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文档简介

1、办公用品管理制度第一条 本公司为规范办公用品的发放工作，特制定本制度。第二条 本公司各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。第三条 办公用品的采购与管理由综合部统一负责。第四条 本制度适用于公司全体员工。第五条 为了统一限量、 控制办公用品规格以及节约经费开支， 所 有办公用品的购买都由综合部统一购买。各部门统一每月底报采购计 划至综合部。第六条 购买量的确定。根据办公用品库存量情况以及消耗水平， 确定订购数量。第七条 供应商的确定。综合部在购买办公用品时按照采购委员会 所确定的流程 ,货比三家选择其中价格、质量最优者。第八条 各部门如申购办公用品， 需填写经部门经理审核确认后的 订购审批单

2、 （单中要写明所要物品、数量、质量规格 ），后交综合部统 一购买。如有特殊情况，允许各部门在提出“订购审批单”的前提下 就近采购。在这种情况下， 综合部有权进行审核， 并且保存审核结果， 作为日后检查依据。第九条 综合部必须依据订购单，填写“订购进度控制卡” ，卡中 应写明订购日期、订购数量、单价以及订购渠道等。第十条 所订购办公用品送到后， 综合部要按送货单进行验收， 核 对品种、规格、数量与质量，确定无误。然后填写经领导审核签字后 的支票申请表，转财务部负责支付。最后在订购进度控制卡上做好登记，写明到货日期，数量等。第十一条 所申请全部用品备齐后，分发给各部门。做好登记。第十二条 综合部必

3、须对所有入库办公用品一一填写台账。 清楚地 掌握办公用品库存情况，经常清扫与整理。做到半年盘查一次，盘点 要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整台账，使两 者一致。第十三条 非易耗类办公用品如有故障或损坏，应以旧换新，如遗 失应由个人或部门赔偿、自购。非保密性材料打印时须遵循双面使用。第十四条 所有办公用品非工作原因严禁带出公司。第十五条 报废审核。对于各部门提交的经各主管领导审核批准后 的报废物品清单，综合部要认真审核，确认其不能再次利用后，经主 管领导签字后方可做报废处理。第十六条 对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上 写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。第十七条 报废物品不得随意丢弃，应集中存放、集中处理。第十八条 综合部不定期对各部门办公用品使用情况进行检查， 杜 绝浪费办公用品行为。第十九条 本制度自发布之日起执行订购审批单部门填表时间序号物品名称规格型号数量单位特殊要求需要时间订购原因签字：年 月曰部门主管 审批意见签字：年 月曰订购进度控制卡项目 物品名称订购日期订购种类价格物品来源到货日期报

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