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文档简介

3 / 4KP09.02.01.01 铁路运输管理1.风险（1）F1 发货未经有效审批2.控制措施1）F: 发货未经有效审批（1）F1.1M销售事业部生产调度科中控岗位根据装车指令组织装车。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01落实产品铁路运输计划运销处 油气销售科 销售岗位铁路要车计划表02组织产品运输罐车入库运销处 油气销售科 销售岗位油气产品装车通知单03组织装车运销处 生产调度科 中控岗位04计量签认运销处 油气销售科 液化气销售岗位；运销处油气销售科甲醇计量岗位；运销处 油气销售科 轨道衡计量岗位；运销处 油气销售科 顺酐、溶剂油销售岗位销售事业部轨道衡计量表；吐哈石油天然气化工 厂出库发货通知单；溶剂油铁路罐车计量单；铁路外运交接执行单05发运/发车 运销处 油气销售科 销售岗位4.流程接口无科教兴国

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