售后部：2015年4月数据总结

1、售后部分售后部分1.车辆台次分析车辆台次分析2.维修产值分析维修产值分析3.精品分析精品分析4.深化保养产品分析深化保养产品分析6.零部件部份零部件部份7.满意度满意度5.续保分析续保分析8.下月计划下月计划人员情况：售后人员贡献：不足售后人员贡献：不足1年工作年限年工作年限19个，占比个，占比47.5%、1年工作年限年工作年限9个，占比个，占比22.5%、2年工作年限年工作年限4个，占比个，占比10%、 3年工作年限年工作年限6个，占比个，占比15%、 7年工作年限年工作年限2个，占比个，占比5%；15年新入职年新入职6个编制，个编制，15年流失人员年流失人员6个个 ：张明翰、常：张明翰、常

2、宏坤、陈诚、张晓东、黄玲玲、李芳宏坤、陈诚、张晓东、黄玲玲、李芳 ；招聘人员招聘人员4月：售后部月：售后部-服务顾问：服务顾问：1名、零部件人员名、零部件人员;1名名培训方面：售后班组1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月培训项目数7-6售后内返、外返记录内返1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月机电1组-机电2组1-快修1组-1-快修2组1-1钣金1组-喷漆1组-外返1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月售后整体-1-培训图片、内外返车辆事件描述一季度售后共计培训班次一季度售后共计培训班次13次，内返次，内返3台次，外返台次，外返1台台次次本本

3、季度季度车间出现内返单：车间出现内返单：1、1月月12日，机电二组的川日，机电二组的川A-C78*7，事故维修后，仪表台，事故维修后，仪表台喇叭盖板未安装到位喇叭盖板未安装到位2、1月月17日，日，快保二快保二组的组的川川A-Y07*7， 保养完成后，右前轮保养完成后，右前轮有钉子未检查到有钉子未检查到3、 2月月26日，快保一组的川日，快保一组的川A-5X1*6，客户首保自费更换机，客户首保自费更换机油，技师未仔细看工单，机油没更换；油，技师未仔细看工单，机油没更换；4、 3月月19日，快保二组的川日，快保二组的川A-5X2*5，常规保养未拆卸轮胎，常规保养未拆卸轮胎检查检查营业外收益：营业

4、外收益营业外收益-厂家支援、旧件收益厂家支援、旧件收益1、A:养护品支援：养护品支援：7450元、元、B:中大事故车支援中大事故车支援 :23525元、元、C:冬季服务月支援冬季服务月支援:13620元元 、D：零部件优秀协力会：零部件优秀协力会奖励：奖励：1300元、零部件联合深化保养达成奖：元、零部件联合深化保养达成奖：700元元2、预收机油回收收益款：、预收机油回收收益款：2万（万（1-4月份冲抵月份冲抵-15652.2元、）元、）3、旧件处理收益：、旧件处理收益：27542.2元元(废机油废机油14641.2元，废纸板：元，废纸板：7690元、旧机油桶：元、旧机油桶：5211元）元）年

5、度KPI达成情况台次月任务累计任务年任务产值月任务累计任务年任务续保月任务累计任务年任务计划1198419614118 计划151552 1800 计划953241228 实绩121442104210实绩121522522实绩88299299达成率101%100%30%达成率80%95%29%达成率93%92%24%差异1614-9908差异-30-30-1278差异-7-25-929预约月任务累计任务年任务精品月任务累计任务年任务深化保养月任务累计任务年任务计划312934 3530 计划14.848.8169 计划11984196 14118 实绩208889889实绩8.641.841.

6、8 实绩122840644064达成率67%95%25%达成率58%86%25%达成率102%97%29%差异-104-45-2641差异-6.2-7-127.2差异30-132-100542012年、2013年、2014年台次对照表 2015年年4月同比月同比2014年年4月上升了月上升了58个百分点，个百分点，2015年年4月环比月环比201年年3月下降了月下降了2个百分点，个百分点，2015年年1月同比月同比2014年年1月上升了月上升了17个百分点，个百分点，2015年年2月同比月同比2014年年2月上升了月上升了38个百分点，个百分点，2015年年3月同比月同比2014年年3月上升了

7、月上升了47个百分点，个百分点，【活动时间】2015年3月1日-2015年4月30日【活动内容】1、雷凌车主专享5W20机油买二送一2、买防PM2.5空调滤清器送健康好礼3、Yaris L基础保养套餐4、更换蓄电池100%送百元油卡活动主题：归家心，团圆乐，广丰情异型车外出拓展方案异型车外出拓展方案 售后业务接待每月接待台次信息表 2015年年4月入库报修数月入库报修数1214台，常宏坤接待占比台，常宏坤接待占比11%、肖体燕接待占比、肖体燕接待占比28%、王锦接待占比、王锦接待占比23%、杨婷婷接待占、杨婷婷接待占比比27%、徐永康接待占比、徐永康接待占比8%；厂家：台次分车型进厂报修情况分

