加工配送中心年度目标执行预算方案.111doc

1、加工配送中心 2011 年度目标执行预算方案、八前言加工配送中心作为保障商品经营的桥梁，肩负着商品安全流通的重大使命。 为了保障公司总体经营目标实现， 加工配送中心根据部门职能使命和目标控制管 理制度，制定以下部门工作目标执行预算方案。一、 部门使命 加工配送中心负责原料的检测入库，安全保存，加工包装，物流运输的工 作，实现商品安全高效流通，做到桥梁的作用，做到与经营对接，成功构造一 个盈利的组织，提高连锁经营效益，追求最大的利润。二、目标规划1. 部门目标建立健全加工配送中心， 满足公司经营需求， 积极探索加工检测工艺， 积累 工作经验，实现商品安全高效流通，构造一个盈利组织；2. 当前工作

2、目标 利用现有资源，筹备和筹建加工配送中心，完善加工配送中心各项功能，明 确组织各项职能，保障厚街批发中心经营需求；2.1. 筹备期工作目标：以对公司整体目标、政策的理解及把握，规划中心职能， 建立中心的组织架构及所有软件工作任务，为筹建工作提供依据；2.2. 通过建立健全职能部门， 完善各项硬件工作任务， 打造加工配送中心服务平 台，为成功启动加工配送中心，做好准备；三、工作任务1. 筹备工作任务： 对于筹备阶段的主要工作任务是对部门的规划及软件方面 （制 度与计划）的建设 ；1.2 根据目标任务，跟各品项对接，提交工厂场地使用规划，生产设备配备、功 能布局设定的报告；1.3 规划中心的组织

3、架构。根据人员职责，成立中心管理小组；1.4 根据组织架构，规划责任人的具体工作内容及职责；1.5 根据公司政策方针，制定部门管理制度；1.6 完成车间整改，设备检修，设备申购的实施计划与报告；1.7 完成管理小组人员的培训，上岗；2. 筹建工作任务： 筹建期的主要工作任务是硬件实施（工程，设备，耗材）的完 善及人员的完善；2.2 根据中心功能布局设定，工厂的整改，设备检修，设备设施的申购等工作， 采用招标并反馈给公司领导方式确定并执行；2.3 检测实验室的，设备，人员，整修的跟进；2.4 跟进并监督总体工作的进度，质量；2.5 完善管理制度，管理流程；2.6 完成加工生产，储存业务的实施计划

4、；2.7 制定四大职能部门的操作方式及流程；2.8 完成退货区域的退货流程。 （供应商退货流程及内部退货流程） ；2.9 中心使用耗材的控制管理；2.10 跟行政中心对接，完成中心各部门人员的考核管理制度；2.11 跟各中心对接，确定中心人员的工作时间；2.12 跟人事部对接，中心人员的招聘，培训，上岗；四、工作执行举措 根据公司规划设计要求，为配合批发中心经营，打造的加工配送服务经营平台， 针对部门的建立，分为筹备及筹建两个阶段来实施；1、中心的建立1.11 根据筹备期的工作目标及任务， 成立筹备管理小组， 根据小组成员的职能职 责，对各项工作的组织实施；1.12根据生产需求及需要， 对中心

5、车间的整体布局规划， 通过节约场地， 节约费 用，合理布局，合理规划等方法， 对原有车间的升级改造； 1.13原有车间遗留可使用的设备， 根据生产设备使用需要， 首先评估其价值， 再 通过利用厚街批发中心建造设备的资源，以合理的费用对设备的升级检修；1.14 包装及检测类的设备工具的引进， 根据公司的整体经营目标及在中心的经营 项目，商品部门给出的指导要求， 通过对产能需求， 以竞价等公开方式引进相配 套的设备工具数量；1.15 耗材的使用申购， 是根据商品经营部门对包装耗材使用要求及设计， 中心再 根据要求需找相符合的供应商， 以竞价等公开方式引进， 对数量按最低周转其来 恒定；1.16 通

