(维修部分)管理手册

1、 JDWX-A-I 机电安装工程公司 管 理 手 册 （维修部分）地面辅助生产单位：机电安装工程公司编 制 单 位：机电安装工程公司神华国能大雁公司机电安装工程公司发布 2013年 2月 27 日实施37神华国能大雁公司机电安装工程公司机电设备维修（2013）14号 关于下发本质安全管理体系文件的通知各基层单位、各部门：为了使机电安装工程公司生产实现本质安全，依据集团公司的本质安全管理和煤矿安全风险预控管理体系的要求，结合公司实际情况，特制订机电安装工程公司本质安全管理体系文件，包括：管理手册、程序文件、管理制度手册、员工不安全行为管理手册、安全文化建设实施手册、风险管理手册、风险管理标准与管

2、理措施、本安管理体系考核评分标准及分工、煤矿机电设备检修工艺及标准。经公司审核，本质安全管理体系文件符合国家相关法律、法规、煤炭行业相关标准，符合公司安全生产管理实际，现批准下发，请各基层单位、各部门认真贯彻、落实并遵照执行。 机电安装工程公司 二0一三年二月二十七日主题词：本质安全 本安体系文件 通知 神华国能大雁公司机电安装工程公司综合部 目 录前 言1机电安装工程公司概况4本质安全管理方针5本质安全管理目标51 管理组织机构62 本质安全管理机构、权限与职责72.1本质安全管理委员会成员及职能72.2 本质安全管理职责及权限72.2.1本质安全管理委员会职责72.2.2本质安全管理委员会

3、主任职责92.2.3本质安全管理委员会副主任职责102.2.4本质安全管理工作委员会各小组职责112.2.5本质安全委员会各部门及各分厂职责123体系范围213.1主题 213.2范围214术语定义224.1安健环相关术语和定义225 本质安全管理体系265.1 总要求265.2 风险管理285.3 人员不安全行为控制与管理315.4 管理保障325.5 管理评价346机电安装工程公司本质安全文件记录统一编号办法37手册引用程序文件清单40前 言为了实现机电安装工程公司健康、持续、稳定发展，依据神华集团公司的本质安全体系要求建立了一套以风险预控为核心，以人员不安全行为管理为重点，以生产系统安全

4、要素管理为基础，以PDCA循环方法为管理为模式，内容涵盖公司管理全过程的本质安全管理体系。本质安全管理体系体现了全员参与、持续改进的特点，要求在生产过程中做到人员无失误、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞，切断事故发生的因果链，达到人员、机器设备、环境、管理的本质安全。体系主要由“保障管理、风险预控管理、不安全行为控制管理、生产系统安全要素管理和辅助管理”五大部分构成，同时依据煤矿安全风险预控管理体系要求编制了“机电安装工程公司本质安全管理体系文件”，包括管理手册、程序文件、考核评分标准、风险管理手册、风险管理标准与管理措施、人员不安全行为管理手册、管理制度汇编和安全文化建设实施手册。管理手册

5、：明确了管理方针、目标，描述了本质安全管理体系涉及的过程及其相互关系，展示了本质安全管理体系总体框架，明确了公司各层次不同单位、部门的职责和权限，是本质安全管理体系的纲领性文件，适合公司高、中层管理人员使用。程序文件：共分为五大部分（组织保障管理、安全风险预控管理、人员不安全行为管理、生产系统安全要素管理和辅助管理），包含38个管理程序，各项管理程序以PDCA的方法和思路建立，规定了相应过程控制的目的、适用范围、职责、控制内容、方法和步骤，符合实际运作的要求，保证了各个过程功能的实现。程序文件是管理手册的支持性文件，适合各级相关单位（部门）、岗位和人员对各项事务的管理和运行控制。定期考核评分标

6、准：考核评分标准共5大部分， 22 个系统，78 个元素， 510个考核指标，是检验本质安全管理体系运行效果、判别公司是否达到了本质安全管理体系总体要求的综合性评价标准。风险管理手册：包含风险概述、工作任务风险管理、健康、环境、危害物质、紧急情况、工艺流程、机电安装工程公司各系统风险评估等内容。主要运用工作任务分析法和系统安全分析法对危险源进行辨识，对危险源进行分级分类、监测预警，确定危险源可能产生的风险及其后果。风险管理标准与管理措施：制定所有管理对象的管理标准和管理措施，是在危险源辨识的基础上，通过提炼管理对象，明确相应的责任人、监管部门和监管人员，并制定相应的管理标准和管理措施对危险源进

7、行控制，实现对人、机、环、管危险源的风险预控，预防事故的发生。人员不安全行为管理手册：第一部分是员工不安全行为管理，通过对生产作业中员工可能出现的主要不安全行为进行辨识，将辨识出的各种不安全行为按照行为痕迹、频次、风险等级进行分类，分析其发生的原因，制定相应的控制措施，细化了行为纠正、奖罚考核等全过程管理。第二部分是员工岗位规范, 包含机电安装工程公司各岗位的通用安全行为规范和具体的各个岗位规范, 明确各岗位安全要点、职责范围和岗位标准等内容，用以指导规范员工的安全作业行为。管理制度汇编：涵盖风险管理、人员管理、设备管理、激励与约束管理及辅助管理等方面的内容。是机电安装工程公司安全管理合法有序