8、析：厂家：台次分车型进厂报修情况分析： 2015 2015年进厂维修车型占比情况：钣金部份：凯美瑞占比年进厂维修车型占比情况：钣金部份：凯美瑞占比42%42%、汉兰达占比、汉兰达占比27%27%、雅力士占比、雅力士占比2%2%、凯美瑞混动占、凯美瑞混动占比比0%0%、逸致占比、逸致占比3%3%、致炫占比、致炫占比7%7%、雷凌占比、雷凌占比5%5%、进口车维修占比、进口车维修占比14% 14% ；机电部份：凯美瑞占比；机电部份：凯美瑞占比34%34%、汉兰达占比、汉兰达占比29%29%、雅力士占比、雅力士占比2%2%、凯美瑞混动占比、凯美瑞混动占比0%0%、逸致占比、逸致占比3%3%、致炫占比

9、、致炫占比9%9%、雷凌占比、雷凌占比11%11%、进口车维修占比、进口车维修占比12%12%；综合报；综合报修占比：凯美瑞占比修占比：凯美瑞占比35%35%、汉兰达占比、汉兰达占比29%29%、雅力士占比、雅力士占比2%2%、凯美瑞混动占比、凯美瑞混动占比0%0%、逸致占比、逸致占比3%3%、致炫占比、致炫占比9%9%、雷凌、雷凌占比占比10%10%、进口车维修占比、进口车维修占比12% 12% 进厂维修车辆报修种类情况分析：进厂维修车辆报修种类情况分析： 根据厂家数据源反馈情况分析，根据厂家数据源反馈情况分析，4 4月度油漆、钣金月度油漆、钣金182182台，占比台，占比13%13%，定期

10、保养：，定期保养：540540台，占比台，占比38%38%，一般维修：，一般维修：300300台，占比台，占比21%,21%,一般保修一般保修4 4台，不足台，不足1%1%，5K5K、10K10K合计报修合计报修258258台，占比台，占比18%18%，PDSPDS报修报修115115台，占比台，占比8%8%，自有车保修，自有车保修（含异型车）占比（含异型车）占比2%2%； 1类客户车辆销售渠道来源占比（有效）类客户车辆销售渠道来源占比（有效）车辆来源销售店车辆数贡献占比省外过路车3233237%7%成都安利* *73732%2%成都捷* *2680268058%58%成都锦* *447447

11、10%10%成都明* *实业3863868%8%成都三* *新元素59559513%13%达州启* *汽车5 50%0%德阳亨* *汽车13130%0%拉萨康* *祥和3 30%0%泸* *市驰骋11110%0%绵* *百翔37371%1%南* *通源11110%0%遂* *市正龙3 30%0%重* *长俊15150%0%重* *互强1 10%0%重* *朔龙7 70%0%重* *渝润13130%0%自* *市四达翔驰5 50%0%总计46354635100%100%有效客户车辆来源销售店 自店保有客户车辆类别数量自店保有客户车辆类别数量LVGLVG顾客入库频次分析：顾客入库频次分析：1515

12、年报修年报修1 1次次17911791台，占比台，占比62.8%62.8%、报修、报修2 2次次738738台，占比台，占比25.9%25.9%、报修、报修3 3次次227227台，占比台，占比8%8%、报修报修4 4次次5959台，占比台，占比2.1%2.1%、 报修报修5 5次以及上报修次以及上报修3838台，占比台，占比1.3%1.3%、自店保有客户车辆类别数量分析：自店保有客户车辆类别数量分析：1 1年内有报修、年内有报修、1515年新增、年新增、1515年新销售新车为主为年新销售新车为主为1 1类客户：占比类客户：占比73.58%73.58%，2 2类：类：信息档案不全，信息档案不全

13、，3 3类：试驾车、员工车辆，类：试驾车、员工车辆，4 4类：过路车辆、类：过路车辆、1 1年内无报修记录年内无报修记录 2015年年4月入库报修数月入库报修数/2014年年4月入库报修产值相比：上升月入库报修产值相比：上升1个百分点、个百分点、2015年年1月与月与14年同比上升年同比上升8个百分点、个百分点、2月下降月下降4个百分点、个百分点、3月上升月上升12个百分点个百分点 产值组成维修种类贡献情况分析产值组成维修种类贡献情况分析:钣喷产值贡献金额钣喷产值贡献金额466941元，占比元，占比39%，定期保养贡献金额，定期保养贡献金额584104元，占元，占比比48%，一般维修贡献金额，

