网络安全自查表模板

1、附件3网络安全自查表（样表）最后自查表里应该上传什么报告？自查表里上传的报告并非指外包服务商提供的检测报告，而是本单位管理机构编 制的报告，报告主要内容参见检查指南，有明确的要求。主要是网络安全工作的 开展情况，对自身安全的评估，发现的问题和意见建议等。一、单位基本情况单位名称成都市*注：这无法修改组织机构代码12345678-9本单位网络安全专职工作人员总数：1网络安全专职工作人员网络安全专职工作人员缺口：2本单位网络安全专职工作人员总数需统计本单位负责网络安全的在职在编人员总数。二、信息系统基本情况信息系统总数（包括本单位自行运维和委托其他单位运维的信息系统）：3个其中：网站数：1信息系统

2、数量业务系统数：1办公系统数（含邮件系统）1本年度新投入运行信息系统数量2个互联网接入口总数：2u曲厂丄、接入中国联通接入口数量：1互联网接入接入中国电信接入口数量：_2其他：接入口数量：域名：*.gov.c n门户网站.cn 域名NS记录：NS2.BAJDU.COM.cn 域名 A 记录：81本表统计范围为机关本级网络安全工作和所属信息系统情况，不含直属单位IP 地址段：8/28 主要协议/端口：HTTP/80 接入运营商：中国电信接入带宽：300M CDh提供商：无注：.cn域名NS记录是域名解析服务器的地址，一般是在网站进行配置， 或者是域

3、名供应商配置，请查询网站配置或咨询域名供应商；.cn域名A记录是域名的IP地址；CDN勺全称是ContentDeliveryNetwork ，即内 容分发网络。是否配置CDN是否购买相关服务，需要咨询本单位网络维 护人员，运营商本身不提供 CDN加速。必须按照这种格式填与。三、网络安全责任制落实情况负责网络安全 管理工作的单 位领导 负责网络安全管理工作的单位领导：已明确 未明确 姓名：张三 职务：局长 是否本单位主要负责同志：是否负责网络安全 管理工作的内 设机构 负责网络安全管理工作的内设机构：已明确未明确 机构名称：信息化处 负责人：王二职务：处长 联系人：王二办公电话： 028-123

4、45678移动电话络安全责任 制度建设和落 实情况 网络安全责任制度：已建立 未建立 网络安全检查责任：已明确 未明确 本年度网络安全检查专项经费：已落实，10 万 无专项经费四、网络安全日常管理情况人员管理 重点岗位人员安全保密协议：全部签订 部分签订 均未签订 人员离岗离职安全管理规定：已制定 未制定 外部人员访问机房等重要区域审批制度：已建立 未建立信息资产管理 信息资产管理制度：已建立 未建立 设备维修维护和报废管理：已建立管理制度，且记录完整已建立管理制度，但记录不完整未建立管理制度经费保障上一年度信息化总投入：50 万元，网络安全实际投入：40万元，其中采

5、购网络安全服务比例：60%本年度信息化总预算（含网络安全预算）：50万元，网络安全预算：40万元，其中采购网络安全服务比例：60%注：网络安全服务投入一般是网络安全投入的部分，所以采购网络安全服务比例不一定是网络安全投入和信息化投入的比。五、网络安全防护情况网络边界 安全防护 网络安全防护设备部署（可多选）：防火墙入侵检测设备安全审计设备防病毒网关抗拒绝服务攻击设备CWet应用防火墙其它 设备安全策略配置：使用默认配置根据需要配置 网络访问日志：留存日志未留存日志无线网络 安全防护无线网络 安全防护 本单位使用无线路由器数量：10 无线路由器用途：访问互联网：5个访问业务/办公网络：5个 安全

6、防护策略（可多选）：采取身份鉴别措施 采取地址过滤措施未设置安全防护策略 无线路由器使用默认管理地址情况：存在不存在 无线路由器使用默认管理口令情况：存在不存在电子邮件 安全防护 只要涉及工作 使用的邮箱都 应列入填报范 围，例如QQ 网易、阿里云 等第三方邮 件。 建设方式：自行建设由上级单位统一管理使用第三方服务邮件服务提供商：腾讯，网易等 帐户数量：100个 注册管理：须经审批登记任意注册 注销管理：人员离职后，及时注销 无管理措施 口令管理：使用技术措施控制口令强度位数要求：!位 $位 H位其他：复杂度要求：数字 字母 特殊字符 更换频次要求：虽制定期更换，更换频次：无强制更换要求没有

7、米取技术措施控制口令强度安全防护：（可多选）米取数字证书米取反垃圾邮件措施其他：终端计算机 安全防护终端计算机 安全防护 管理方式：集中统一管理（可多选）规范软硬件安装统一补丁升级统一病毒防护 统一安全审计寸移动存储介质接入实施控制统一身份管理分散管理 接入互联网安全控制措施：有控制措施（如实名接入、绑定计算机 IP和MAC地址等） 无控制措施 接入办公系统安全控制措施：有控制措施（如实名接入、绑定计算机 IP和MAC地址等） 无控制措施移动存储介质 安全防护 管理方式：集中管理，统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁未采取集中管理方式 信息销毁：已配备信息消除和销毁设备 未配备信息消除和销毁

