供应商来访管理制度(范文)

1、供应商来访管理制度(范文) 来访人员规章制度 为保证公司接待工作规范有序,充分呈现公司良好的企业形象,特制定本制度。 第一条公司前台是来访人员接待的直接接待人。 第二条来访客人进门后,公司前台应马上起身相迎,并发出“您好,请问你找谁?”的询问,并将来访人员引领到接待区,做好来访登记,送上茶水。 第三条接待人员问明来访者事由及被访者后,要马上通知被访者;如需引导,则应使用正确的引导方法和引导姿态进行引导,详细如下:在走廊引导接待人员在客人两三步之前,协作步调,请客人走在内侧在楼梯引导当引导客人上楼时,应当让客人走在前面,接待人员走在后面;若是下楼时,应由接待人员走在前面,客人走在后面。上下楼梯时

2、,接待人员应当留意客人的安全在客厅里引导当客人走入客厅,接待人员应用手指示,请客人坐下;看到客人坐下后,才能行点头礼后离开。如客人误坐下座,接待人员应请客人改坐上座。 第四条来访人员接待地点的支配,遵循以下原则。 1.对于平凡来宾,一般支配在公司接待区接待。 2.对于贵宾,应由详细接待者支配接待地点。 3.对于面试人员,假如会议室条件允许,应尽量支配在会议室接待。 4.对于外来对帐人员,一律支配在三楼接待区等待。 第五条预约人员到达后,若被访者由于种种原因不能立刻接见,接待人员一定要说明理由与等待时间,若来访人员情愿等待,则应向其供应茶水和杂志,如有可能,还应当不时为来访人员更换茶水。 第六条

3、假如预约来访人员要找的负责人不在,接待人员要明确告知负责人的去向及回公司的时间,请来访人员留下电话、地址,并明确是来访人员再次来公司,还是本公司人员回访来访者单位。 第七条假如来访人员未预约,接待人员应首先明确对方姓名,委婉询问对方来意,并初步推断能否让他与相关人员见面。 第八条接待人员经过初步推断,假如不能直接回答,应使用“让我看看他是否在”等言辞,准时与相关人员沟通,最终打算是否支配接待。 第九条接待来访人员时,接待人员应礼貌大方、热忱周到。若因处理不当,造成来访者不满或造成接待秩序混乱,视情节每次赐予接待者50-100元的惩罚。 第十条本制度自公布之日起执行。由公司总经办负责修订并解释。

4、 供应商管理制度 第一章总则 第一条为优化、开发供应商资源,建立供应商市场准入和业绩评估体系,维持供应商队伍稳定牢靠,为企业生产、建设供应牢靠的物资供应保障,特制定本制度。 第二条供应商管理的范围,包括对供应商的调查、选择、开发、使用和掌握等综合性管理工作。调查是基础,选择、开发、掌握是手段,使用是目的。 第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上,形成优存劣汰机制,编制合格供应商名册。 第四条合格供应商名册是选购工作中选择、使用供应商的主要依据。对于未列入合格供应商名册的供应商,经过调查、评估合格后,列入合格供应商名册新增部分。 第五条对于未纳入合格供应商名册,未经过调查、评估,或经过调

5、查、评估后不合格的供应商,无投标资格,不得签订合同。 第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。 第二章供应商资源调查 第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。 第八条现有供应商的合作业绩调查,是供应商资源调查的重要方面,包括现有供应商基本状况、与hg集团的合作年限,集团各公司产品使用状况(数量、金额、使用寿命),售后服务状况,价格水平,财务付款与欠款状况。 第九条新增供应商的综合实力调查,是供应商资源调查的补充,包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务能力、主要产品技术指标、主要用户使用状况(业绩、使用

6、寿命),售后服务状况,价格水平,等等。 第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。 依据调查工作计划,由集团工程管理部组织使用量(金额)最大的用户公司选购部,进行现有供应商的合作业绩调查;组织推荐人所在公司选购部,开展新增供应商的综合实力调查。 调查过程中,各公司工程部(选购部)都必需积极协作集团工程管理部和其他公司进行的调查,供应相关真实数据。调查后,调查小组必需撰写调查报告、照实填写供应商资料卡,上报集团工程管理部。 调查报告的格式模板见附件1、 供应商资料卡见附件2、 第三章合格供应商名册的建立与维护管理 第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上,评估现有供应商、新增供应商

7、综合实力,编制合格供应商名册。 第十二条集团工程管理部负责合格供应商名册的审核、建立,户头增减维护,定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统,并指定专人进行日常管理。 第十三条合格供应商名册包含的内容:供应商代码、注册名称(全称)、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质(外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体)、经营性质(生产/贸易)、企业法人代表姓名、注册资金(万元)、职工人数、年销售额(万元)、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。 合格供应商名册基本数据保存的形式是电子表格ex

8、cel,计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。 合格供应商名册的封面、内页样式见附件3、 合格供应商名册的内容字段商定见附件4、 第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定,保障合格供应商名册基本数据真实精确、准时更新。 第十五条合格供应商名册的建立与维护管理包括合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。 第十六条合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5、 第十七条合格供应商名册初始建立,基于集团公司经过多年实践,已经形成较完善的供应商队伍,集团工程管理部

9、结合供应商资源调查的成果,集中组织评估,对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供应商,直接纳入合格供应商名册。 合格供应商名册初始建立流程见附件6、 合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7、 第十八条合格供应商名册初始建立的原则: 1、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的80%; 2、现有供应商,产品质量过硬、价格合理、合作期较长(一年以上)、信誉良好直接进入;其他现有供应商进入评估程序。 第四章合格供应商名册的评估筛选、资格注销、违规除名 第十九条合格供应商名册的评估筛选,是集团工程管理部组织的定期评估,在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础上

10、进行,现有供应商年终评估的标准与打分表见附件8、 第二十条现有供应商年终评估每年十二月上旬,由集团工程管理部统一组织支配。现有供应商年终评估程序见附件9、 第二十一条供应商年度评估必需于年底前完成,并准时下发下年度合格供应商名册。 第二十二条评估小组的组成:使用单位技术人员代表1人、使用单位领导1人,专业工程师1人,相关选购人员2人(集团1人,分公司1人),监察部代表1人。 第二十三条现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格(含差)四档,对应的评估分值和应对管理措施见附件10: 第二十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因,失去其保留合格供应商名册资格的状况。 第二十五

11、条供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合作过程中,采用欺诈、胁迫、串标等不正值手段,受到本集团公司审计、监察等职能部门除名惩罚。 供应商除名与注销流程见附件11、 第五章新供应商资源的引进 第二十六条对于有实力的新增供应商,通过资料卡的建立、综合能力评估,适时纳入合格供应商名册。 第二十七条新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12、 第二十八条新供应商添加审批流程见附件13、 第二十九条新增供应商申请审批卡见附件14、 第六章违规考核与惩罚 第三十一条合格供应商名册是选择、使用供应商的依据,对于违反本制度选择供应商的行为执行如下考核,见附件15供应商管理制度执行状况考核惩罚表。 第三十二条工程管理部负责制度执行状况的检查与考核,对于违反制度的状况,准时下发整改与惩罚通知单,对于年度内连续两次、累计三次违反制度的选购人员,调离选购岗位。见附件1