内部审核检查表(生管)OK

1、中山市昶玮电子有限公司is09001:2008&qc080000内部审核检查表受审部门：生管审核员：陪审员：口期:序号检查内容涉及 条款参考文件检查方法检验结果记录判定備注1a. 组织如何确定产品 的要求？确定的方法 冇哪些？b. 产品要求是否形成 文件？c.与产品有关的强制 性的法律法规有哪 此*?二d产品要求有无文件 规定？e.是否在向顾客做出 提供产品的承诺之前（如接受合同或订单 之前），对产品耍求进 行了评审？评审的内 容冇哪些？评审的结 果及后续的跟踪措施 是否记录？f 产品要求变更后, 文件是否及时更改？ 是否将变更后的信息 传递给相关部门？g. 与顾客进行沟通的 方式是什

2、么？是否有 效地进行？h. 是否有部门向顾客 提供产品信息，处理 顾客的问询、订单？i. 是否对顾客的投诉 进行处理？1. 向空管主管查询识别产品要求的和关规定， 这些规定是否包括识别产品要求的职责、方 法以及识别结果的提供形式。2. 索取与公司提供产品相关的法律、法规及强 制性标准清单，判定英文本的有效性（可在 文控中心查阅）。3. 查阅说明产品要求的文件（如产品标准、订 单、立项报告、服务承诺等），看其是否表 明组织己从顾客明确规定的要求、隐含的要 求、法律法规的要求以及组织的附加要求等 方面确定了产品的要求。4. 索看有关対产品耍求进行评审的文件，检査 其规定内容是否符合标准的要求，是否

3、包括 对组织确定的附加要求的评审？组织确定 附加要求的目的是什么？有无效杲？5根据“岀货通知单”，抽查35份产品要求 （合同）评审记录及其示续措施的跟踪记录， 确认：&在接受订单、包括口头订单前,是否对产 品品质、hsf耍求都进行了评审。b. 各项要求是否都有明确规定。c. 是否具有满足订单要求的能力。d. 评审的结果是否得到了落实，评审是否有 效果。e. 是否符合相关法律法规的耍求。6. 查看顾客投诉，确认：有无因产品要求评审 不当造成的问题。7. 查合同/订单修订记录并到有关部门核实是 否收到了合同/订单更改的通知单。确认：a. 产品耍求发生变更时，是否由授权人员执 行修订工作。b

4、. 修订时是否按有关规定进行了评审，并通 知了有关部门。c. 修订记录是否完整。8.询问牛管主管并杳阅相关文件、记录，确认：a. 组织是如何在产品提供的前、屮、后与顾 客进行沟通的。b. 是否对沟通的方式作出了规定，是否建立专门 的组织机构，人员、资源配备是否合适。c. 怎样向顾客提供产品信息。d. 如何处理顾客的询问、订单以及顾客的投诉。e. 是否建立用户档案，是否向有关部门及时 传递顾客对服务要求的信息。2a. 是否确定了服务的 过程？b. 是否对交付、交付 后的活动进行了明确 的规定?交付时有否 保证产品质量的措 施。能否做到产品交 付给顾客时都是完好 的？交付、交付后活 动的效果是否进

5、行了 验证？c. 是否对顾客的投诉 进行了及时处理？5.1产服提的制7.5生和务供撤1. 询问生管主管，工厂是如何向用户交付产品 并为用户提供售后服务的。确认：乩是否有对交付、交付后的活动进行明确规 定的文件。b.工厂是否建立服务的组织机构，人员、资 源配备是否合适。c.是否建立用户档案，是否向有关部门及时 传递顾客对服务要求的信息。d. 是否采取措施保证产品不损坏、不丢失地 安全到达目的地，对运输供应商是否进行 了评审。e. 是否对服务效果进行了验证，有无验证记录。2. 检查服务设施、设备是否适宜。3. 询问生管主管：顾客服务职责分配情况及各 部门执行情况。确认：a. 在合同评审、产品设计、