8、的运作及本质安全管理体系得以顺利实施的保障，适用于机电安装工程公司的各级管理人员及广大员工使用。安全文化建设实施手册：从观念文化、管理与法制文化、行为文化、物态文化四个方面明确了本质安全文化建设的内涵、结构、目标、任务及实施的流程和方法，是机电安装工程公司构建本质安全文化的指导性文件。 机电安装工程公司概况神华国能大雁公司公司机电安装工程公司地处美丽富饶的内蒙古呼伦贝尔大草原，成立于1992年9月，是神华国能大雁公司唯一的一家集生产矿井设备维修、支护用品加工、综采（放）工作面安装、回撤，矿用设备零部件加工及制造于一体的综合性工厂，厂房占地面积1.5万平方米，固定资产4000余万元，主要固定设备

9、350多台（套），年产值6000余万元。机电安装工程公司下设三厂三队一个项目部，（矿山机电检修厂、矿山用品加工厂、露采设备检修厂、安装一队、安装二队、矿建安装队、洁净煤项目部），共有12个专业化车间，公司职工658人。截止2012年共完成井下工作面安装64个，回撤62个，检修各类矿用设备、设施8000余台（套）。完成科研项目400余项，其中部分项目填补了集团公司加工制造、检修领域的空白。同时，还着力引进新技术，开发新产品。主要产品有：箱柜、各类锚杆、各类金属棚子、金属网片、皮带机长寿命托辊等。2004年通过ISO9001:2000国际质量体系认证，2008年至今，在矿山设备检修工作中获得旗市级

10、以上各种荣誉18项。发 布 令 根据国能大雁集团公司2013年本质安全管理体系建设的计划安排，结合机电安装工程公司的生产实际情况，经公司本质安全管理委员会研究讨论，确立了机电安装工程公司2013年度本质安全管理的方针和目标。先将具体内容公布下发到公司，望全体员工认真理会执行。本质安全管理方针以人为本 以全面提升员工综合素质为基础；风险预控 以实现人机环管和谐统一为目标；过程控制 以建立安全管理长效机制为准则；持续改进 以打造特色本质安全企业为责任。本质安全管理长远目标1安全生产零事故。2达到本质安全一级生产单位标准3不断创新安全生产新纪录2013年本质安全管理年度目标1. 消灭轻伤及以上人身事

11、故。2. 设备综合完好率达到90%，防爆合格率达到100%。3. 消灭环境污染、火灾等重大事故。4本质安全管理体系达到三级标准要求。5. 杜绝消灭重大及以上危险源。6. 质量标准化达到公司一级标准要求。本质安全委员会主任： 2013年2月27日管理组织机构图经 理、书 记1管理组织结构图： 工 会 主 席技术副经理安全副经理 副总工程师副总工程师 经营部综合部工程部安全管理部生产技术部矿山用品加工厂露采设备检修厂矿山机电检修厂2 本质安全管理机构、权限与职责2.1本质安全管理委员会成员及职能为了全面提升机电安装工程公司的综合管理水平，切实加强我公司基础管理工作，提高全体员工的安全意识，使我公司

12、的各项工作向本质安全系统化、制度化、规范化方面发展，建立起自我约束、持续改进的安全长效机制，有效预防和控制事故，努力实现事故为零的奋斗目标，特成立机电安装工程公司本质安全管理委员会，并将委员会及相关成员职责予以明确，组织机构及职责如下：主 任：高廷文 副主任：王克臣 付祥昌 王树伟 王洵华 成 员：王凤利 于世宏 张钦龙 苏文君 牛金亮卢兆忠 吴 迪 程朝宏 史国勇 焦 坤王彦华 孔令春 林树升 赵 奇 李万臣赵均亮 邢国繁 陈爱民以及体系管理者代表、员工代表（车间主任）、事故调查员、班组安全员等。委员会下设办公室，办公室设在安全管理部，在公司办公楼二楼。安全管理部主任担任办公室主任。委员会成

13、立风险评估领导小组、人员不安全行为控制与管理小组、本质安全考核评价小组。2.2 本质安全管理职责及权限2.2.1本质安全管理委员会职责2.2.1.1依据国家安全生产方针、法律法规及上级的要求和规定，制定符合公司实际的本质安全管理方针、目标和制度，负责公司各单位安全管理具体标准和管理措施的审定。2.2.1.2督促检查公司各单位对国家及上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规程规定、行业标准及公司内有关安全管理方面的规章制度的贯彻执行情况。2.2.1.3负责保证体系持续有效运行的人、才、物等各种资源的配置。2.2.1.4负责组织编制机电安装工程公司安全生产规划，安全生产工作目标，对上级公司下达

