三包退货呆滞品的管理办法

1、三包/ 退货/ 呆滞品的管理办法签发: 根据目前我司在生产过程、仓储管理、外协加工单位等环节出现了大量的呆滞品现象 , 造成库存积压 , 为了加速产品的周转 , 减少损失 , 对产品的处理流程进行了梳理, 从根本上解决公司各部门、外协加工单位在处理时因程序不清带来的不便, 所以对产品的三包、各种原因引发的退货以及内部产生的呆滞品拟定处理程序, 制订本管理办法。适用范围 : 产品的退货、三包、库存呆滞品的入出库、责任判定、拆卸、返修处理或外协加工单位的处理。流程细则 : 一、退货、三包产品的处理。1、主机厂的正常三包产品的退货由销售人员根据主机厂的产品质量反馈信息退货, 填写“产品退货处置单”

2、(一式四份 ) 通知物资部、质管部、生产部处理。2、主机厂的产品出现非三包退货的情况, 由销售人员向部门主管汇报退货原因经同意后方可退货回公司。产品退回公司后由销售员填写“产品退货处置单”(一式四份 ) 经部门领导签批后通知物资部、质管部、生产部处理。3、库管员根据“产品退货处置单”对退回产品的规格、型号及数量逐一核对点收并用“三包 / 退货专用入库单”办理入库手续。退回的产品存放于物资部待处理库房。4、质管部检验员对退货、三包的产品进行质量问题确认并形成处理意见(检验员无法确认的 , 由质管部会同技术部和责任单位共同进行分析、确认) 。1 对于可以通过返工、返修满足使用要求的产品, 由质管部

3、在产品的返工、返修部位作出标识并分类别存放。质管部填写不合格品返修/ 返工通知单及时传递给物资部和生产部。5、物资部及时安排搬运组拆解零件, 通知生产部安排责任人进行返修, 处理时间不能超过一周。6、生产部根据要求返工、返修, 产品返工合格 (检验员出具合格证 )后入待处理库。7、质管部负责对出现的质量问题进行分析、调查、落实责任单位与直接责任人, 制定和组织实施整改措施和纠正措施。重大质量问题应组织质量专题会进行讨论。质管部按公司质量管理制度的有关规定对直接责任人和责任单位进行质量索赔。8、因外协件或外购件引发的产品的质量问题, 由外协单位或供应商全额承担一切损失费用。质管部以不合格评审处理

4、单( 需分管领导审批的按流程审批)传递给采购部和财务部 , 财务部按不合格评审处理单进行扣款处理。9、三包产品除需留下作为证据的以外, 必须在当月处理完毕。二、呆滞品产品的处理 : 1、物资部对公司物资的安全性负有管理责任。库管员对库存物资应按物资管理制度进行检查 , 发现长期未用、改型、超过有效储存期等原因造成的呆滞品应及时编制呆滞品统计表上报处理。2、质管部根据呆滞品统计表( 由公司质量领导小组对呆滞品作出处理意见, 需报废的按质量管理的报废程序执行。)进行质量问题确认并形成处理意见。对于可以通过返工、改制满足使用要求的产品, 由质管部对产品的返工、改制作出标识并分类别存放。质管部将处理意

5、见及时传递给物资部库管员和生产部。3、物资部及时安排搬运组拆解零件, 通知生产部安排工人进行返工或改制, 处理时间不能超过一周。4、生产部根据要求返工、改制, 产品返工合格 (检验员出具合格证 )后入待处理库。5、库房的呆滞品质管部直接判定为报废的, 物资部可根据报废单直接记账报废出库。需要改制的, 先调拨入待处理库再按程序处理。三、退货、三包、呆滞品产品拆下配件的处理: 1、所有退货、三包、呆滞品产品拆下的配件, 能利用的配件由拆解人员分类拆解, 分品种、分规格、分箱包装、清点数量, 经检验员检验合格 ( 出具合格证 ) 后入配件库待用。2、能利用的配件入库时 , 库管员办理入库手续 , 单

6、独存放。系统账入库时, 供应商选择“无”。3、装配组领用配件时 , 库管员先发该类配件 , 系统账出库时 , 供应商选择“无”。4、不能利用的配件 , 由折解人员分类拆解 , 分品种、分规格、分箱包装、清点数量入配件库再退供应商。四、退货、三包、呆滞品产品拆解工时及人员: 1、属生产工序责任的 , 由责任人或责任班组负责无偿返工、返修。返工数量记入责任人或责任班组的质量报废率里统计。2、不属生产工序责任的 , 由物资部安排搬运组拆解、生产部安排相关工序返工。相关工序返工时 , 由质管部检验员出具相应的检验单作为工时票据, 返工人员将此单传工资统计记录工资。3、拆卸和修理工时 : 由公司工价小组制定或按公司相关规定执行。五、产品的外协烤漆处理: 1、待处理库对返修、改制合格的产品发出外协烤漆时, 在发货单上注明产品的属性 ( 退货返工、三包返工、呆滞返工), 以便外协烤漆单位的财务结算。2、退货、三包、呆滞品产品的返漆费用由公司总经理与外协加工单位商定。三包产品返漆费用由外协加工单位承担, 公司不结算费用。退货、呆滞品产品的返漆费用公司按白坯结算费用。3、外协加工单位对返漆的产品( 特别是一些主机厂即将改型的产品) 必须及时返漆送回 , 否则, 产生的一切损失由外协加工单位自行承担。六、财务部根据物资部的相关单据、报表作好登记, 会算相关业务。不调换的三包产