WI-3-16-成品仓管理规定

1、1.0目的为了加强成品仓的管理，做好出、入库工作，冇利于成品防护，特制定此规定。2.0存货计划与控制2.1由市场部提供参考数据，计划部门根据需要制定出安全库存标准。2.2仓库严格执行安全库存标准，每月向计划部、市场部等反映1次库存超出最低或最高警戒线 情况，防止影响出库或造成浪费。3.0入库3产品入库必须严格执行入库标准：通过品检、包装规范、标示明确、摆放整齐、单物相符，入 库单应随同提供并填写规范、字迹工整、符号正确、数字准确，样品入库必须同时提供fai 报告。3.2负责入库仓管员必须对入库产品数量进行清点，并检查是否符合入库标准，不符合标准产品拒 绝入库并在入库单上注明原因。3.3负责入库

2、仓管员安排入库产品存放地点，入库人员应将入库产品摆到指定地点。3.4负责入库仓管员应及时对入库单按流水号编号交文员输单，流水号应无跳号、重号、错号 现象，并将数量及时登进手工存货数量帐、物料管制卡。3.5负责入库仓管员应建立因仓储位置不足而暂存生产部门的入库产品登记检查核数制度，单独建 帐暂存部门产品登记表，暂存部门应签具欠条。3.6严禁先入库后补单或先签单后入库。4.0出库4市场部向成品库发送出货通知，并及吋将出货信息输入erp系统。4.2成品库文员根据出货通知及时打印邮件jit或挑货单通知出货组备货，并打卬1份当天交 货汇总清单或jit出货通知交出库仓管员发货，如因缺货或英它原因不能满足出

3、货时，应于当日 在交货状况中备注原因向上级及相关部门反馈。4.3出货组根据出货通知或挑货单备货，并核证标签、数量、客户等，对备好的货物通知oqc 做出货检验，并将已填写备货数量的挑货单交出库仓管员核对货物名称、数量等。4.4品质部oqc应在出货前对出库成品进行品质检验，合格才予放行，在相应的出库单品检栏 签字。编制：作成/日期：批准/日期：共5页第1页4.5对经过oqc检验的货物，文员打印相应标签交岀货组粘贴，岀货组应按规定正确粘贴。4.6出库仓管员核对出货组装车货物名称、数量等无谋后开出出库单，交文员输单，并将数量及 时登进手工存货数量帐、物料管制卡。4.7出库单由仓管员按流水号编号。4.8

4、货物装车后,出货组及时准确提供装车单给文员，装车单应经过出库仓管员确认签字，文 员根据装车单打印送货单交送货员送货，出货组应及时于当天或第二天在相应的出 库单上签字。4.9送货员及吋将客户签收的送货单交文员，文员检查送货单回单情况，并向出货组反馈未回 单情况，同吋检查客户签收意见，如有异动，应及吋调整有关帐口并第一时间通知相关人员、 部门（本仓库、市场、计划、财务等）。4.10严禁先出库后入库、先出库后补单。50换货5.1出库仓管员负责换货工作。5.2根据市场部发出的换货通知，成品库发出替换货物，并由仓管员开出相应的换货清单，交送 货员带给售后服务人员签字认可。所换货物冋来按不良品程序办理。5

5、.3售后人员应做好换货情况登记表，人员更换应移交、清点核对换货帐目，市场部监督5.4仓管员应建立换货情况登记表。5.5售后人员与仓管员应定期于月底核对换货帐目。6.0退货处理6入库仓管员负责退货工作。6.2按照客户退货清单点收退货数量，并置丁退货区，通知品检人员进行品质确认6.3品质部应于1天z内或常规期限内开出客户退货检验报告。6.4仓库应于收到客户退货检验报告1天之内开出给生产部门返修的出库单，将货物退到相 关部门处理。6.5大批量客退品由承担返修的部门派人到仓库返修，或派人将客退品转出仓库返修。共5页第2页6.6仓库文员应建立客退检验报告登记，客退品处理后仓管员在相应登记表屮记录处理情况