14、的安全控制目标进行分解与细化，审定后组织实施。2.2.1.5对公司安全工作进行动态检查，监督事故隐患排查，对存在的事故隐患提出限期整改意见，对不具备安全生产条件的单位，提出停产整顿意见。同时依据上级有关法规，对在公司施工的外委施工单位和作业人员进行安全监督检查和处罚。对所发生的安全事故进行调查处理。2.2.1.6深入现场调查研究，及时解决安全工作中存在的突发、偶发尤其是未知规律的重大隐患，本单位解决不了的及时上报公司请求解决。2.2.1.7负责参与各类安全专项资金使用方案的制定和使用落实情况的监督检查，定期召开本质安全管理例会，解决月度、年度检查报告中提出的问题。2.2.1.8负责对操作规程作

15、业规程等安全技术措施的审查和实施情况评价。2.2.1.9负责公司各级管理人员和部门本质安全管理绩效考核方案的审定，并根据考核结果，督促和监督各相关部门制定相应的改进措施。2.2.1.10组织和配合各单位进行事故抢救与处理，对各类事故进行责任追究和分析认定。对生产中存在的重大事故隐患，按规定要求及时向上级主管部门汇报。2.2.1.11.所有成员必须接受相应的安全管理知识培训，熟悉业务范围内各类安全风险及控制措施。2.2.1.12.负责制定、及时更新和修改工作任务、流程、职责、行为规范、规章制度等，总结人员不安全行为发生规律，不断提高对人员不安全行为的管理水平。2.2.1.13负责组织和配合事故的

16、抢救与处理，对各类事故进行责任追究和分析认定。2.2.2本质安全管理委员会主任职责2.2.2.1安委会主任是安全生产的第一责任者，对公司安全生产工作全面负责。2.2.2.2负责组织审定“本质安全委员会”的组成情况。2.2.2.3负责审定和颁布本质安全管理方针、目标，审核和批准本质安全管理工作体系文件。2.2.2.4负责贯彻执行相关的政策法规，做好环境保护和劳动保护工作，不断改善作业人员的劳动条件，保证安全文明生产。2.2.2.5组织本质安全管理体系的定期内审与年度管理评审。2.2.2.6抓好环境保护管理与质量标准化管理。2.2.2.7参与本质安全的相关培训及评审管理。2.2.2.8为实施、保持

17、和改进本质安全管理体系配备必要的资源。2.2.3本质安全管理委员会副主任职责2.2.3.1党委书记对公司安全教育工作负全面责任，监督、检查两级党组织和党员干部贯彻党的安全生产方针，负责组织和研究公司安全文化建设、班组建设和员工教育培训工作中的问题，督促相关单位及时改进。2.2.3.2副经理是安全生产技术主要负责人，在工作中负责对各类技术改造、技术规程、操作规程等的制定与实施，从技术层面上对创建本质安全型单位提供可靠保障,副经理同时负责监督检查公司机电设备安全规章制度、措施的落实与执行情况，确保设备设施状态完好、防护齐全有效、各种保护灵敏可靠，实现设备设施的本质安全。2.2.3.3公司副厂长对本

18、单位生产安全负直接领导责任，按照管生产必须管安全的原则，负责监督检查作业规程、安全生产制度、安全技术措施的落实与执行情况，抓好班组建设。为建立本质安全型机电安装工程公司创造良好的作业环境。2.2.3.4工会主席负责公司安全文化建设、群监员、家属协管及全员宣传教育活动，同时抓好班组建设以及不安全行为矫正工作。2.2.4本质安全管理工作委员会各小组职责2.2.4.1风险评估领导小组职责：、 负责组织机电安装工程公司基层各单位、各部室对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。、负责组织对风险管理手册、管理标准和管理措施进行审核。、负责组织各基层单位

19、、各部室对所属员工进行管理标准与管理措施相关知识培训。、负责组织相关部室进行危险源监测、预警和控制，对基层各单位、各部室管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。、每年年初组织基层各单位、各部室对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升降级进行动态管理。、负责组织基层各单位、各部室对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。2.2.4.2人员不安全行为控制与管理小组职责、负责公司员工不安全行为培训工作，对员工不安全行为落实情况进行监督管理，提出整改意见。、负责员工不安全行为教育培训的组织、实施和管理工作。、对不安全行为人员的不安全行为进行帮教，帮助其改正不安全行为，使其提高认识。、负责相关规章

20、制度、措施的制定与修改完善，对不安全行为进行统计分析、认定、责任追究和行为矫正。2.2.4.3本质安全考核评价小组依据考核评分标准及相关法律、法规、技术标准及维修行业标准等，对本质安全管理体系进行定期、定性和定量评审，做出评审结论，编制本安考核评审报告。2.2.5本质安全委员会各部门及各基层单位职责 2.2.5.1安全管理部：2.2.5.1.1组织抓好公司的本质安全管理体系运行情况。2.2.5.1.2组织公司本质安全具体措施实施过程的监督、检查、考核工作。负责有关本质安全管理方面的通知、指示、命令，并监督各单位落实，做到正确指挥，职责清晰，执行到位。2.2.5.1.3负责本安管理体系的内审及管