14、一般维修贡献金额81565元，占比元，占比7%，一般保修贡献金额，一般保修贡献金额5129元，占比元，占比0%，5/10K贡献金额贡献金额46876元，元，占比占比4%，自有车贡献金额，自有车贡献金额24340元，占比元，占比 2%售后业务接待每月接待产值明细表2012年、2013年、2014年、2015年（有+无）单车产值信息对照表(996元） 2015年年4月报修台次月报修台次1214台（不包含销售部台（不包含销售部PDS：115台），其中检修、洗车合计报修台），其中检修、洗车合计报修201台，有偿车辆报修台，有偿车辆报修1013台；台；2015年各维修“班组工时贡献”占比明细表 2015

15、年各维修年各维修“班组工时贡献班组工时贡献”占比情况分析：占比情况分析： 4月份机电一组工时贡献月份机电一组工时贡献16%；机电二组工时贡献；机电二组工时贡献14%；快修；快修1组工时贡献组工时贡献7%、快修、快修2组工时贡献组工时贡献6%；钣金油；钣金油漆产值贡献漆产值贡献44%；2015年各维修“班组产值贡献”占比明细表2015年各维修年各维修“班组产值贡献班组产值贡献”占比情况分析：占比情况分析： 4月份机电一组产值贡献月份机电一组产值贡献23%；机电二组产值贡献；机电二组产值贡献20%；快修；快修1组产值贡献组产值贡献10%、快修、快修2组产值贡献组产值贡献9%；钣金；钣金油漆产值贡献

16、油漆产值贡献39%；2015年总工时、总零件占比明细表2015年总工时、总零件占比情况：年总工时、总零件占比情况： 1月工时占比月工时占比34%、零件占比、零件占比66%；2月工时占比月工时占比38%、零件占比、零件占比62%；3月工时占比月工时占比38%、零件占比、零件占比62%；4月工时占比月工时占比42%、零件占比、零件占比58%；综合；综合1月至月至4月总工时占比月总工时占比38%，总零件占比，总零件占比62%2014年、2015年总产值、机电产值、钣金产值占比明细表 2015年总产值与年总产值与2014年同比上升了年同比上升了1个百分点（个百分点（2015年总产值为年总产值为1208

17、955元、元、14年总产值为年总产值为1199948元），元），15年机电产值同比年机电产值同比14年机电产值上升了年机电产值上升了30个百分点（个百分点（2015年机电产值为年机电产值为742014元，元，14年机电产值为年机电产值为569884元，元，钣金产值同比下降了钣金产值同比下降了26个百分点（个百分点（15年钣金产值为年钣金产值为466941元、元、14年钣金产值为年钣金产值为630064元）元）2015年“油漆成本”控制明细表 以以“BP入库台次入库台次”为基数，计算其维修幅面数（后视镜及下裙板为为基数，计算其维修幅面数（后视镜及下裙板为0.5幅，其他外饰为幅，其他外饰为1幅，全

18、车幅，全车15幅）幅）【BP耗材成本耗材成本】 包含：原子灰、砂纸、底漆、色漆、清漆、固化剂、稀释剂、遮蔽纸、抛光蜡等所有用于车身修包含：原子灰、砂纸、底漆、色漆、清漆、固化剂、稀释剂、遮蔽纸、抛光蜡等所有用于车身修复材料；不含柴油、水电、场租、劳保用品及设备维修、折旧费用复材料；不含柴油、水电、场租、劳保用品及设备维修、折旧费用精品销售情况分析精品销售情况分析: 2015年年1季度同比季度同比2014年精品增加了年精品增加了5.6万，上升了万，上升了17个百分点，其中个百分点，其中1月同比去月同比去14年上升年上升16个百分点，个百分点，2月下月下降了降了2个百分点，个百分点，3月上升了月上

19、升了47个百分点，个百分点，4月下降了月下降了5个百分点个百分点2012年、2013年、2014年、2015年精品对照表2015年历史精品业绩（单位：总销量：33.2万、）精品销售各销售顾问情况分析精品销售各销售顾问情况分析: 常宏坤常宏坤4月精品销售单车月精品销售单车0元；肖体燕销精品销售单车元；肖体燕销精品销售单车114元；王锦精品销售单车元；王锦精品销售单车73元；杨婷婷精品销售单车元；杨婷婷精品销售单车77元；徐永康精品销售单车元；徐永康精品销售单车0元；元；4月售后精品综合单车月售后精品综合单车71元，同比元，同比14年销售单车下降了年销售单车下降了25个百分点个百分点精品：业务接待

