酒店物资采购工作流程规定_第1页
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文档简介

1、酒店物资采购工作流程规定 1、为搞好酒店的选购工作,保证优质廉价的供应,确保经济指标的完成,以及防止一些不良倾向的发生,特制定本制度。 2、财务部是酒店选购工作的专业部门,酒店所需物品原则上均由其统一购买,其他部门有参与监督、支持协作权,未经同意不得擅自选购。 3、全部选购活动必需遵守国家有关法令、法律和法规。 4、相关人员在选购、收货的过程中,必需遵守商业道德,努力提高业务水平,适应市场经济的发展要求;讲究文明礼貌,遵纪守法;以酒店利益为主,相互监督,相互协作,共同把关。 一、选购项目的申请 1.部门依据营业状况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的状况下可以申购;库房在库存定额不足的状况

2、下要依据物资定额提出申购。申购前部门和库房必需专心检查部门及库房该项目库存量及消耗量。 2.库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必需查询库房是否有该项目的储备或替代品。 二、选购项目的审批、择商、确认、报价与购买 1.经确认实属必要购买项目,必需由库房或使用部门填写申购单,经部门负责人、库管员、分管领导签字,经总经理审批后交选购统一办理。 2.酒店所需商品由财务部负责支配选购; 3.选购员应根据申购项目进行选购,如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后,应根据要求尽快支配选购。如该项物资由长期供应商供应,可直接联系供应商供应。假如没有长期供应商应查找至少三家供应商进行业务洽谈

3、,经过对比、筛选,并报有关人员同意后进行选购。对于零星项目的选购可支配选购员在市场上直接选购,但要做好选购监督工作。 4.供应商的优待、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店全部,任何部门或人员不得占为私有。 5.对有特别要求的或需要加工定做的选购项目,申购部门需要作具体的说明或供应样品,供应商报价时必需供应样品或有关资料,经部门负责人及有关人员同意后方可办理选购。 6.财务部对内要主动与部门保持亲密联系,树立服务意识,熟知酒店物品的标准和使用状况;对外经常做好市场调查研究,把握市场信息;积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品;积极主动向酒店供应市场状况及购买策略。 7.全部选购项目择商、报价必需由财务部在充分预备、把握市场行情的条件下择优确定;使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必需专心研究对待;使用部门必需在工作中要主动与财务部沟通协作,对所把握的供应商状况及购物意向要主动通报财务部,由其选定质优价廉服务好的供应商。 8.确属疑难选购项目,财务部应准时与使用部门进行沟通,研究对策,必要时可由使用部门派人一同选购。无力解决的必需准时上报,不得拖延误事。 9.全部选购项目依据有效申购单由财务部支配选购员统一购买,其他部门一般不得自行购买。 10.在购买过程中要专心检查所购物品的品质、商标、

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