21、理评审工作。2.2.5.1.4 负责编审安全生产应急预案，并按规定进行演练。 2.3.5.1.5组织各部门、基层单位抓好安全、健康、环保知识的学习，协助其做好安全管理工作。2.2.5.1.6做好安委会办公室日常工作，组织公司做好危险源辨识、风险评估和风险预控工作，并组织抓好风险管理标准和管理措施的制定和审核，按时组织体系管理文件的修订和评审。2.2.5.1.7组织及时按事故汇报程序做好汇报工作，并积极组织处理和抢救，组织事故调查、原因分析、责任追究，督促事故单位按期上报，并对防范措施执行情况进行监督检查。2.2.5.1.8组织各部门进行安全专项检查、隐患排查工作，并协助做好标准化工作，积极采取

22、措施消除各类隐患，编制年终安全生产总结报告。2.2.5.1.9 做好各种检修工程开工前的工程风险评估，负责检修工艺、流程的风险管理，参与各种作业过程和安全措施的会审并检查落实。2.2.5.1.10 负责检修工程开工前与用户制定安全生产协议，加强现场安全管理，对施工全过程进行安全监督和检查。2.2.5.1.11 负责对检修运输设备、电气设备、绞车、起重设备、液压设备以及专用工具使用监督检查。2.2.5.1.12负责调度的达标管理，组织、协调、平衡公司的安全生产工作，及时调整安全生产中存在的问题，按时召开生产调度会议，实现安全均衡生产。2.2.5.1.13负责消防达标管理、调度记录、图表、牌板、台

23、帐及信息管理，组建好兼职消防队伍，做好消防培训和演练。2.2.5.1.14负责领导干部入井带班及调度员值班安排，要严格执行调度值班制度，掌握当班安全生产、设备运行检修情况。2.2.5.1.15 对生产环节中出现的问题和影响等按规定和程序指挥与处理。2.2.5.1.16 加强信息管理，及时了解和掌握检修工程重点环节和工程进度，按标准做好记录、台账、牌板和图表，及时准确做好年度、季度、月度生产计划和总结。2.2.5.2生产技术部：2.2.5.2.1负责公司生产管理，制定公司设备检修和检修工程计划，组织召开生产技术专题会，处理和解决生产过程中出现的问题。2.2.5.2.2负责对公司技术工作的日常管理

24、，负责向公司主管部门上报各类生产技术报表工作。2.2.5.2.3负责基层单位设备检修风险控制管理，组织对设备投用前开工条件的确认和开工组织。2.2.5.2.4参与危险源的辨识和标准措施的制定审核工作。2.2.5.2.5 加强检修专用设备、小型电气设备以及电缆、钢丝绳关键材料的管理，对专用设备日常维修保养和完好进行监督和检查，对井下电气设备各种保护的整定进行审核。2.2.5.2.6负责节能、计量、环保以及公司设备、设施的管理、达标以及考核工作。2.2.5.2.7 负责公司培训日常管理工作，做好岗位培训和持证上岗监督检查，协助工会做好岗位练兵和技术比武工作，加强人员不安全行为矫正的培训管理。 2.

25、2.5.2.8负责组织对基层单位检修工程质量监督检查以及技术问题的攻关、改进、实施及评价工作。 2.2.5.2.9 负责公司科研工作以及技术改造、革新、攻关的指导和“三新”推广工作。2.2.5.2.10负责组织审查检修任务作业规程以及安全措施的编制以及补充，并监督落实。2.2.5.2.11 协助做好检修工程交接验收以及内业档案审查工作。2.2.5.3经营部：2.2.5.3.1负责公司经营计划的编制、下达，对公司各项经营指标的完成情况进行分析和考核。2.2.5.3.2负责编制和监督落实月度生产经营计划，负责公司安全资金计划、提取、调配和使用监督。对隐患治理资金及安全技术措施、消防、环保、职工培训

26、等专项资金做到专款专用，对资金的使用情况要进行监督检查。2.2.5.3.3建立健全安全投入保障制度及安全费用台账。2.2.5.3.4负责各项费用的结算以及审核。2.2.5.3.5负责公司职业健康管理和达标工作，做好职工上岗、离岗和职业病防护的健康检查，建立健全职工档案。2.2.5.3.6负责公司安全风险抵押和绩效工资的计划、编制和考核落实工作。2.2.5.3.7负责公司员工准入工作，准确及时编制年度员工需求计划，做好岗位人员的合理配置，并按照国家相关规定做好员工投保工作。2.2.5.3.8负责公司劳动保护用品的计划、审批和发放工作。做好公司个体防护用品配置和使用监督工作。2.2.5.3.9负责

27、公司安全生产所需相关配件、材料、设备设施的计划、采购、验收的管理工作，做好生产保障。2.2.5.3.10负责做好各单位废品回收管理以及办理配件、材料退货、更换和索赔等事宜。2.2.5.3.11负责各单位库房达标管理、保管员有关知识培训以及物资保管工作等，按时做好各种报表。2.2.5.4综合部：2.2.5.4.1负责本安承诺、方针的发布和宣传。2.2.5.4.2负责对本质安全管理体系文件的宣传学习以及对本质安全管理体系文件管理，督促体系文件年度的评审和修订。2.2.5.4.3负责企业本质安全文化建设及实施，做好安全文化宣传工作。2.2.5.4.4 负责构建“九位一体”的安全管理网络和考核工作。2

