.具有三年以上相关工作经历。2. 熟悉本公司产品性能、结构、用途、生产工艺、产品标准。3. 具有一定的组织控制能力。4. 熟悉公司产品的性能、结构、用途、工艺流程检验标准、产品标准。5. 具有较强的质量意识和工作责任心，能独立完成检验或实验工作的能力。2、 生产技术部长的任职要求1. 至少满足下列条件之一： a.具有中专(或相当于中专）以上学历，并已工作二年以上； b.受过相关职业培训； c.具有三年以上相关工作经历。2. 具有一定的社交和沟通能力；3. 熟悉公司产品的性能、结

22、构、用途、工艺流程检验标准、产品标准。4. 具有一定的组织和生产过程的控制能力，具有团结协作精神；5. 熟悉本公司生产设施情况和设施管理的有关知识。3、 功效部长任职要求1. 具有初中以上学历，且已有二年以上的相关工作经历；2. 熟悉本公司产品性能、结构、用途；3. 了解相关法律、法规（包含：合同法、煤矿安全规程等）；4. 具有一定的社交和沟通能力。4、 车间主任的任职要求。1. 具有高中以上学历，且有三年以上工作经验；2. 具有一定的组织能力和车间生产过程的控制能力；3. 了解本公司产品的结构，加工工艺，能够对不合格产品提出并能实施纠正措施。4. 了解本车间生产设施的使用情况和本车间工人的技

23、术水平；5. 能够做好产品的表示及车间的日常管理工作。5、 质检员任职要求1. 具有高中以上的学历，且有两年以上的工作经验；2. 熟悉本公司产品的结构，工艺流程；3. 具有独立完成检验和试验工作的能力；4. 具有较强的质量意识和工作责任心；5. 能够做好规定的检验项目并记录，查找不合格原因及潜在的不合格，编制检验报告。6、 技术人员任职要求1. 技术人员至少满足下列条件之一 a.具有中专以上学历（或相当于中专以上学历）； b.具有相关性专业的技术职称。2. 能够独立完成产品图纸的绘制，公益文件的编制等工作。7、 关键/特殊过程人员的任职要求1. 具有初中以上学历2. 以培训考试合格后上岗；涉及

24、特种作业人员应具备特种作业证书；3. 有一定的工作经历和生产设施操作、维护保养能力；4. 熟悉本岗位的公益操作规程及须监控的质量范围；5. 具有较强的质量意识和工作责任心。8、 内审员的任职要求1. 具有初中以上学历；2. 经过培训，具有内审资格证书；3. 熟悉本公司质量管理体系的运行情况。9、 办公室主任任职要求1. 至少满足下列条件之一 a.具有中专（或相当于中专）以上的学历，并且工作二年以上； b.受过相关职业培训 c.具有三年以上相关工作经历。2. 具有一定的社交和沟通能力；3. 具有一定的文字书写功底；4. 熟悉人力资源管理。 编制：岳光辉 审核：岳光辉 批准：范东斌 日期：2012

25、.10.25职责权限KTK/BG03A 第0次修改 第51页 总经理职责1、认真贯彻执行国家有关质量方针、政策及有关法律、法规。2、主持制定公司的质量方针和质量目标，颁布公司管理手册、承担公司管理体系的建立、实施、完善和保持的决策责任。3、保证管理体系资源的配置（包括质量），确定与管理体系有关的管理，分配和制定工作人员在质量方面的职责和权限，使之与管理体系各方面要求相适应。4、向全体员工传达使其理解满足顾客要求和法律法规要求的重要性，树立“以顾客为关注焦点”的企业战略思想。5、定期组织对管理体系评审，解决管理体系运行中的重大问题，保证管理体系的持续有效运行和改进。6、聘任管理者代表。7、审定有

26、关管理的奖罚制度，对公司生产的产品质量。服务质量负全面责任。8、负责主管系统的管理体系运行。9、领导和参与处理重大问题、事故。管理者代表职责1、 负责质量管理体系总要求所需的过程得到建立、实施、保持和持续改进。2、 向最高管理者汇报目标完成情况，管理体系的业绩和任何改进的需求。以供评审，并为改进质量、环境管理体系提供依据。3、 确保在企业内提高全体职工对企业依存顾客而生存，满足顾客要求和法律要求，对企业质量至关重要的意识。4、 负责与管理体系有关事宜的起步沟通与联系。办公室主任职责1、 负责按照培训计划组织培训2、 负责质量管理体系文件和质量记录的管理控制；3、 协助总经理对质量方针和策划、配

