资产统计人员岗位安全职责

1、资产统计人员岗位安全职责 篇2：固定资产及低值易耗品管理制度 为加强公司固定资产及低值易耗品，严格其购置、保管使用、内部转移和处置手续，保证固定资产及低值易耗品的安全及完整，提高其使用效率，特制定公司固定资产及低值易耗品管理制度。 一、固定资产及低值易耗品的管理 由办公室指派专人对全公司的固定资产及低值易耗品进行管理。 二、固定资产 固定资产是指企业单位使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在500元以上，并且使用年限超过一年的也作为固定资产。 三、固定资产购置审批方法 1、一般固定资产购置：各单

2、位依据实际状况需要增加固定资产时，填写“固定资产购置申请单”，列明需购置固定资产的名称、规格、数量、计划价格、部门申请人、部门批准人、公司分管领导、总经理签批后，每月财务汇总上报董事长审批执行。 2、企业自制的固定资产或购入需要安装的固定资产，购建单位必需编制自制或安装领用材料、机件、人工等费用预算书，由办公室审核后，报财务部执行。 四、固定资产选购 办公室依据经董事长批准的固定资产购置计划单组织选购，购置的固定资产对外付款时，必需凭固定资产购置申请单和用款申请单，到财务办理付款手续。购置设备到货后，由资产使用部门组织有关人员对到货设备组织验收，点收数量及所附备品备件，查验质量，合格后由办公室

3、开具“入库单”，再依据资产使用部门领用状况开具“出库单”，方可出库。 五、固定资产实物的管理 依据总公司固定资产核算标准，根据固定资产的经济用途将固定资产分为生产用固定资产和非生产固定资产两大类。 生产用固定资产是指直接服务于企业生产经营过程中的房屋、建筑物、机器、设备等。详细由资产使用部门负责资产的验收、编号、入库、保管、使用的管理工作。 非生产用固定资产主要指不直接服务于生产经营过程的各种固定资产。主要包括各种办公用资产（电脑、复印机等）、生活用资产（饮水机、空调、员工食堂的设备设施等）、家俱类资产及非生产用建筑物。依据企业实际状况，办公用品固定资产由资产使用部门负责落实资产的验收、编号、

4、保管及使用工作；生活用固定资产及家俱由办公室负责落实资产的验收、编号、保管及使用工作。各部门建立固定资产的卡片帐，登记固定资产的名称、数量、存放地点，业务上由财务部指导建账，并将固定资产管理员名单报财务部及办公室备案，由办公室联合财务部对固定资产进行不定期抽查，保证帐、物、卡相符。对各部门由个人使用的实物固定资产必需登记造册，人员流淌时，必需办理相关交接手续，防止实物流失。 六、固定资产内部转移 置业公司所属各部门之间因生产经营和管理需要，某项固定资产需从一个部门调整到另一个部门，必需填写“固定资产转移单”，经有关部门批准后，办理转移手续。转移单一式三联，一联调入部门，一联调出部门，一联交办公

5、室固定资产负责人。 七、固定资产的清查盘点 各部门必需定期对本单位的固定资产进行清查，保证固定资产帐物相符。 在固定资产的清理和改造过程中，拆除的固定资产和废旧物资，由置业公司固定资产负责人对拆除下来的物资进行登记，能连续使用的转有关部门使用，不能连续使用的，填写废旧物资申请单，由总经理签字后准时处理。 八、低值易耗品的管理 低值易耗品是指不能作为固定资产的各种用具物品，如工具、管理用具、玻璃器皿以及在生产经营过程中周转使用的包装物。全部低值易耗品由财务部设置总帐，供应仓库设置备查账，各使用部门设置保管帐。各部门使用的低值易耗品经公司领导审批购入后，统一由办公室验收，材料会计登记低值易耗品备查

