永乐田野蔬菜生产加工基地建设项目

1、北京绿源乐福蔬菜专业合作社蔬菜生产加工基地建设项目可行性研究报告项目单位：北京绿源乐福蔬菜专业合作社 项目建设地点：通州区永乐店镇小务村南可研报告编制时间：二一二年五月第一章 总论1.1项目建设方案1.1.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：北京绿源乐福蔬菜专业合作社蔬菜生产加工基地建设项目建设性质：新建项目建设地点：通州区永乐店镇小务村南1.1.2项目建设规模1、在建蔬菜大棚（第一期）317栋；1500亩地；2、（第二期） 3500亩地；（含旧大棚改造工程）3、水、电、路、排水、光纤光缆、有线系统等基础设施配套；4、建设产品保鲜库5000（机械配套）；5、建设加工包装车间5000；6、建

2、设产品存储库房5000。1.2投资结构及资金来源一期项目总投资47078万元。其中：1、建设蔬菜大棚317栋，投资22942万元；2、水、电、路、排水系统等配套设施14023万元；3、建设产品保鲜库、建设加工包装车间、建设产品存储库房及绿化、加热系统、弱电、农用机械设施投资10113万元。1.3项目效益项目规划建设对提升永乐店镇的知名度、投资环境、产业结构、社会稳定以及社会主义新农村建设等方面具有较大的影响。项目建设将充分发挥农业在生态保障、观光休闲、文化传承等方面的特殊功能，加快了构建与国际接轨的现代农业体系。有利于开阔视野、更新观念、扩大就业、实现农村富余劳动力的就地转移，为地区的稳定的繁

3、荣发展奠定基础。该建设项目投入生产后，一期年生产蔬菜可达5000万公斤，可实现销售收入20000万元，从而适应农业发展新阶段的要求，带动全镇蔬菜种植业的进一步发展，提高我镇蔬菜竞争力，实现蔬菜产业的可持续发展。1.4综合评价本项目建设可带动当地农民发展蔬菜种植，可以辐射带动当地农民充分利用优势资源，大力发展蔬菜种植，有利于促进当地农业产业结构，带动农民脱贫致富。项目方案设计合理，技术、经济上可行，符合当地农业产业发展规划和现代农业发展方向，具有较强的可行性。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见明确提出：推进社会主义新农村建设事关我国农业和

4、农村的长远发展，事关改革开放和现代化建设的大局，要发挥各方面积极性，依靠农民辛勤劳动、国家扶持和社会力量的广泛参与，扎实稳步推进社会主义新农村建设。在中央经济工作会议提出“把发展现代农业作为推进新农村建设的着力点”之后，2010年中央一号文件提出：“推进菜篮子产品标准化生产。实施新一轮菜篮子工程建设，加快园艺作物生产设施化、畜禽水产养殖规模化。”北京"十二五"规划提出，推进都市型现代农业发展切实加强“菜篮子”工程等农产品生产基地建设，全面提升蔬菜等鲜活农产品供应保障和质量安全水平。2011年中央农业农村工作会议明确提出，要下大力气抓好“菜篮子”产品生产，坚持大生产大流通。2

5、.2 项目建设的必要性2.3.1项目的建设符合我国的国情和农业发展的现状进入二十一世纪，经济全球化趋势增强，农业科技革命迅猛发展，产业结构调整步伐加快，国际竞争将日趋激烈。农产品的国际竞争，归根结底体现在质量的竞争和比较优势的竞争上。充分发挥区域比较优势，立足现代高新技术，延长产业链条，提高农产品质量是未来农业发展的根本出路，也是迎接国际挑战的需要。从我国的农业发展现状来看，农业综合生产能力提高，粮食等主要农产品实现由长期短缺到总量平衡，丰年有余的历史性转折，现在的突出问题是农产品的总量过剩与结构性短缺的矛盾。而“十二五”期间，对农产品的需求也将会呈现平衡增长和结构不断优化的态势，对园艺产品的

6、需求会增加，对蔬菜产品的消费量也将会逐步提高。产业化、优质化、市场化成为未来农业发展的基本方向。国际市场对优质设施蔬菜的需求量很大，国内消费者也逐渐接受优质、蔬菜，因此，市场上出现了优质蔬菜供不应求的局面。本项目建立设施蔬菜种植基地和储藏保鲜，符合未来农业发展的方向。2.3.2项目建设符合现代农业的发展方向设施农业是高投入、高产出、高效益的现代农业。近年来，设施农业以其显著的节水、避灾、高效、富农的特征，深受广大农民的欢迎。全面推进设施农业发展是深入贯彻落实科学发展观，大力促进农业又好又快发展的内在要求，是现代农业发展的必然趋势，也是建设资源节约型、环境友好型农业的重要手段。随着人民生活水平的