27、合管理者代表进行质量体系的策划，收集整理管理所需资料；4、 协助总经理做好资源提供；5、 负责内部审核的日常管理，组织内部审核不合格项的验证工作；6、 负责质量管理体系方面的纠正、预防、改进措施的管理工作；7、 负责员工培训管理工作；8、 负责体系过程的监视和测量工作。 生产技术部长职责1、 负责生产过程的管理控制、编制生产计划，组织安全的文明生产，实施过程；2、 负责基础设备和工作环境管理，健全设备台帐；3、 组织产品生产过程中产品的标识、监视和测量状态标识和半成品防护管理；开滦唐山矿矿用机电设备厂职责权限KTK/BG03A 第0次修改 第52页 4、 负责生产和服务提供过程的确认；5、 负

28、责按照培训计划进行接收或组织培训；6、 负责本部门生产现场管理工作，制定文明生产管理办法，并组织实施；负责公司设备、仪表、工具的管理和大修。维修、保养工作；7、 负责设备购置计划的编报、购置和公司设备的技术鉴定工作，负责对淘汰设备的技术鉴定及报废处理工作；8、 参与不合格品的评审及合同评审工作；9、 领导交给的其他临时事物；10、 负责实现的策划；11、 领导本部门进行图纸的绘制和加工工艺的编制；12、 负责公司技术文件的管理工作；13、 参与特殊合同的评审工作；14、 参与严重不合格产品的评审工作；15、 负责领导工艺装备的设计和验证工作；16、 及时协调处理重大技术质量问题；车间主任职责1

29、、 按生产计划组织生产；2、 严格贯彻执行生产过程的工艺文件，作好工序控制；3、 保持生产环境的整洁；4、 维护保养生产设备，保证满足生产需要；5、 配合控制原材料的实际质量，不合格原材料不使用，不合格产品不转序；班（组）长职责1、 组织班组生产，推行目标管理，带领全班组完成各项工作任务。2、 科学组织劳力分工与协作，不断提高生产率。 3、 实行班组核算，提高经济效益。 4、 执行各项规章制度，重视安全教育，保证安全文明生产。 5、 建立健全全班组管理制度，高耗班组基础工作。 6、 实行民主管理，切实保障职工当家做主权利。 7、 开展裴讯工作，不断提高班组成员的政治文化技术素质。 8、 坚持“

30、各尽所能、按劳分配”的原则，充分调动全班组人员的积极性。9、 负责维护管辖区域内环境维护工作。操作工人1） 负责按作业指导书和工艺文件的要求进行生产，完成生产任务，按公司要求填写相关生产记录。2） 负责对生产的进行自检、标识和防护，确保产品质量。开滦唐山矿矿用机电设备厂职责权限KTK/BG03A 第0次修改 第53页 3） 负责使用设备和监视装置的使用和维护，不完好、不合格不准使用。 4） 负责生产区域工作含敬的维护，保持良好的卫生工作环境。5） 填写设备的日常保养记录。6） 完成领导交办的其他工作。质检部长职责1、负责领导原材料及半成品及成品的检验工作；2、负责对公司监视和测量装置的管理（包

31、括质量所需的监视和测量装置）；3、负责产品标识和可追溯性的归口管理工作；4、负责不合格品的控制和管理；5、参与合同评审工作；6、负责不合格品的识别和处置工作；7、负责产品质量数据分析工作；8、负责与产品质量有关的纠正、预防措施管理工作；9、领导交给的其他临时事物。检验员职责1、 负责对进厂原材料、出厂产品实施检验，出具检验报告，确保出厂产品100%合格；2、 负责不合格品的处置及其验证工作；3、 负责计量器具的管理和检定工作。技术人员职责1、 接受本部门负责人的领导；2、 负责图纸及加工、装配工工艺的编制；3、 负责相关产品的技术指导和技术文件的编制；4、 负责工艺装备的设计和验证工作。供销部