20、销售情况分析 精品销售各销售顾问情况分析精品销售各销售顾问情况分析:常宏坤销售金额共计：常宏坤销售金额共计：0元，贡献占比元，贡献占比0%；肖体燕销售金额共计：；肖体燕销售金额共计：39228元，元，贡献占比贡献占比45%；王锦销售金额共计：；王锦销售金额共计：21277元，贡献占比元，贡献占比25%；杨婷婷销售金额共计：；杨婷婷销售金额共计：25796元，贡献占比元，贡献占比30%；徐永康销售金额共计：徐永康销售金额共计：0元，贡献占比元，贡献占比0%；深化保养组成销售渠道贡献情况分析深化保养组成销售渠道贡献情况分析: 环比上月上升了环比上月上升了16个百分点，销售瓶数多销售个百分点，销售瓶

21、数多销售202瓶、同比去年上升瓶、同比去年上升39个百分点，销售瓶数多销售个百分点，销售瓶数多销售344瓶瓶2015年历史深化保养业绩（单位：瓶）深化保养销售各销售顾问情况分析深化保养销售各销售顾问情况分析: 常宏坤常宏坤4月深化保养销售单车月深化保养销售单车1.5瓶；肖体燕深化保养销售单车瓶；肖体燕深化保养销售单车0.9瓶；王锦深化保养销售单车瓶；王锦深化保养销售单车1.0瓶；杨婷婷深瓶；杨婷婷深化保养销售单车化保养销售单车1.2瓶；徐永康深化保养销售单车瓶；徐永康深化保养销售单车0.4瓶；瓶；4月售后深化保养销售单车月售后深化保养销售单车1.0瓶，同比瓶，同比14年销售单车上升年销售单车上

22、升了了7个百分点个百分点深化保养：业务接待销售情况分析有偿报修车辆有偿报修车辆SASA接待销售占比情况分析：接待销售占比情况分析： 4 4月份常宏坤共计接待销售：月份常宏坤共计接待销售：199199瓶，占比：瓶，占比：16%16%，肖体燕共计接待销售：，肖体燕共计接待销售：312312瓶，占比瓶，占比25%25%，王锦共计接待销售：，王锦共计接待销售：285285瓶，占比：瓶，占比：23%23%，杨婷婷共计接待销售：，杨婷婷共计接待销售：390390瓶，占比瓶，占比32%32%，徐永康共计接待销售：，徐永康共计接待销售：4242瓶，占比：瓶，占比：3%3%； 深化保养供货渠道占比情况深化保养供

23、货渠道占比情况：本月深化保养共计销售瓶数为深化保养供货渠道占比情况：本月深化保养共计销售瓶数为12361236瓶，其中厂销售瓶，其中厂销售606606瓶，占比瓶，占比49%49%，外采部份销售，外采部份销售630630瓶，占比瓶，占比51%51%， 深化保养共计销售金额为深化保养共计销售金额为149698149698元，其中厂销售元，其中厂销售102272102272元，占比元，占比68%68%，外采部份销售，外采部份销售4742647426元，元，占比占比32%32%， 2012年、2013年、2014年、2015年保险对照表零部件部份：进、销、存、品种1、本月将返馈、本月将返馈3月、月、4

24、月符合厂家支援的事故车资料、月符合厂家支援的事故车资料、2、2015年我们将继续解读中大事故车维修业务支援政策，力挣年我们将继续解读中大事故车维修业务支援政策，力挣2015年获得厂家更大的事故车支援年获得厂家更大的事故车支援3、 2015年我们将继续机油特别支援活动方案，力挣年我们将继续机油特别支援活动方案，力挣2015年获得厂家更大的机油订货支援年获得厂家更大的机油订货支援4、本月出库零件还有、本月出库零件还有112874元未关单结算元未关单结算各零件的销售单车能力项目项目品种品种单车零件单车零件销售额销售额单车油品单车油品销售额销售额单车精品单车精品销售额销售额单车机油单车机油销量销量单车

25、养护单车养护品销量品销量轮胎千台轮胎千台销量销量单车产值单车产值定期保养定期保养单车产值单车产值一般维修一般维修单车产值单车产值BPBP维修单维修单车产值车产值分子分子销售金额销售金额零件销售零件销售额额( (元元) )油品销售油品销售额额( (元元) )精品销售精品销售额额( (元元) )机油销量机油销量(L)(L)养护品销养护品销量量( (瓶瓶) )轮胎销量轮胎销量( (条条) )服务总收服务总收入入定期保养定期保养收入收入一般维修一般维修收入收入BPBP收入收入分母分母台数台数1 1年内总入年内总入库台次库台次( (除除PDS)PDS)机修入库机修入库台次台次新车销量新车销量保养保养( (免费免费+ +付费付费) )工工单总数单总数定期保养定期保养入库台次入库台次(A)(A)机修入库机修入库台次台次/1000/10001 1年内总入年内总入库台次库台次( (除除PDS)PDS)定期保养定期保养入库台次入库台次一般维修一般维修入库台次入库台次BPBP入库台入库台次次目前目前状