7、提高，人民群众对反季节无公害农产品的需求将随之加大，反季节无公害产品消费必将保持较高增长势头。2.3.3项目发展潜力大，市场前景看好蔬菜产业一直是我国具有比较优势的产业，设施蔬菜人均占有量占蔬菜人均总占有量的30%，预计到2020全国设施蔬菜的人均占有量将达到70千克。同时，随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，人们对蔬菜的需求观念已由“数量型”的转变为“质量型”、“营养保健型”。另一方面，现代工业的发展在给人类带来巨大物质享受的同时，也不可避免地带来了一些副作用。如工业“三废”的不合理排放造成环境和蔬菜等农产品的污染；农药的过量使用或滥用使得蔬菜中农药残留量超标；不合理施用化肥特别

8、是大量施用氮肥导致蔬菜中硝酸盐含量超标，这些都严重影响了广大消费者的身体健康，人们对蔬菜产品质量的呼声日益高涨，设施蔬菜的种植及储藏保鲜会大大提高蔬菜的供应，满足广大消费者的需求。本项目以发展设施蔬菜种植及储藏保鲜为主要建设内容，开展设施蔬菜种植、储藏保鲜，有利于保证人们健康和保护环境，提高企业的经济效益，增强产品的国际国内竞争力。第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1建设地点选择项目建设地点选择在北京市通州区永乐店镇。永乐店镇位于通州区南部，镇域面积104.68平方公里，下辖33个自然村，耕地面积81958亩，是一个农业大镇。与其他地区相比，永乐店镇较少的受到现代化大工业的破坏，自然及

9、人文环境保持相对完整和淳朴，拥有悠久的历史文化资源，并且水资源丰富、地下水系发达，这些为农业项目的发展奠定了基础。小务村距京津塘高速公路12公里，距京津公路3公里，距首都机场和天津机场60公里。同时，京津城际快速铁路和京津塘高速公路2号线在永乐店镇设有车站和出入口，交通便利，地理位置得天独厚。项目建设具体地点位于永乐店镇小务村村南，一期占地面积1500亩，土地性质为农田。3.1.2自然条件气候条件：项目区属于温带半干旱、半湿润季风气候，四季分明。年平均气温11.2；年平均降水642，主要集中在68月；年平均湿度61；年平均风速2.2m/s，以西、北方向为主。地势条件:项目区位于华北大平原地带，

10、地处永定河与潮白河冲积扇平原前缘，海拔18.218.8 m，地势平坦开阔，地质良好，土壤以粗沙壤土为主，地基承载力为13t/.水文条件:项目区属北运河水系，凤河自西向东流入永乐店南部。凤河河底标高6.37m，底宽25m，常水位7.9m，流量165m3/s，洪水位10.17m，河坝高程11.49m。该区水源充足，深5m时，单井涌水量一般在10001300m3/日，埋深100m以上的承压含水层是地下水主要开采层。3.1.3社会经济状况永乐店镇总面积104.68平方公里，耕地面积81958亩。全年粮食产量33854吨、蔬菜产量97357吨、干鲜果品等其它农产品产量6728吨；全年农业、林业等主营业务

11、收入102618万元，利润总额24178万元，税金总额13440万元，劳动所得总额24828万元，人均劳动所得7203元。全镇下辖33个自然村，总人口40190，其中农业户籍数为12412户，人口34465人,为项目开展提供了充足的劳动力条件。通州区还是全国普及九年义务教育先进区，劳动力相对具有较高的文化素质，为项目的开展奠定了良好的技术基础。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1项目实施的有利条件1、政策条件为解决“三农”问题，提高我国农产品的竞争能力，国家出台了一系列农业优惠政策，2010年中央一号文件提出：“推进菜篮子产品标准化生产。实施新一轮菜篮子工程建设，加快园艺作物生产设施化、畜

12、禽水产养殖规模化。”北京"十二五"规划提出，推进都市型现代农业发展切实加强“菜篮子”工程等农产品生产基地建设，全面提升蔬菜等鲜活农产品供应保障和质量安全水平。2011年中央农业农村工作会议明确提出，要下大力气抓好“菜篮子”产品生产，坚持大生产大流通。从中可以看出中央对“三农”问题的高度重视以及在农村改革和发展方面的政策轨迹。小务村也积极拓展农民增收途径，加大了对农业的扶持力度，0811年，连续四年制定了全镇农业扶持办法，引导、带动农户发展设施农业，为本项目的实施创造了良好的政策环境。2、区位优势永乐店镇距京津塘高速公路5公里，距京津公路3公里，距首都机场和天津机场60公里。