32、长职责1、 负责产品销售工作与市场的开拓工作及售后服务工作，按要求进行合同评审；对公司合同进行管理。2、 负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审与顾客的沟通和联系；处理投诉；3、 负责进行市场调研和分析，组织对顾客满意度的调查；参与客诉、客退的评审、制定纠正和预防措施；4、 组织对销售过程进行策划，负责交付过程中产品的防护；5、 负责对销售过程中不合格产品的评审；6、 根据生产需要及库存情况，编制采购计划，并按计划进行材料采购；7、 对原材料供方进行评价，保存评审资料，建立合格供方名录；8、 参与不合格原材料的评审、制定纠正和预防措施；开滦唐山矿矿用机电设备厂职责权限KTK/BG03A 第0次

33、修改 第54页 9、 领导交给的其他链式事物。销售员职责1、 负责市场的开拓，按要求进行合同评审；2、 负责解答顾客对合同的询问及产品信息；3、 督促顾客进行打款；4、 负责对老客户的维护，定期拜访等；5、 参与销售过程中不合格品的评审。采购员职责1、 对原材料供方进行评价，保存评审资料，建立合格供方名录；2、 编制采购计划，报主管领导审批，实施采购；3、 参与原材料不合格品的评审及不合格原材料的退货工作；4、 做好对供方的考评工作销售员职责1、 负责市场的开拓，按要求进行合同评审；2、 负责解答顾客对合同的询问及产品信息；3、 督促顾客进行打款；4、 负责对老顾客的维护，定期进行拜访等；5、

34、 参与销售过程中不合格品的评审。库房保管职责1、 做好出库、入库物资质量和数量的检验、核准工作；2、 对库房物资做好先进先出，并负责将库存物资堆放整齐；3、 库存物品做好防潮、防火、防腐、防盗工作。对库内物资因保管不善造成的损失应承担责任。4、 负责对进、出仓库的物资按规定程序当即办理有关手续。5、 库方物资未经主管统一一律不得擅自解除，总成物资一律不准拆件零发，特殊情况须先经主管批准。6、 认真做好物资台帐的登记、统计工作，做到帐、卡相符。7、 认真做好所管物资的经常性盘点工作，发现物资盈亏激励向主管领导做出书面报告。8、 按现场管理标准要求，做好仓库卫生区域及所辖物资的卫生清理工作。9、

35、负责仓库火灾的预防检查工作。门卫职责1、值班人员应坚守岗位，认真履行职责，严格执行门卫管理规定，全面做好公司内部治安防范工作，按时到岗。2、凡出入公司人员均须严明身份。对来宾凭届山外或证件填写来客登记单后才允许入内。来宾离开时，填写离开时间。3、值班人员在值班期间不得脱岗、睡岗、串岗或酒后上岗， 不做任何与值班物管的事。不得让无关人员进出值班室闲谈娱乐等。4、值班人员要按时开关大门，指挥机动车和自行车停放在固定停车点。5、值班人员要每小时巡查一次，并做好巡查记录。对所属区域出现的可疑人员要上前查问，劝其离开。阻止闲杂人员进入院内办公区和生产区，对犯罪可疑人员要及时板公安部门。6、值班人员应做好

36、划分范围及值班室卫生。严格交接班制度，卫生不达标不得交班。开滦唐山矿矿用机电设备厂职责权限KTK/BG03A 第0次修改 第55页 7、实行物品出入登记制度。凡从公司内向外拉运各种材料配件成品，门卫应验明提料手续。内审员职责1） 准备审核工作文件，阅读并核对依据性文件，编写或补充、完善内审表；2） 按分工嘟着检查表客观进行检查、评定，收集客观证据；3） 将检查过程和结果整理成书面材料，填写检查表，编写不合格报告；4） 保守审核所设计的机密。内审员职责1、 准备审核工作文件，阅读并核对依据性文件，编写或补充、完善内审检查表；2、 按分工对照检查表客观地进行检查、评定，搜集客观证据；3、 将检查过