28、.2.5.4.5负责公司文件、记录管理办法的制定，做好文件编审、发布、分发、登记、修订、作废和销毁管理以及外来文件的接收、识别、传递和贯彻学习工作。2.2.5.4.6负责公司大型会议的组织工作，落实会议精神，做好内部沟通的协调工作，负责对外信息传递、与集团公司的联络与沟通。2.2.5.4.7负责公司办公用品的管理与发放。2.2.5.4.8 负责组织公司适用的法律法规及其它要求的收集、识别、更新、宣传管理工作。2.2.5.4.9综合部要充分发挥安全群众监督员、青年安全监督岗员的安全监督检查作用，对不安全行为人员进行帮教，使其提高安全认识，并组织公司群监员、青岗员开展安全检查等各项安全活动。2.2

29、.5.4.10负责组织宣传工余安全、健康、环保知识培训宣传，并做好监督工作。2.2.5.4.11负责公司领导干部政绩考核以及管理工作。2.2.5.4.12负责群监员、青岗员、家属协管及宣传教育活动，开展劳动竞赛、合理化建议、技术创新活动，同时协助做好班组建设工作。2.2.5.6各维修厂：2.2.5.6.1建立本厂风险评估组织机构和安全管理组织机构，全员、全方位、全过程的对各车间危险源进行辨识和风险评估，并贯彻落实公司下达的安全方针和目标。2.2.5.6.2做好危险源监控，制定和完善风险管理标准和措施，积极组织危险源动态检查和预警控制，并设立专兼职人员做好危险源录入和信息传递工作。2.2.5.6

30、.3加强安全文化建设工作，配合公司开展形式多样的安全文化活动，学习贯彻“五个一”管理经验，保证企业安全健康发展。2.2.5.6.4严格执行公司组织的安全技术培训工作，加强对职工的安全技术培训，建立健全人员不安全行为控制及培训各项管理制度。2.2.5.6.5建立健全各工种的岗位标准和规范，加强人员不安全行为的梳理和监督，严格执行员工绩效考核制度。2.2.5.6.6处理本厂党政的日常事务，并积极落实公司党委以及各部门的工作安排，及时总结上报材料和总结。2.2.5.6.7负责本厂的政治思想工作，组织广大党员干部，按照公司党委安排部署，组织开展各项工作。2.2.5.6.8负责本厂安全生产日常管理，加强

31、隐患检查和排查、严格执行事故“四不放过”的原则。2.2.5.6.9加强维修、加工作业现场管理、电气焊管理、起重及登高作业管理，确保安全措施执行到位，提高质量标准化水平。2.2.5.8.10负责本厂大中修设备的技术工作，建立健全检修设备质量技术责任档案。2.2.5.8.11负责本厂劳保用品计划及使用管理工作，监督劳保用品的发放和现场佩戴使用。2.2.5.8.12负责所划分的工作区域的环境保护以及文明生产工作。2.2.5.8.13及时参加公司召开安全会议、生产平衡会、经营分析会以及技术分析等会议，按时召开本厂安全生产例会，并提高班前会质量，及时总结本厂安全生产状况。2.2.5.8.14加强本厂设备

32、和小型电器电缆管理，做好设备检查维修保养工作，保证设备安全运行，提高设备利用率。2.2.5.8.15负责生产、经营统计、预算归档等管理工作。2.2.5.8.16根据公司计划制定本厂各项工作计划并合理分解和落实。2.2.5.8.17按照公司要求，做好应急预案的编制和演练，做好“三防”工作检查和落实。2.2.5.8.18负责本厂经营承包指标的分解、下达、考核工作。2.2.5.8.19贯彻执行公司的安健环工作.2.2.5.8.20按照公司部署，设置本厂各种安全标识和安全防护设施，并做好检查工作。 2.2.5.8.21负责本厂大中修设备的预算编制、审批工作。2.2.5.8.22负责搞好检修的调研活动，

33、加强与用户沟通和信息反馈，及时掌握存在问题并加以改进，为领导决策提供第一手资料，促进本厂工作的进一步发展。2.2.5.8.23负责编制设备检修工艺流程 、检修验收试运标准，做好设备大中修工作,严格按标准作业，确保本厂设备检修质量。2.2.5.8.24负责对上级下发文件的学习贯彻，并积极落实执行，做并做好回收，保管归档和保密工作。2.2.5.8.25建立健全本厂的各项管理制度、岗位责任制度与工作流程，根据上级要求随时制定、修订本厂的各项管理制度，并上报归档，使本厂管理规范化，科学化。2.2.5.8.26负责组织设备检修的日常质量管理和质量控制；组织召开质量分析会，上报质量问题报告和统计分析报告。