13、同时，京津城际快速铁路和京津塘高速公路2号线在永乐店镇设有车站和出入口，交通便利，地理位置得天独厚。3、资源条件小务村拥有耕地面积10000余亩，已发展设施农业面积5000余亩，其中日光暖棚700余亩。3.2.2主要障碍因素及解决方案目前，永乐店镇设施农业发展存在以下障碍因素：一是基础设施薄弱，无法满足规模化生产、示范、推广的需要； 二是相关的贮运加工销售配套服务体系尚未健全，营销手段相对落后，产业化水平有待提高；三是标准化管理推进慢，标准化生产水平不高等。针对项目实施过程中存在的障碍因素，本项目采取以下解决方案：一是建议政府加大基础设施投入，扶持龙头企业发展蔬菜生产大棚、加工和包装设备等设施

14、配套以及标准化基地建设。二是加大资金筹措，使基地建设和发展尽快进入培育、生产、提供产品、服务社会的良性循环轨道。三是强化信息服务体系建设，密切关注市场动态，提高服务质量，向农民积极推荐优良品种。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求状况近几年，我国蔬菜播种面积平均年增长12%，总产量平均增长14.9%，2010年我国蔬菜播种面积1600万公顷，总产量达4.8亿吨，增长13.9%，远高于GDP的增长速度。预计到2020年全国的设施园艺面积将超过166.7万公顷，全国设施蔬菜的人均占有量将达到70千克。随着蔬菜卖方市场的逐步消失、买方市场的形成，我国已经结束了蔬菜产品供

15、给长期短缺的历史，常规的蔬菜产品供应出现了地区性、季节性和结构性过剩，导致价格低廉、产品严重滞销。随着城乡居民生活水平不断提高、膳食结构的改善及消费者出于健康、营养、安全的考虑，设施蔬菜和保鲜蔬菜的需求量大幅增加，使得优质设施蔬菜和保鲜蔬菜供不应求。中国加入WTO后，我国蔬菜业将面临更加严峻的市场竞争，必须面对和认识到我国农产品特别是设施蔬菜及保鲜蔬菜产品与发达国家和地区在产品质量和功能上存在的差距。特别是近期一些发达国家对国内增加农业补贴，对我国出口的农产品增加检测项目，提高指标，采用“绿色壁垒”等多种方式封杀我国农产品出口的价格优势，这就更加要求我国蔬菜生产必须朝着设施蔬菜种植及储藏保鲜的

16、方向发展。一些发达国家和地区的蔬菜自给率不足、进口量较大。如2005年日本自给率为80%，进口250万吨，俄联邦为86%，进口172万吨，德国为40%，进口500万吨，香港特区为20%，进口58万吨。我国的蔬菜种类资源丰富，并且具有明显成本、价格和品种竞争优势，但是由于蔬菜产品质量等因素的影响，所占世界市场贸易份额较小。按FAO统计数据，1999年我国蔬菜产量占世界总产量的40%，而出口量仅占世界贸易量的9%；全球蔬菜贸易量占蔬菜总产量的6%，而我国出口量仅占其总产量的1%，远低于世界平均水平。由上述分析可见，国际市场对优质设施蔬菜及保鲜蔬菜的需求量很大。4.1.2市场前景分析随着科学技术的迅

17、猛发展和高新技术在农业上的广泛应用，设施农业越来越成为极其重要的创新产业，它的发展给我国传统农业注入了新鲜血液，给我国农业现代化带来了强大的动力和发展的前景。目前，我国设施栽培发展迅速，设施栽培的类型主要是塑料中小拱棚，塑料大棚，日光温室和现代化温室，栽培的作物以蔬菜、花卉及瓜果类为主。2011年中央农业农村工作会议明确提出，要下大力气抓好“菜篮子”产品生产，坚持大生产大流通。4.1.3项目产品的市场竞争优势分析本项目发展将主要立足于北京市场，以市场需求为导向，发挥区位优势，把发展无公害、绿色、有机产品作为设施农业发展的重中之重，真正把设施农业培育成永乐店镇现代农业发展的重要载体、农民稳定增收