37、程和结果整理成书面材料，填写检查表，编写不合格报告；4、 保守审核所涉及的机密。司机岗位职责1、 树立为企业生产服务观念，负责产内运输工作，确保生产、销售、生活用车。2、 司机必须按期学习、考核、持证上岗。3、 经常检查车辆，进行维修、保养、保持汽车良好，提高运输能力。4、 严格遵守交通法规，做到安全行使。5、 出车不饮酒，仪表整洁，文明礼貌，严防发生交通事故。6、 服从总经理指挥，遵守厂规厂纪，坚守岗位，认真做好出车记录。设备管理制度目的：为了满足产品的要求，保持设备的过程能力，对设备的安装、调式、使用和维护保养以及设备的检查和认可等，对做如下规定，各部门遵照执行。1、 设备的识别、购置、验

38、收、建档1.1公司为实现产品和服务符合性活动所需的设备包括：工作场所（库房、办公场所等）、设备和工具（包括工器具、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（电供应）、通信设运输设备或信息系统等。1.2设备的购置生产技术部根据公司发展的需要，根据工艺需要负责设备选型和工艺考察，填写生产设施配置申请单，注明设备名称、用途、型号规格、单价、数量等，经有关部门会签后报管理者代表审核总经理批准后，报中心领导批准，由加工中心负责安排采购。1.3设备的验收和建档1.3.1采购的设备，生产技术部、质检部组织进行验收，按照设备工艺平面布置及有关安装技术要求，将已到货经开箱检验合格的设备安装在规定的基础上，并找平灌

39、浆稳固，调试，运转，验收，使之达到生产工艺的要求，由生产技术部组织进行。1.3.2设备的开箱验证由生产技术部经理，档案人员，供应人员，使用部门进行共同开箱验证。1.3.3检查设备的包装与外观整机情况。1.3.4安装箱单逐一清点，主机，辅机，附件，工具和备件，技术文件（包括出厂合格证，精度检验，使用说明书）1.3.5设备档案人员按设备开箱验证单详细填写核对情况并存档。1.3.6发生装箱单与实物不符或严重不符，由供应人员与厂家交涉索赔。1.3.7清点后随机工具，附件，备件由使用部门保管。1.3.8技术文件资料由生产技术部设备人员统一汇总后归档。1.3.9合格的设备，由生产技术部、质检部和使用部门及

40、相关单位部门在设备验收单上签字验收，建立设备台帐并记录设备名称、规格型号、单价、数量等内容。设备验收单由生产技术部保管。低值易耗的工具等由使用部门自行验收。1.3.10验收不合格的设备，生产技术部与有关方面协商解决，并在设备验收单上记录处理结果。1.3.11生产技术部对验收合格的设备进行编号，建立设备档案，并在设备台帐上登记。1.3.12生产技术部根据合格的设备验收单办理入库手续；低值易耗的工、卡、量具等擦没何苦凭入库单办理入库手续。2、设备的安装、调试和验收2.1生产技术部设备员负责设计设备平面布置图。2.2生产技术部负责地基按图纸资料要求进行灌浆并验收。2.3生产技术部组合字使用部门按照设

41、备资料进行调平地脚螺丝禁锢及设备试运转。a)空运转试验为了保证安装精度，设备的稳固性以及传动操作，控制电气等系统正常和灵敏可靠。b)各种速度或转数的变速运行情况。c)各变速箱运行时，整机噪音不超过85分贝（精度机床70分贝）d)各种自动装置，连锁装置，联动装置动作是否协调正确。e)各种保险换向限位自动停车装置和安全防护装置是否灵敏。f)电气液压润滑系统工作是否正常，不应由跑冒漏现象。2.4符合度试验：目的为了试验设备在符合下的工作能力，符合试验按设备所带资料要求进行并做好记录。2.5精度试验，设备检验员按准备所带精度资料要求进行验收。2.6生产技术部负责组织各部门验收项目，在设备验收单上签字汇