34、2.2.5.8.27建立健全职业病防治措施，按规定及时做好职工健康检查和危害场所的检测管理，合理配备个体防护用品。 2.2.5.8.28负责做好新技术、新材料、新工艺的推广和利用，积极做好技术革新和开展“五小”工作。2.2.5.8.29负责本厂生产组织管理工作，制定本厂生产计划、安全技术措施，加强各流程环节的安全监督和检查，确保安全生产。2.2.5.8.30做好本厂配件材料计划提报、采购验收、领用发放、消耗跟踪的管理工作，按照公司要求做好本厂库房达标以及仓储物资管理。矿山机电检修厂：承担着各生产矿运输设备（刮板机、转载机、破碎机、皮带机、调度绞车、矿车等）及大中型固定设备；各类矿用隔爆型电机、

35、开关、移动变电站以及采煤机、综掘机；液压支架（柱）及乳化液泵等的大、中修及技术服务工作，认真落实本单位安全生产工作，并确保机电设备和作业环境达到本质安全相关要求。矿山用品加工厂：承担着各生产矿及周边用户等强锚杆、树脂锚杆、金属网片、金属锚盘、金属棚子等以及各检修厂零、部件加工制作和技术服务工作，认真落实本单位安全生产工作，并确保机电设备和作业环境达到本质安全相关要求。露采设备加工厂：承担着露天矿各种运输车辆维修及技术服务工作以及皮带运输机托辊、各类箱柜等的制作和相应技术服务工作，认真落实本单位安全生产工作，并确保机电设备和作业环境达到本质安全相关要求。3体系范围3.1 主题本手册规定了机电安装

36、工程公司本质安全管理体系范围，阐明了本公司的管理方针和目标、管理体系所涉及的从事安全管理活动的单位和人员开展有关策划、控制、保证和改进工作的纲领性文件。通过本质安全管理体系的运作，有效控制各项生产和支持性活动的人机环管风险，持续提升安全管理水平，实现良好的本质安全管理绩效。3.2 范围设备维修的本质安全管理体系覆盖机电安装工程公司各部门，基层单位包括机矿山机电检修厂、矿山用品加工厂、露采设备检修厂。机电安装工程公司的本质安全管理体系针对机电安装工程公司的安全生产管理范围，依据神华集团煤矿本质安全管理体系要求、质量标准化考核标准实施方案，对所有体系文件内容进行了详细的识别和删减，取消了不相关的程

37、序文件。4术语定义4.1安健环相关术语和定义管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。一个组织的管理体系可以包括若干个不同的管理体系，如质量管理体系、环境管理体系、职业安全与健康管理体系、财务管理体系、人力资源管理体系、社会责任管理体系等，将两个以上的管理体系技术整合在一起形成一个新的管理体系，叫做一体化管理体系。管理对象：是管理对象单元的一种划分，是对危险源的总结和提炼，是通过管住管理对象实现对危险源的控制或消除。管理标准：是一种标尺，是管理对象管到什么程度就可以消除或控制危险源的风险的最低要求。管理（对象）标准可以按照国家有关标准、行业有关标准和企业标准从严制定。管理措施：是指达到管理

38、标准具体方法、手段。本质安全管理：是指在一定经济技术条件下，在生命周期过程中对系统中已知的危险源进行预先辨识、评价、分级，进而对其进行消除、减小、控制，实现煤矿人-机-环系统的最佳匹配，使事故降低到人们期望值和社会可接受水平的风险管理过程。本质安全文化：以风险预控为核心，体现以人为本、全员参与的并为广大员工所接受的安全生产价值观、安全生产信念、安全生产行为准则以及安全生产行为方式与安全生产物质表现的总称。危 险 源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。危险源辨识：认识危险源的存在并确定其特性的过程。危险源监测：在生产过程中对已辨识出的危险源进行监测、检查，并及

39、时向管理部门反馈危险源动态信息的过程。风 险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。风险预控：是指在危险源辨识和风险评估的基础上，预先采取措施消除或控制风险的过程。风险预警：对生产过程中各类危险源的风险进行预期性评估，按照其严重度和特征设定风险预警等级，并根据危险源动态监测中暴露的各种风险及时发出危险预警指示，使管理层及相关人员及时采取相应的措施以消除或降低风险，达到可接受水平，从而避免不期望的结果出现。事 故:是由于物体、物质、人或环境的作用或反作用，使人员受到伤害或可能受到伤害、出乎意料之外、失去控制的事件。越来越多的学者从能量的观

40、点把事故看做是人的身体或构筑物、设备与超过其阈值的能量的接触或人体与妨碍正常生活活动的物质的接触。它是一种不正常的或不希望的能量释放，各种形式的能量是构成伤害的直接原因。为了防止接触，可通过改进装置、材料及设施，防止能量释放，通过训练、提高工人识别危险的能力，佩戴个人保护用品等来实现。工作任务分析法：是以工作任务为单元，通过对工作任务执行步骤的划分，识别每个步骤执行过程中可能遇到的危险，进而确定导致危险的因物和致害物，即危险源。工作任务分析法是一种事先或定期对某项工作任务进行风险分析的方法，该方法根据分析结果制定和实施相应的控制措施，达到最大限度消除或控制风险的方法。系统安全分析法：常用于复杂