18、的支柱产业、富有市场活力的区域特色优势产业。4.2营销策略、方案、模式4.2.1营销策略与方案1、加快蔬菜产销市场电子商务建设，构建销售网络现代销售已进入电子商务时代，传统意义上的销售网络费用高、效率低，为了提高销售的效率和经济效益，必须转变思想观念，充分利用信息高速公路，及时了解全国各地市场行情，及时调整销售策略，及时收集和发布产品信息。项目区要建立网络型、多层次、覆盖广的市场信息网络，对国内外设施蔬菜及保鲜蔬菜市场产品品种、规格、包装、价格、供求情况等信息进行系统收集，严密跟踪，要对萌发性信息进行超前分析，对相关因素进行综合分析，对发展趋势进行动态分析，并建立国内外市场信息收集网和项目区市

19、场信息分析中心。2、建立和健全质量监督体系。以质取胜，参与市场、尤其是国际市场竞争，产品质量显得尤为重要。产品质量包括原材料质量、设备运行质量、工艺质量、管理质量等，几乎涉及生产、加工、储藏保鲜、销售的每一个环节，提高质量，要求上至最高领导，下至每一位普通农户都要树立强烈的产品质量意识，把产品质量管理贯穿于整个企业管理的全过程，树立质量是企业生命的思想，在质量面前没有丝毫的讨价还价的余地，对产品质量来说，不是一百分就是零分，引入标准手段，建立一套完整有效的质量管理制度，创造条件，积极参加ISO9000系列国际质量认证，与国际接轨。为了增强项目产品市场竞争力，在项目区必须建立和健全设施蔬菜及储藏

20、保鲜蔬菜的质量检测、计量检测、卫生检测、商标检验等监督体系，对所有上市的优质设施蔬菜及保鲜蔬菜进行严格自检。3、品牌战略 品牌是名牌的基础，没有品牌，名牌就是无源之水。为此，必须提高企业的现代管理水平，加大产品的广告宣传力度，争创优质名牌产品。创立名牌过程中，要做到产品有注册商标、有固定包装、有明确质量标准、有产地和规模的要求，才能在市场竞争中确立优势，创出品牌。4.2.2营销模式1、建设现代物流中心、构建“三级配送体系”建设现代化的物流配送中心，用计算机系统加以实现的“三级配送体系”。该“三级配送体系”以从蔬菜及其产品的营销网络为基础，以计算机网络技术为手段，以产品的配送为营销主体的一种新型

21、流通营销管理模式。2、设施蔬菜现代物流中心配送过程(1) 备货。是配送的准备工作或基础工作，备货工作包括筹集蔬菜收集、产品集散有关的质量检查、结算、交接等。配送的优势之一，就是可以集中用户的需求进行一定规模的备货。备货是决定配送成败的初期工作，如果备货成本太高，会大大降低配送的效益。 (2) 配送加工。在配送中，配送加工是有重要作用的功能要素。主要原因是通过配送加工，可以大大提高用户的满意程度。 配送加工是流通加工的一种，但配送加工有它不同于一般流通加工的特点，即配送加工一般只取决于用户要求，其加工的目的较为单一。(3) 分拣及配货。是配送不同于其它物流形式的有特点的功能要素，也是配送成败的一

22、项重要支持性工作。分拣及配货是完善送货、支持送货准备性工作，是不同配送企业在送货时进行竞争和提高自身经济效益的必然延伸，所以，也可以说是送货向高级形式发展的必然要求。有了分拣及配货就会大大提高送货服务水平，所以，分拣及配货是决定整个配送系统水平的关键要素。 (4) 配装。在单个用户配送数量不能达到车辆的有效载运负荷时，就存在如何集中不同用户的配送货物，进行搭配装载以充分利用运能、运力的问题，这就需要配装； 和一般送货不同之处在于，通过配装送货可以大大提高送货水平及降低送货成本，所以，配装也是配送系统中有现代特点的功能要素，也是现代配送不同于已往送货的重要区别之处。 (5) 配送运输。配送运输属

23、于运输中的末端运输、支线运输，和一般运输形态主要区别在于：配送运输是较短距离、较小规模、额度较高的运输形式，一般使用汽车做运输工具。 与干线运输的另一个区别是，配送运输的路线选择问题是一般干线运输所没有的，干线运输的干线是唯一的运输线，而配送运输由于配送用户多，一般城市交通路线又较复杂，如何组合成最佳路线，如何使配装和路线有效搭配等，是配送运输的特点，也是难度较大的工作。 (6) 送达服务。配好的货运输到用户还不算配送工作的完结，这是因为送达货和用户接货往往还会出现不协调，使配送前功尽弃。因此，要圆满地实现运到之货的移交，并有效地、方便地处理相关手续并完成结算，还应讲究卸货地点、卸货方式等。送