6、。form no: wi-3-1670不良品、超安全期产品处理及退库7仓库定期统计超出安全储存期产品，对电镀、氧化件超3个月、喷涂件超6个月产品进行统计, 及时将统计结杲反馈给品质部。7.2品质部在3天之内应对超期产品作出准确的品质判定，并将品质问题对策书及时反馈给仓 库、装配等部门。7.3出现不良品由品质部检验，向仓库、装配等部门提供品质问题对策书。7.4仓库在接收品质问题对策书1天z内开出出库单，将超期产品、不良品退冇关部门返修。7.5大批量超期品、不良品由承单返修的部门派人到仓库返修，或派人将超期品、不良品转出仓库 返修。8.0呆废料处理8仓库对库存定期进行清理，提出呆废料清单，请市场部

7、确认。8.2根据市场部确认的呆废料清单，仓库根据有关规定向有关部门、公司领导捉出报废申请。8.3经批准同意后由财务部组织、仓库貝体实施呆废料处理，财务派人监督核数。批准件存财务、 复印件存仓库，并由仓库建立电子档。8.4对清出仓库处理的呆废料由生产部门派人进行拆卸，有用部件留用。8.5由财务部门通知收废料人员收取废料。90保管9合理安排，按照不同客户划分库房区域，入库产品按照指定区域摆放。9.2建立、规范、完善标识制度，不同客户区域应悬挂标识牌以区分，不同产品应填写物料管制 卡并入架。9.3定期整库，调整库存空间，便于产品入库、出库，一般毎刀整库1次。9.4建立健全仓库安全措施，绘制消防设施平

8、而图，每月定期检查防火设施，定期检查登记库房温 度、湿度，平时注意检查门窗。9.5库房严禁烟火。9.6仓管人员外，其他人员未经允许不得擅自进入。9.7仓库做到整理，整顿，清洁，符合5s要求，防止产品品质发生杲变。10.1入库单和出库单的内容不得有任何涂改和变动，特殊情况改动需经手人签字并报告主管。10.2库房货物按种类、名称、规格或高度建立相关手工帐本。10.3及时准确地做好电脑输入，当日应将当日的所有单据全部输入，晚上出入库的数据应在第二天 上午9： 30以前输完，晚上出库交货状况应于第二天9： 30前发出，及时把单据各联送相关部 门。10.4送货单以出货组提供的装车单为依据；交货状况以送货

9、单、出库单为依据； 做帐以入库单、出库单、退货单为依据，严禁凭空记帐。10.5文员应及时维护电脑资料的准确性，发现问题应及时杳出原因纠止并通报有关部门人员。10.6文员应及时做好每天仓库r报表、交货状况。10.7建立自查、复查、抽查的内查和会计审查的外查相结合的帐口检查制度。10.8及时整理单据。10.9做到帐、物、卡相符。10.10入库单流水号由9位组成，分别是单号类别代码“r” 1位、年份数2位、月份数2位、流水 号 4 位，如:r0408021l10.11出库单流水号由9位组成，分别是单号类别代码1位、年份数2位、月份数2位、流水 号 4 位，如 c04080211o10.12送货单号由

10、12位组成，分别是月份数2位、间隔符“一” 1位、岀库大流水号3位、间隔符 “一” 1位、客户代字母2位、间隔符“一” 1位、分客户小流水号2位，女口： 07008hr olo11.0盘底11成品仓每刀底对库存抽盘1次，每个季度全部盘点1次，公司及集i才i每半年盘点1次。11.2盘点后应由盘点人员填具库存盘点表，如冇数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明 后由仓管人员签名负责。11.3盘点后如冇亏损情形时，应曲仓管单位主管呈上级，曲上级申请核准调整，若为保管责任短少 时，则由仓库部经管人员负责赔偿。11.4直接保管商品的仓管人员异动时，应由其所属的单位主管查列库存商品的移交清册后，再由交 接

11、双方会同监交人员实地盘存。12. 0运输入库、整库、出库过程屮，装成晶动金h唸邂e就灌全，避免货物破损、淒损1.013.0相关记录13. 1安全库存标准（计划部提供）vjybdpl：blicplining depl'use of outside'生产计划系统01订单管理03安 全库存华荣（华澈）部分产品安全朋存淸3.xls13. 2入库单d:成品入库单.xls13. 3存货数量帐（外购）。：存货记数帐打213.4物料管制卡d:物料管制£xls13. 5暂存部门产品登记表d:何存部门产品登记表.xls13. 6送货单d: 送货单.doc13. 7出库单d:成品出朋单.xls13. 8装车单d：装车单.xls13. 9换货情况登记表d:换货情况0记农.xls13. 10退货清单（客户提供）13. 11客户退货检验报告（品质部开具）13. 12挑货单（系统自动生成）13. 13客