41、系统、没有事故经验的新开发系统。为了能够使危险源辨识和风险分析更加系统，危险、危害事件及其产生的原因识别更加全面，需要应用一些科学的系统安全分析方法来帮助分析，常用的分析方法包括预先危险性分析、事故树分析、事件树分析、危险与可操作性分析、故障模式与影响分析等。安 全：免除了不可接受的损害风险的状态。不安全行为：不安全行为又分为狭义和广义两种。狭义的不安全行为主要是指可能直接导致事故发生的人员行为，而广义的不安全行为是指一切可能导致事故发生的人员直接和间接行为，在煤矿风险预控管理体系规范，不安全行为指的是广义的不安全行为。如煤矿从业人员“三违”行为。程 序：是规定进行某项活动或过程的途径。纠 正

42、：为消除已发现的不合格采取的措施。纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。预防措施：对消除潜在的不合格或其它潜在不期望情况原因所采取的措施。持续改进：煤矿安全风险预控管理体系应保持循环往复，持续自主提升管理水平的能力。PDCA：是戴明提出的一种循环管理模式，包括计划、实施、检查和改进，从管理的计划到改进是一种闭环的管理。环 境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。污染预防：采用防止、减少或控制污染的各种过程、惯例、材料或产品，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。职业安全健康：影响

43、工作场所内员工（包括临时工、合同工）、外来人员和其他人员安全与健康的条件和因素。5 本质安全管理体系5.1 总要求5.1.1 体系结构本质安全管理体系包括五个部分：保障管理、风险预控管理、人员不安全行为管理、生产系统安全要素管理、辅助管理。改进（Action）计 划（Plan）实 施（Do）检 查（Check）日常检查、管理审核、管理评审体系持续改进1. 管理层承诺：本质安全管理方针、目标及发布令2. 成立本质安全管理委员会及其组织机构并分配职责3. 本质安全管理主题、覆盖范围及术语定义4. 本质安全管理体系总要求和实施运行流程5. 本质安全管理体系文件及文件、记录要求1. 风险预控管理2.

44、生产系统安全要素管理3. 人的不安全行为控制与管理4. 管理保障5. 辅助管理6. 管理信息系统5.1.2 实施与运行流程5.1.3 文件、记录要求5.1.3.1 本质安全管理体系文件包括:管理手册程序文件考核评分标准风险管理手册风险管理标准与管理措施员工不安全行为管理手册管理制度汇编安全文化建设实施手册5.1.3.2上述文件是本质安全管理体系的重要组成部分，是体系信息及其载体。在体系运行过程中，文件起着规范、指导、培训、证实等作用。应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：1) 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；2) 必要时对文件进行评审与更新，并再次审批；3) 确保文件的

45、更改和现行修订状态得到识别；4) 确保在使用处可获得适应文件的有关版本；5) 确保文件保持清晰、易于识别；6) 确保外来文件得到识别，并控制分发；7) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。记录是提供管理过程、管理体系符合要求的证据，具有追溯、证实的作用。记录应保持清晰、易于识别和检索。应编制将记录形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。5.2 风险管理5.2.1 总则辨识机电安装工程公司生产活动过程中的危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警,制定不同管理对象的管理标准和管理措施

46、实现对人、机、环的规范管理,进而控制和消除机电安装工程公司生产活动中存在的危险源，防止事故的发生。5.2.2 职责5.2.2.1 机电安装工程公司及各基层单位成立本单位的风险管理小组，负责本单位生产活动、服务中的危险源辨识，分级分类、检查监测、管理标准和管理措施的制定及落实。5.2.2.2 安全管理部负责危险源辨识、分级分类、管理标准和管理措施的制定方法的培训，在危险源辨识过程中给予相应指导。5.2.2.3 机电安装工程公司风险管理小组负责对危险源辨识、分级分类及管理标准和管理措施的制定结果的审核、更新、修订。5.2.2.4 对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业人

47、员，制定切实可行预防和控制措施。各职能部门、安全管理部进行跟踪监管，使其始终处于有效控制之中。5.2.2.5 安全管理部根据各单位职责合理划分基层单位的责任区，明确危险源管理责任。5.2.2.6各职能部门和安全管理部在生产过程中负责督促各单位对危险源进行完善和补充。5.2.2.7 安全管理部每年年初要组织各单位对危险源进行全面审核，负责危险源的增减和升降级管理。5.2.2.8 各单位负责制定本单位员工岗位风险辨识计划，充分利用班前会组织当班人员进行本岗位风险辨识。5.2.2.9 各基层单位负责本单位管理标准和管理措施的落实。5.2.2.10各职能部门和安全管理部必须熟悉本部门监管的所有危险源及