6、账，并给领用部门开具“低值易耗品出库单”。各领用部门分别建立保管帐，并落实实物保管人。财务部门凭仓库验收单和低值易耗品出库单进行帐务处理。低值易耗品发生内部转移时，必需事先经单位材料会计及部门实物管理人签字后办理业务转移手续。低值易耗品发生报废时，由实物管理人和使用部门提出报废申请，列明报废低值易耗品名称、数量及报废原因，经有关领导鉴定批准后，通知实物管理人及会计办理出账手续。 九、库存材料的管理 材料和发票同时到达的选购业务，由办公室负责验收，合格后填写一式三联的入库单，办理入库手续。对于货到发票未到或分批供货的业务，办公室建立“来料登记备查账”，月底结帐时对货到发票未到的业务由会计办理暂估

7、入库手续。单位领料时，统一由领料人填写领料单，具体注明领料用途，经领料单位负责人签字批准后到办公室办理领料业务。月末办公室将当月发生的入库单及出库单整理后，报财务部门进帐。办公 室每月必需将本月入库单和领料单底单联整理装订成册，并妥当保管备查。 本制度自2021年6月份开始执行。 烟台南山置业发展有限公司 二六年五月二十九日 篇3：公司固定资产管理方法 第一章总则 第一条为加强*有限公司（以下简称“*”）机关固定资产的管理，促进固定资产管理工作的制度化、规范化，准时对固定资产进行修理与更新，保证*机关各项业务工作的正常开展，提高工作效率，特制定本方法。 第二条本方法所称固定资产指：产权归*机关

8、全部的车辆、计算机、复印机、传真机、打印机等使用年限在2年以上、单位价值在2000元以上的设备。 第三条*机关的固定资产管理工作归口总经理办公室，财会部协助管理；总经理办公室指定专人负责此项工作。 第二章管理程序 第四条固定资产的购置应由各部门向总经理办公室报送需求年度计划，计划中应说明需购置该固定资产的理由、价格、型号、数量、功能等；由总经理办公室向*领导报送签报，主管领导审批后按计划进行购置。 第五条计划外固定资产的购置，由需要购置的部门向总经理办公室提出申请，由总经理办公室向总经理报送签报，总经理审批后进行购置。 第六条固定资产的购置，原则上由总经理办公室负责，特别状况经总经理办公室负责

9、人同意后，可由各部门自行购置。 第七条固定资产的购置，应本着“货比三家，质优价廉”的原则，以最大限度地提高资金的使用效益。 第八条固定资产购置后，由经办人与总经理办公室专管人员共同填写“固定资产验收单”，各有关人员应在“固定资产验收单”中相应栏目内签字。经办人凭“固定资产验收单”和有关发票到财会部办理报销事宜。 第九条固定资产验收完毕后，由总经理办公室专管人员同时填制“固定资产卡片”和“固定资产备查账”并进行分类管理。 第十条固定资产的日常维护、保养工作由使用部门负责，并定期进行清查和盘点。 第十一条年终总经理办公室应会同财会部对*机关各类固定资产进行一次全面清查，并将清查结果列表、附说明报告

10、报送*主管领导。 第十二条固定资产报废应由使用部门提出报告，经有关部门共同鉴定后，由总经理办公室进行审核并填制“固定资产报废申请单”，有关人员应在“固定资产报废申请单”中相应栏目内签字，经*主管领导审批后办理注销手续。 第十三条由于个人原因造成固定资产损坏、丢失的，应由有关责任人赔偿。 第十四条固定资产报废清理后，如有收入应如数上缴财会部。 第十五条员工在调离*机关前，应将个人领用、借用的各类固定资产退交总经理办公室并办理退还手续，凭总经理办公室开具的通知书和其它证明文件到人力资源部办理调离手续。 第三章附则 第十六条本方法未尽事宜由总经理办公室负责解释。 第十七条本方法自印发之日起施行。 篇4：固定资产管理员职责标准 签发人： 责任人： 签发日期： 执行阶段： 建立设备及工业建（构）筑物固定资产卡片和各类台账。包括：设备分类管理台账、设备封存台账、年度措施及零购新增设备台账