42、总后角档案人员存档。设备由使用部门正式接收后使用。2.7试车后发现与机床所带资料参数不符，由生产技术部设备员通知供应人员，由供应人员与供应方联系处理。2.8本公司吴安装能力的设备由生产技术部委托专业安装单位进行并按设备验收内容验收。3、设备的封存和启封3.1设备的封存3.1.1闲置的设备由使用车间就地封存，并提出设备封存申请，报生产技术部设备员，由生产技术部签署意见后报总经理批准后方可封存，并将存表报财务部以便停止设备折旧。3.1.2封存的设备应切断电源，进行保养后导轨及裸露部位进行油封，防止锈蚀。3.1.3封存的设备要挂牌标示，并注明封存保管人，封存日期。3.2设备的启封车间根据生产需要对设

43、备启封前要提出设备启封申请，经技术员、经理共同鉴定后，报总经理批准后方可使用。4、设备的合理使用和维护保养正确、合理的使用设备可减少设备的坏损，延长设备的使用寿命，保持良好的性能和精度，降低维修费用，充分发挥设备的效能没维护保养对设备起“保健”作用，可以保持技术状态。4.1主要内容与适用范围本标准规定了操作工人适用设备时，应严格遵守规则及设备维护保养有关要求。4.2设备的合理使用4.2.1新工人进厂后，须经公司、车间、班组三级教育，公司教育由办公室负责，车间教育由车间主任负责，技术员配合，班组教育由班组长负责。教育内容：设备管理方面的基础知识，安全操作规程，维护保养知识等基本知识。4.2.2新

44、工人在独立操作设备前一定在师傅的指导下进行，应必须熟悉所操作设备的结构，性能，学习技术操作规程，掌握设备的日常保养和一级保养技能。4.2.3新工人或新上岗的工人，由办公室对操作者进行设备结构性能，操作规程及维护保养知识考核，经考试合格发操作证，方可独立使用设备。4.2.4特殊工种如：电工，机动车驾驶员等，需按国家规定进行专业培训，经归口部门考试合格后，持上岗证操作。4.2.5操作工人必须合理使用设备，严禁超负荷规范使用设备。4.2.6不准随意拆除安全装置和零部件。4.3定人定机凭证操作及交接班4.3.1全厂主要生产设备严格执行定人定机，凭证操作，严格实行岗位责任制。4.3.2操作工人操作一台设

45、备，也可根据技能和生产工艺操作多台设备，车间设备员要监督执行。4.3.3公用设备，操作证只发给保管人或指定人，其他人操作经保管人同意后方操作，实行谁操作谁维护的原则。4.3.4设备操作证发放a)操作工人一般由所在车间设备员主考，办公室考试合格后统一发操作证。b)特殊工种，归口部门监发。4.4使用设备的岗位责任制4.4.1操作工人必须遵守“定人定机，凭证操作”，严格设备操作维护制度，正确使用与维护设备。4.4.2对设备要进行日常认真保养，做到班前加油，正确润滑，班后及时清扫，擦拭，涂油。4.4.3搞好日常维护，周末清洗和定期维护工作，配合维修工人检查和修理自己操作的设备。4.4.4管好设备附件，

46、工作调动或更换操作设备时，要有完整的设备及附件办理交接手续。4.4.5有权抵制违章作业的指令。4.4.6发生设备故障时，应按维护规定采取措施，向有关人员报告，分析事故时如实说明经过，对违章操作造成事故，由操作者负一切责任。4.5设备交接班4.5.1交班前对设备要进行擦拭，清扫，保养设备，周围物品摆放整齐，停车时必须把各运行部位的手柄停放在安全位置，以免再开车时发生故障。4.5.2交班者未做到日常维护保养要求，接班人员有权拒绝接班或报车间领导处理。4.6设备的维护保养4.6.1设备维护三项保养a)整齐：工具、工件、附件放置整齐，设备零件的安全防护装置齐全，线路、管道完整。b)清洁：设备内外清洁，各滑动面、丝杠、齿条等无黑油污，无碰伤，各部位不漏油、水、气、电，切削垃圾清扫干净。c)润滑：按时加油换油，油质符合要求。4.6.2设备维修保养内容a)日常维护保养（日保）则班组长检查，车间设备员和维修工巡查，班组长要将每日保养结果按要求记录。b)周末维护保养（周保）由车间主任和生产技术部维修工巡查保养情况，生产技术部对车间保养情况进行抽查，并做好记录。c)一级保养（一保），以操作者为主，维修工为辅，进行设备