48、相应的管理标准和管理措施，负责对危险源的检查监测。5.2.3 要求5.2.3.1 各级管理者要高度重视，在人员、时间和其它资源上对危险源管理给予支持和保证。5.2.3.2 机电安装工程公司风险管理小组成员应包括：公司领导、安全管理人员、有关部门、各厂的相关管理人员、专业技术人员、班组长、工作经验丰富的不同工种的现场员工等。5.2.3.3 进行危险源辨识时应考虑：三种时态（过去、现在、将来）三种状态（正常、异常、紧急）人、机、环、管四个方面的不安全因素可能导致的事故类型5.2.3.4 各单位根据生产组织中发现的新问题和新情况，随时对危险源进行辨识评价，危险源的增减与升降级管理由安全管理部负责监督

49、、控制。5.2.3.5 对危险源进行实时、定期或动态的检查、监测，管理控制。5.2.3.6 每年年底由安全管理部配合组织各单位对危险源进行全面的辨识评价，总结当年风险管理的经验，制定下年度风险管理的计划。5.2.3.7 公司要成立编审小组，负责管理标准与管理措施的制定，编审小组成员为公司各部门以及基层单位风险管理小组成员。5.2.3.8 对编审小组成员进行培训，使其具备编审管理标准和管理措施的能力。5.2.3.9 管理标准与措施必须依据有关法律、法规、标准、规范、作业规程，并针对危险源辨识及风险评价信息以及各类事故资料进行编写。5.2.3.10 管理标准及管理措施的制定必须针对具体的管理对象（

50、人、机、环、管）来进行。5.2.3.11 管理标准及管理措施须经本质安全管理委员会批准后发布实施。5.2.3.12 各部门在日常工作中必须严格按照管理标准的要求执行。5.2.3.13 公司领导及各管理部门依照管理措施对作业人员执行管理标准的情况进行日常监督检查。5.2.3.14 安全管理部定期对各单位管理标准与管理措施的执行情况进行监督检查。5.2.3.15根据生产过程中发现的新问题和新情况，公司风险管理小组组织相关部门和基层单位风险管理小组人员及时对本质安全管理标准和管理措施进行修订。5.2.3.16 本质安全管理体系委员会每年组织对管理标准和管理措施更新一次。5.3 人员不安全行为控制与管

51、理5.3.1 总则通过对人员不安全行为的梳理，制定针对性的控制措施，减少人员不安全行为的发生几率，从而避免机电安装工程公司各类人为事故的发生。5.3.2 职责5.3.2.1 安全管理部负责对人员不安全行为的梳理及措施的制定。对不安全行为进行监督检查。5.3.2.2 安全管理部负责不安全行为的矫正。5.3.2.3 生产技术部负责对不安全人员培训。5.3.2.4 综合部负责对不安全行为人员思想教育，提高不安全行为人员的价值观。5.3.2.5 公司领导及各职能部门对人员不安全行为负有检查、制止、处罚的责任。5.3.2.6 公司综合部负责不安全行为人员的帮教工作，通过家属协管提高员工的安全意识，纠正不

52、安全行为。5.3.2.7 各基层单位负责对本单位人员不安全行为的日常管理。5.3.2.8员工有权制止、拒绝任何人员的不安全行为，同时对有关人员不安全行为可采取举报、投诉等方式反映到有关部门和领导。5.3.3 要求5.3.3.1要确立不安全行为管理组织机构，配备足够的人力资源，确保正常运作。5.3.3.2 要建立健全各项不安全行为管理制度与考核奖罚办法。5.3.3.3 建立完善的员工行为规范，各级管理人员依照规范进行动态、定期检查。5.3.3.4 对于发现的不安全行为要立即制止并按相应的管理制度给与处理。5.3.3.5要定期召开例会，对不安全行为的管理状况进行分析总结，对存在的问题分级落实改正措

53、施，限期整改。5.3.3.6 每年底，由安全管理部牵头组织各单位对不安全行为重新进行辨识、分析和归类，总结当年的管理经验，补充和完善不安全行为的控制措施，以便改进下一年度的管理工作。5.4 管理保障5.4.1 总则通过建立完善的组织机构、明晰的机构职责、严格的管理制度、有效的管理措施，保障本质安全管理体系得以有效贯彻和运行,同时通过本质安全文化的建设，使员工树立正确的安全观，形成自我管理、自我约束的机制，构建良好的安全人文氛围和协调的人机环关系。5.4.2 职责5.4.2.1 本质安全管理委员会对公司生产和运营过程中产生的重大隐患或安全事故制定完善的应对和解决方案，指导公司所属各单位安全管理工

54、作。5.4.2.2 经营部和综合部负责管理保障实施所需的人、财、物等各种资源的有效配置，由本质安全管理委员会审议通过并严格执行。5.4.2.3 生产技术部负责对安全工作提供技术支持与管理，5.4.2.4 各部门应制定基于本质安全管理的各项管理制度，经本质安全管理委员会审议通过后并执行。5.4.2.5 综合部负责制定公司本质安全文化建设实施方案、具体的建设模式、目标（包括长期目标和年度目标）、内容、流程。5.4.2.6 安全管理人员应定期深入现场了解情况，对存在的问题隐患进行评估并提出书面改进建议。5.4.3 要求5.4.3.1 公司成立本质安全管理组织机构且建立健全各部门、单位的岗位职责。 5.4.3.2 管理制度要涵盖本质安全