8、设备漏洞修复情况 漏洞检测周期：每月每季度每年 不进行漏洞检测 2015年自行发现漏洞数量：10个收到漏洞风险通报数量：10个其中已得到处置的漏洞风险数量：8个六、网络安全应急工作情况应急预案已制定2015年修订情况：修订未修订未制定2015年应急预案启动次数：2应急演练2015年已开展，演练次数2：，其中实战演练数：12015年未开展应急技术 队伍本部门所属外部服务机构无七、网络安全教育培训情况培训次数2015年开展网络安全教育培训（非保密培训）的次数：1培训人数2015年参加网络安全教育培训的人数：20占本单位总人数的比例：50%八、技术产品使用情况服务器品牌联想曙光浪潮华为IBMHPDE

9、LLOracle数量50000000其他：1. 品牌0，数量02. 品牌0，数量0 使用国产CPU勺台数：0 使用国产操作系统的台数：0如果单位服务器是虚拟化的，以实际物理机数量填写。如果一个虚拟平台 上搭建了几套系统，填报时就在其中一个系统的登记表里面填写实际存在 的物理机数量，其他系统的登记表内填零，不重复统计。终端计算机 （含笔记本）品牌联想长城方正清华同方华硕宏基数量2000000其他：1.品牌0，数量02.品牌0，数量0使用国产CPU勺台数：0使用国产操作系统的台数：0使用 WindowsXP/7/8的台数：20安装国产字处理软件的台数：20安装国产防病毒软件的台数：20品牌金仓 达

10、梦OracleDB2 SQLServer Access MySQL数量0020 0 0 0数据库其他：管理系统1.品牌0，数量02.品牌0，数量0品牌华为中兴锐捷|_|QnQ.网络H3CCisco Jun iper数量100 0 0 0路由器其他：1.品牌0，数量 02.品牌0，数量0品牌华为中兴锐捷|_|QnQ.网络H3CCisco Jun iper数量1000 0 0 0交换机其他：1.品牌0，数量02.品牌0，数量 0总台数:2存储设备品牌：IBM数量：2品牌：0数量：0总数：0邮件系统品牌：0数量：0品牌：0数量：0九、商用密码使用情况若没有使用商用密码，网络安全自查表中商用密码使用情

11、况一栏，“ 1.密码功能用途”可不用勾选；2.3.4中密码机、密码系统等数量填写 0；“所米用的密码算法”在“其他”一栏填写“未使用商用密码”。 密码功能用途（可多选）：身份认证访问控制电子签名安全审计 专输保护存储保护密钥管理 密码机数量：1密码系统数量：0智能IC卡数量：0智能密码钥匙数量：0动态令牌数量：0 所米用的密码算法：对称算法：HM1 GM4 GM7 DAES ODES 3DES非对称算法：D5M2 D5M9 CRSA1024RSA2048杂凑算法：D5M3 DHA-1 DJHA-256 D5HA-384 D5HA-512D/ID5 其它：无十、本年度技术检测及网络安全事件情况技

12、术 检测 情况技术 检测 情况渗透测试进行渗透测试的系统数量：1其中，可以成功控制的系统数量：1恶意代码本表所称恶意代码，是指病毒木马等具有避开安全保护措施、窃取他人信息、损害他人计算机及信息系统 资源、对他人计算机及信息系统实施远程控制等功能的代码或程序。 检测 进行病毒木马等恶意代码检测的服务器台数：1其中，存在恶意代码的服务器台数：1 进行病毒木马等恶意代码检测的终端计算机台数：10其中，存在恶意代码的终端计算机台数：7安全漏洞 检测结果 进行漏洞扫描的服务器台数：1其中，存在高风险漏洞本表所称高风险漏洞，是指计算机硬件、软件或信息系统中存在的严重安全缺陷，利用这些缺陷可完全控 制或部分控制计算机及信息系统，对计算机及信息系统实施攻击、破坏、信息窃取等行为。的服务器台数：0 进行漏洞扫描的终端计算机台数：10其中，存在高风险漏洞的终端计算机台数：5网络安全事件情况 监测到的网络攻击次数：2其中：本单位遭受DDo敦击次数：1 被嵌入恶意代码次数：1 网络安全事件次数：3其中：服务中断次数：1信息泄露次数：1网页被篡改次数：1十一、信息技术外包服务机构情况（包括参与技术检测的外部专业机构）外包服务机构1机构名称无机构性质国有单位民营企业外资企业 合资企业注：如果没有外包机构，为了通过校验，可以随 便选择一项。服务内