6、过商品经营部门对中心生产品类的确定， 中心根据其品类的特点， 规划各 环节的工艺流程，制定各环节的实施计划；1.17 以公司年度销售额为依据， 确定在中心品类的生产量， 制定相对应的生产计 划；1.18根据公司的目标管理责任制， 以包干的方式，确定个人及部门目标， 结合利 润分配的方式，制定中心的管理制度与考核制度； 1.19以少损耗，低费用高效率为基本原则， 对各环节的生产任务实行数字化控制；1.20 中心所有的设备，工具，及硬件，根据所使用的时间，分定期及不定期对其 维护；1.21 合理的安排运输及线路， 有效的控制运输费用为基本原则， 以时间跟踪及定 位跟踪制定物流体系；1.22 在人员

7、的招聘上，根据中心的生产类别及生产量，实行定编招聘；2、运营的执行1.1 通过对中心各部门的工作实行目标管理制度，有效的减少各项费用；1.2 检测部门加大对商品的质量检测，达到所有商品都能做到供港标准的质量；1.3 有效控制仓储部门的储存商品，减少损耗 ;1.4 控制人员的浪费，指导工具使用规范，减少各种耗材的无形浪费，节约水电 等能源；1.5 管控运输部门的费用，合理的使用及节约运输成本；1.6 计划性的对中心所有设备工具的养护，维修；1.7 合理的培养及储存人才；五、组织安排（一）、成立中心管理小组管理小组成员安排：小组设主任 1 名，副主任 1 名，助理 1 名。共 3 名。1、 管理小

8、组领导职责1.1 部门工作规划及安排，以推动部门工作全面展开；1.2 总体目标任务的理解把握并负责中心的工作组织实施；1.3 配送中心的工厂使用规划及整改，设备设施的申购；1.4制定各项管理制度及工作执行计划，并监督、指导、考核各项业务工作执行 情况；1.5各部门工作中遇到的问题召开会议，解决并指导下一步的工作该如何开 展；1.6与人事部对接，进行人员招聘与培训；1.7年度，季度，月度及周工作计划；1.8跟上级领导的沟通，协调及解决部门内部工作；1.9执行公司政策制度方针；1.10接受公司考核，制定部门内部考核制度；2、管理小组人员职能2.1中心主任，负责中心的全面工作。统筹及完成加工配送中心

9、全面建设工 作。完成加工配送中心各部门场地规划。质检部门的建设及规划。制定 部门整体规划及实施方案，推动全面工作进展，为部门提供领导保障；2.2中心副主任，负责中心全面技术及生产管理工作。完成仓储制度及流程 的建立，进出仓流程的编写，加工包装流程的编写及设备实施规划及申 购。并完成生产计划，运输计划，设备维护的工作计划；2.3中心助理，负责协助中心主任推动全面工作的进展及管理。完成部门内 部工作的协调及保障，完成中心管理制度、人事制度的建立。并完成跟 单，人员调动，车辆调动的工作计划；（二）、加工配送中心组织架构图，如下：广加工配送中心、中心办公室检测室仓储组加工组<3运输组（三）、部门

10、职能规划、1、中心办公室 管理目标：以中心经理以及各部门负责人组成，作为加工配送中心目标执行的集 体，制定以及推行目标管理，负责中心各项工作的统筹、协调以及管理工作。1.1 制定中心经营规划及实施计划；1.2 制定部门目标任务及执行措施；1.3 制定中心各部门统筹调度计划；1.4 负责中心下属部门与其他部门的协调和沟通，确保中心整体高效运作；1.5 负责各项工作考核评估，提出改进方案；1.6 负责中心设备实施安全保障；1.7 负责加工包装商品质检的工作实施计划。2、检测室 管理目标：通过建立检测实验室，在无公害，有标识和可溯源的前提下，按供 港标准，检测中心做到对进出仓的严格把关，保障商品的质