6、产品包装、发运 和交付时是否考虑了对顾客的服务。b. 工厂是否开展下述活动：技术咨询和技术 服务等售前、售后服务。c.是否能保证及时有效地提供服务。d.是否详细地向顾客提供有关文件，如使用 维修说明书等，这些文件是否齐全、正确 有效4. 抽查510份用户意见和反映。确认：a. 对客户的意见是否及时处理。b. 顾客对服务是否满意。5. 询问生管主管：顾公服务网点情况。确认：&服务网点资源和人员配备情况。b.人员培训情况等。3a. 是否规泄了收集和 分析顾客满意程度的 信息的方法？方法是 否适当？是否得到了 执行？b. 如果分析中发现顾 客满意程度明显下 降，是否采取了改进 措施?8.2.

7、 1 顾客 满意1. 询问牛:管主管：是否收集并分析了顾客满意 程度的信息并将其作为评价质量管理体系 业绩的依据z。2. 查阅510份“顾客满意度调查表”及相应 的“顾客满意度调查结杲及分析报告”。确 认：a. 有无收集和分析顾客满意程度信息的规 定。这些规定是否包括获取信息的时机、 职责、方式、内容以及分析信息的方法。 这些规圧能否保证客观、公正和可信。b. 分析中发现顾客满意程度明显下降时，是 否采取了纠正措施？纠正措施是否有 效？4交付和开始使用后发 现产品不合格吋，组 织是否釆取了措施？ 是否有效实施？3合品控8.3不格的制询问生管主管对交付和开始使用后发现的不 合格品进行处理的情况，

8、并杳看处理记录。 确认：对交付和开始使用后发现的产品不合格 的处理是否符合规定。5文件控制4.2.31 查看相关文件，了解文件受控情况。2. 查看作废文件是否已清除。3. 查看引用的外來文件的受控情况。4. 询问参加文件定期评审的悄况。6记录控制4.2.4结合查阅各种质量/hsf记录,査、看、问质 量记录保存和使用情况。7管理承诺5. 11. 抽杳跟单人员，看其是否了解满足顾客、法 律法规要求的重要性。2. 查看生管资源是否充足。8以顾客为关注焦点5.2询问生管主管或跟单人员，如何看待以顾客为 关注焦点，如何将顾客的要求转化为和关工作 要求并确实实诞。9质量/hsf方针5.3向生管主管和部门其

9、它人员询问公司的质量 hsf方针是什么?如何为实现质量方/hsf针 作出贡献？10a. 质量/hsf 口标b. 有无质量/hsf目 标实现的证据？5.41 .询问生管部主管及23名员工询问公司的 质fi/hsf fcl标是什么？本部门的质量 /hsf目标是什么？2.查看质量/hsf目标实现的记录，判断质暈 /hsf目标是否适宜，后续改进的动作有 无进行。11职责和权限5. 5. 11. 询问生管主管在公司中的作用是什么？2. 询问跟单、物控人员，看其对自己的职责和 权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位） 的关系。12内部沟通5. 5. 3询问生管部门其它人员，了解他们如何与其他 部门（岗位）

10、进行沟通。13管理评审5.6询问生管主管参加管理评审的情况，生管部应 为管理评审提供什么资料。14资源管理61. 询问生管主管，资源短缺时，如何配置？2. 查看人力资源是否充足？与23名部门人 员进行面谈，了解他们的质量意识。3. 询问部门人员培训情况。15产品实现的策划7. 11. 询问生管主管如何参与特定产品、项目或合 同的质量/hsf计划的制定与实施工作？2. 询问生管主管如何将合同规定转化为生产 计划。16设计和开发7.3询问生管主管或部门其它人员是否参加设计评审、设计确认。17采购7.4询问生管主管如何对运输供应商进行评价。181 顾客财产2. iisf组件的处理7. 5.41 询问如何参与顾客财产（包括顾客提供的产 品、顾客追冋维修的产品）的管理。2.对于iisf管控，如何将相关资讯通知其它部 门，如何记录。19产品防护7. 5.5询问如何做好产品交付屮的保护工作。20内部审核8. 2.2l询问是否定期接受内