上海浦东新区工人文化宫单位决算

1、百度文库-让每个人平等地提升自我上海市浦东新区工人文也 宫2017年度单位决算目录第一部分单位概况 /第二部分2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分2017年度单位决算情况说明第四部分名词解释5第一部分单位概况一、主要职能1、紧紧围绕浦东新区总工会的工作部署和工作要求贯彻文 化宫的各项工作。把丰富和活跃广大职工群众业余文化生活作为 主要工作职责服务好基层职工群众

2、，提高职工群众的文化修养和 技能素质，充分体现“学校和乐园”的功能，弘扬社会主义先进文化，寓教育于娱乐之中，满足广大职工群众日益增长的精神 文化需求，不断提升文化“软实力”，为二个文明建设和实现中' 华民族伟大复兴的“中国梦”作出应有的贡献。2、职工文化体育工作依托浦东新区职工文化协会平台，以 培育和践行社会主义核心价值观为主线，按照“创新融合提 升”的文体工作目标，挖掘、培育职工文体人才，整合各方文体 资源，建立协同创新发展平台，推动职工文体工作的提升和向社 会化服务管理转型。3、充分利用新区总工会这一平台，发挥文化宫“工惠职工 培训中心”和“工惠教育培训中心”这两个中心的功能，积极

3、协 助浦东新区总工会开展职工素质建设工程工作，引导广大职工参加各类培训，提高劳动者的职业技能、就业能力和文化素质，推 进职工队伍的知识化进程' ,促进企业发展。/4、抓好内部管理，做好总工会托管资产的运作和日常安全 维护，弁合理安排与使用，使其最大程度的能保值、增值，为更好的体现文化宫的公益责任提供经费支撑。二、机构设置上海市浦东新区工人文化宫设四个内设机构，包括：办公室、文体部、培训部、事业部。第二部分2017 年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入/一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款/一、外交支出二、上级补助收

4、入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教巨支出五、附属单位上缴收入八、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出H、城乡社区支出H卜二、农林水支出H卜三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出H卜五、商业服务业等支出H产六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二其他支出/本年收入合计本年支出自计用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计总计2017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合 计财政拨款收 入上级补助收 入事业收入经营收入

5、附属单位上 缴收入其他收入功能分类 科目编码科目名称类款项/合计201一般公共服务支出20129群众团体事务2012950事业运行208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080502行政事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险 缴费支出2080506机关事业单位职业年金缴费 支出210医疗卫生与计划生育支出21005医疗保障2100502事业单位医疗221住房保障支出/22102住房改革支出2210201住房公积金2017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经宫支出对附属单位补 助支出功能分类 科目编码科目名称类款项/合计201一般公共

6、服务支出20129群众团体事务2012950事业运行208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080502行政事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保 险缴费支出2080506机关事业单位职业年金缴 费支出210医疗卫生与计划生育支出21005医疗保障2100502事业单位医疗221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金/2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入/支出项目决算数项目合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款一、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、

7、教再支出1-八、科学技术支出七、文化体育与传媒支出1八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计本年支出合计年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计总计112017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目/ F公共预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码科目名称/合计基本支出项目支出类款项20

8、1一般公共服务/支出20129/群众团体事务2012950事业运行208社会保障和就 业支出20805行政事业单位 离退休2080502事业单位离退 休2080505机关事业单位 基本养老保险 缴费支出2080506机关事业单位 职业年金缴费 支出210医疗卫生与计 划生育支出21005医疗保障2100502事业单位医疗221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金合计项目合计人员经费公用经费经济分类 科目编码科目名称类款301:工资福利支出30101基本工资30102r津贴补贴30103奖金30104r其他社会保障缴费30106伙食补助费301P 07r绩效工资30108机

9、关事业单位基本养老保 险缴费30109职业年金缴费301P 99r其他工资福利支出302商品和服务支出302P 01:办公费30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206r电费30207邮电费302r 08p取暖费30209物业管理费30211:差旅费30212因公出国（境）费用302 r 13;维修（护）费30214租赁费302r 15，r会议费30216k培训费30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费302r 25r专用燃料费30226劳务费30227r委托业务费30228工会经费302P 29r福利费30231公务用车运行维护费30239;其