11、量安全；每天一人 一台设备的 8 小时工作制 每天大概出样 130 个；2.1 根据食品安全，制定中心检测工作实施计划；2.2 根据公司十大类商品，制定类别品种的检测参数；2.3 按供港要求，制定检测标准；2.4 负责商品的质量安检工作；3、仓储组 管理目标：作为中心的商品保存部门，执行目标数字化控制管理，实行独立核算。 仓储中心容纳量保鲜库 600吨保鲜货物储存，冷冻库 400 吨低温储存。以集中储 存，分散管理的方式制定合理的仓储计划。做到先进先出，无积压，少库存，少 损耗。为商品加工和配送提供良好的保障；3.1 制定商品进出仓各个环节的实施计划；3.2 制定商品在仓储环节中质量保障的工作

12、计划；3.3 负责商品进出仓的顺利，并完成流程编写；3.4 负责对积压商品作出分析，提出可行的仓储管理制度；3.5 对接收商品后的不良品作出向供应商索赔的工作执行措施；4、加工组管理目标： 作为中心经营的具体实施部门， 执行目标数字化控制管理， 实行独立 核算。单品加工包装按500克计，每人每小时55包工作量按十小时工作计，50 人每天的吞吐量在27500斤。以低损耗，高品质制定合理的加工包装计划。 为营 销部门提供优良品质保障；4.1通过商品部指导的加工及包装要求，完成加工包装任务；4.2制定加工包装的实施操作流程；4.3制定加工生产计划，管理安排；4.4负责加工包装商品质量保证；4.5负责

13、区域内的卫生安全要求；5、运输组管理目标：作为面对客户的商品流通部门，执行目标数字化控制管理，实行独立 核算。以安全、快捷的部门目标任务，制定合理的运输线路及运输计划。完成商 品安全流通任务；5.1根据客户位置，制定合理运输线路；5.2制定运输管理体系；5.3对当前生鲜物流配送做出调研，了解运输行业动态。保障运输高效运作；5.4负责在特殊情况下的运输补救实施计划；5.5制定在面对客户时的配送员的仪态仪表的培训计划；六、用人计划（一）、根据加工配送部门的目前情况及任务，特制定以下用人计划序号职位人员编制（人）工资待遇最迟到岗时间1中心主任13000-5000已到岗2中心副主任13000-5000

14、6月102办公室助理12000-30006月10收发货员11200-18007月155质检专员11800-25007月157设备维护员11800-25007月18仓库管理员11800-25007月159司机11500-25007月2011加工员251400-20007月20合计33名注：以上人员为第一阶段使用人员。（二）、岗位职责及职务说明 （ 附表）七、时间以及日程安排（附表）八、政策方针九、部门协办工作1、行政人事中心提供用人制度标准，配合人员招聘、培训、考核；2、财务中心提供财务制度标准，配合预算执行和控制；3、商品部提供商品指导和产品规划说明；4、商品部提供品质收货标准；5、商品提供加

15、工包装方式方法；6、商品部提供检测标准；呈报人：审批：审核：日期： 2011年 7月 20日时间及日程安排附表工作内容责任人预计完成日期（一）、成立加工配送中心筹备组姚广海起-止1、管理人员到位及培训姚广海7月5-7月202、管理人员工作目标及任务姚广海已完成（二八 加工配送中心整体规划及组建姚广海1、制定并提交车间场地整体规划整修方案姚广海已完成2、制定并提交加工配送中心整体实施计划副主任7月20-8月13、对部门所有设备实施申报副主任8月1-8月84、部门组建姚广海（1）、制定部门组织及人事架构姚广海已完成（2）、制定岗位职责及人事说明姚广海已完成（3）人员招聘及培训助理8 月 25-9 月 25（5）制定部门管理制度及考核制度助理8 月 15-8 月 30（三）中心办公室姚广海1、建立中心的管理及考勤制度助理8月5-8月202、设备实施的保养维修实施计划助理9月1-9月153、生产及调度计划助理9月1-9月10（四）检测室姚广海1、制定并提交商品供港标准的检测标准副主任7 月 25-8 月 152、完成并提交检测设备的申购报告。副主任7 月 25-8 月 153、完成检测室工作的实施计划副主任8月1-8月15（三）收货组姚广海1、人员的培训及上岗助理8月5-8月152、收、出，退货，流程编写副主任8 月 10-8 月 2