24、达服务也是配送独具的特殊性。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析项目面临的市场风险是蔬菜的销售可能面临如何提高销售量、扩大市场份额的风险。4.3.2防范和降低风险对策对策：加强对蔬菜生产加工基地的宣传，保证产品质量；同时建立配送体系，直接对大型客户开展配送服务。第五章 建设方案5.1产品方案和建设规模一期项目面积1500亩，其中建设用于蔬菜生产的日光温室317栋（65×18规格形式170栋、160×18规格形式80栋、200×18规格形式67栋），建设产品保鲜库5000平方米（地下），生产包装车间5000平方米（地上一层），存储库房及办公5000平

25、方米（地上二层）。一期项目年生产蔬菜5000万公斤，保鲜蔬菜2000万公斤。5.2建设标准1、土木工程建设标准2、建筑结构负荷规范3、建筑抗震设计规范4、建设设计防火规范（2001年版）（GBJ1687）5.3实施进度安排本项目建设期为：2012年1月2012年12月。第六章 项目组织与管理6.1组织机构与职能划分本项目运行机制的主要特征是：以规模化种植为基础，将生产基地、农户、市场、销售、包装、储藏、运输等环节有机地联系起来，形成产、供、销一体化良性循环。项目的职能包括设施蔬菜生产、蔬菜保鲜加工、销售和蔬菜种植示范，采取“公司+基地+农户”的经营模式，以合同为纽带，建立有效的利益调节机制，与

26、农民形成利益共享，风险共担，互惠互利的关系。6.2经营管理措施6.2.1资金管理1）项目执行单位建立财务专账，实行专户管理、专人审批、专款专用。严格按照国家农业项目资金管理有有关规定使用资金，并由财政、审计等部门监督，确保项目资金的安全和合理使用。2）项目执行单位加强对项目资金在运行期间的管理力度，作好项目资金使用的预算和决算工作，并对预算内的项目严加监管，预算外的项目必须经报批，认证后方可执行。6.2.2 市场营销管理1）以市场需求为主，重点开发国际市场。采用“企业+基地+农户”的经营管理体制，通过不断地开拓国内外市场，增加公司产品的市场占有率。2）建立健全市场品牌体系，树立企业产品的品牌。

27、3）建立市场营销信息系统，通过收集、整理、分析市场信息，不断调整和优化投资结构、生产结构和产品结构，增强公司的盈利能力，提高经济效益。6.2.3 科技示范管理1）通过加大农业科技投入和科技人员培养的力度，扩大科研队伍，提高科技人员的能力；2）引进农业高新科技成果及高新技术人才，加快先进科技成果的示范推广；3）充分发挥科技示范基地的实验、示范、辐射的功能，扩大无公害蔬菜种植面积。6.3劳动安全、卫生与消防1、凡此项目所有新的建筑物和构筑物均要设置可靠的避雷装置，其接地系统要求良好，同时要求高压架空进线处和高压开关柜上均设置避雷器，接地电阻不得大于10欧，变配电设备的接地电阻不得大于4欧，配电间设

28、置一定数量的灭火器。2、带电设备凡是裸露的地方，必须价安全网隔离，对电气设备外壳要求妥善接地，作零保护。3、电气值班人员、电工等均须具有一定的电气运行知识和经验，持证上岗。4、各机械设备在安装布置上要求有良好的采光，并满足维修和行走的安全距离。对容易引起事故的设备要采取针对性的安全措施，对人流和物流交叉处要设防护网和防护栏杆，对设备裸露转动的部位要加方护罩。5、根据劳动保护条例，对项目工作人员，按工种配备必要的劳动保护用品，如工作服、雨靴、口罩、消毒药液等，并上岗前接受职业培训，取得合格证书后方可上岗操作。6、要注意防尘和防暑降温，严格执行国家制定的有关劳保条例。对于产生大噪音的设备如鼓风机之类要进行噪音隔离，要加强职工的劳动保护，加强职工培训，对于生产工人，在上岗前要进行职业培训，持上岗证操作设备，并经常进行安全教育。第七章 投资估算7.1投资概算7.1.1总投资一期项目总投资47078万元。7.1.2投资预算北京绿源乐福蔬菜专业合作社建设项目预算单位：元序号项目单位数量单价小计备注165*18棚室栋170431730733941002160*18棚室栋80860283.6850176003200*18棚室栋671059835.9710090084水、电、路排水、基础设施配套1402307995产品保