10、他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助1330301离休费30302r退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助/303医疗费30308助学金 /303P 09奖励金/30311住房公积金30312:提租补贴30313；购房补贴30399其他对个人和家庭的补助 支出310其他资本，庄支出31002办公设备购置310r 03:专用设备购置31007信息网络及软件购置更新310r 13公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本，庄支出合计142017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万

11、元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行 经费决算数合计因公出国/ （境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数注：本单位2017年度无一般公共预算财政拨款三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。15单位：万元2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表项目合计基本支出项目支出功能分类 科目编码科目名称类款项合计注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。16第三部分2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为

12、万元、支出总计为万元。与2016 年度相比，收入、支出总计各减少万元。主要原因：人员减少。二、关于2017年度收入决算情况说明/ 本年收入合计万元，其中：财政拨款收入万元，占 100%三、关于2017年度支出决算情况说明、本年支出合计万元，其中：基本支出万元，占 %公用支出万元，占%四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算万元。 与2016年度相 比，财政拨款收、支总计各减少万元，降低 %主要原因：人员 减少。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出万

13、元/占本年 支出合计的100%与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支 出减少万元，降低 %主要原因：人员减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）万元，占 %社会保障和 就业支出（类）万元，占 %医疗卫生与计划生育支出（类）万 元，占%住房保障支出（类）万元，占 %（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位-2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万 元，支出决算为万元，完成年初预算的%决算数大于预算数的主要原因：年中按实进行支出调整。其中：1、“一般公共服务支出 群众团体事务一一事业

14、运行”。 主要用于工资福利支出、综合公用经费、交通费。年初预算为万 元，支出决算为万元。决算数大于预算数的主要原因：年中按实 进行支出调整。2、“社会保障和就业支出 一一行政事业单位离退休 一一事业 单位离退休”。主要用于：国家政策规定的离退休人员经费。年 初预算为万元，支出决算为万元。决算数大于预算数的主要原因： 年中按实进行支出调整。3、“社会保障和就业支出 一一行政事业单位离退休 一一机关 事业单位基本养老保险缴费支出” o主要用于：国家政策规定的 单位养老保险缴费。年初预算为万元，支出决算为万元。决算数 大于预算数的主要原因：年中按实进行支出调整。4、“社会保障和就业支出 一一行政事业

15、单位离退休 一一职业 年金缴费”。主要用于：国家政策规定的单位职业年金缴费。年 初预算为万元，支出决算为万元。决算数大于预算数的主要原因：年中按实进行支出调整。5、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗”。 主要用于：国家政策规定的单位医疗保险缴费。 年初预算为万元， 支出决算为万元。决算数大于预算数的主要原因： 年中按实进行 支出调整。6、“住房保障-住房改革支出-住房公积金”。主要用于：本 单位在职职工的住房公积金。年初预算为万元，支出决算为万元。 决算数大于预算数的主要原因：年中按实进行支出调整。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情 况说明本单位2017年度一

16、般公共预算财政拨款基本支出万元，包 括人员经费万元，公用经费万元。基本支出中：1、工资福利支出万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职 业年金缴费、其他工资福利支出；2、商品和服务支出万元，主要用于：福利费、其他交通费 用、其它商品和服务支出；3、对个人和家庭的补助支出万元，主要用于退休费、医疗 费、住房公积金。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费决算为 0万 元

17、，预算数为0,因为浦东新区因公出国、（境）费采取 统一计划 管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由 区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决 算为0万元；公务接待费支出决算为 0万元。 / 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运 行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0万元； 公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：1、因

18、公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组3个、累计0人次。2?公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。购置公务用车 0辆。 /公务用车运行维护支出 0万元。2017年，本单位开支财政 /拨款的公务用车保有量为 0辆。/3、公务接待费支出、0万元。其中：国内公务接待支出0万乂含外宾接待支出0万元）。公务接 待0批次、0人次，其中：接待外宾 0批次、0人次。八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位一 2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、

19、其他重要事项的情况说明/（一）机关运行经费支出情况本单位2017年度无机关运行经费支出。、（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0万 元，其中：货物采购金额 0万元、工程采购金额0万元、服务采 购金额0万元。（三）国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一 般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）， 单位价值100万元以上专用设备0台（套）。/（四）预算绩效管理情况本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下： 制度建设 情况无；工作机制建设情况无；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目 0个，涉及预算金额0万元；2017 年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”/的项目0个；绩效评级为“不合格” 的项目0个）。23第四部分名词解释一、财政拨款收入：/指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入