控制程序文件

1、 Xx锅炉安装公司 控制程序文件 QB/LTGA02-2011锅炉安装控制程序文件（第x版）编制 审核批准发布日期： 实施日期： Xx锅炉安装有限公司目 录1.文件和资料控制程序（QB/LTCK0201-2011）12.质量记录控制程序（QB/LTCK0202-2011）83.合同评审程序（QB/LTCK0203-2011）124.设计控制工作程序（QB/LTCK0204-2011）175.材料、零部件控制程序（QB/LTCK0204-2011）206.作业（工艺）过程控制程序（QB/LTCK0205-2011）267焊接质量控制程序（QB/LTCK0206-2011） 328. 热处理质量控

2、制程序（QB/LTCK0207-2011） 369. 无损检测质量控制程序（QB/LTCK0208-2011） 3810. 理化试验控制程序（QB/LTCK0209-2011）4011. 检验和试验控制程序（QB/LTCK0210-2011）4212. 设备和检验与试验装置控制程序（QB/LTCK0211-2011）4613. 不合格品（项）控制程序（QB/LTCK0212-2011）5114. 质量改进与服务控制程序（QB/LTCK0214-2011）5515. 信息沟通控制程序（QB/LTCK0215-2011）5816. 纠正和预防措施控制程序（QB/LTCK0216-2011）6317

3、. 人员培训、考核、管理程序（QB/LTCK0217-2011）6618. 其他过程控制程序（QB/LTCK0218-2011）7019. 接受特种设备许可制度控制程序（QB/LTCK0219-2011）8520. 标识和材料可追溯性管理程序（QB/LTCK0220-2011）8821. 搬运/贮存/包装和防护控制程序（QB/LTCK0221-2011）9122. 质量体系评审及内部质量审核程序（QB/LTCK0222-2011）9623管理评审程序（QB/LTCK0223-2011）10124外协分包控制程序（QB/LTCK0224-2011）105QB/LTCK-01文件和资料控制程序l.

4、目的 对公司质量保证体系有关的文件进行管理和控制，确保使用场所得到体系文件的有效版本，防止使用失效或作废文件。 2.适用范围 本程序适用于公司范围内与承建的锅炉安装改造维修有关的所有(包括内部和外来)文件的管理和控制。 3.术语和定义 本程序执行公司质量保证手册所规定的术语和定义。 4.职责4.1体系文件(包括质量保证手册、程序控制及其相关文件和记录空白表格)由公司质管办归口管理；负责发至各部门，并进行管理和控制。4.2与质量技术有关的法律法规/技术标准类外来文件在公司质保工程师领导下，由各单位分别在各自权限范围内进行管理和控制。4.3施工图纸和设计变更(包括图纸会审有关的文件)等相关设计资料

5、，在公司质保工程师的领导下，由施工部负责管理和控制。 4.4工艺标准；工程(产品)项目质量计划/施工组织设计、施工作业指导书(包括单项技术措施、工艺卡等)；工程(产品)施工(生产)所用的记录空白表(卡)；重要设备开箱文件及其他与技术管理有关的文件；均在公司质保工程师领导下由施工部负责归口管理；项目部技术员负责有关技术文件的管理。 4.5各职能部门/人员在各自分管领导领导下，负责各自业务范围内所形成的文件的收集、整理和保管。 5.工作程序 5.1文件的分类及编号5.1.1文件分为以下几类5.1.1.1适用于公司管理体系的相关的法律法规及其他要求类的外来文件。5.1.1.2技术标准类的外来文件：包

6、括国家、行业和地方标准，如规范、规程、规则、规定、标准和标准图等。5.1.1.3企业标准类的文件:包括质量保证手册、程序控制文件及其相关文件；质量保证文件(见上述4.5)；企业工艺标准(工艺规程)等。 5.1.1.4施工技术类文件:包括工程(产品)项目质量计划/施工组织设计及施工作业指导书(包括单项工程施工技术措施、施工技术/安全交底文件、工艺规程/卡等)。 5.1.1.5工程(产品)施工图纸和设计变更(包括图纸会审有关的文件)等相关设计文件；设备开箱文件和资料等。 5.1.1.6工程(产品)合同文件，主要包括:工程(产品)合同、工程/劳务分包合同、定额和调价文件以及其他有关的有效文件。 5.

7、1.1.7采购文件，主要包括:采购计划、采购合同、采购所依据的标准等。 5.1.1.8行政文件，主要包括:与质量/环境/职业健康安全活动有关的人事任免、机构设置和变动的文件及其他有关的行政文件等。 5.1.1.9记录空白表格:包括体系运行记录表格和工程(产品)施工质量记录表格等。 5.1.2上述各类文件由办公室统一存入档案室管理发放。5.1.3文件的编号 文件的编号按本公司规定执行。 5.2内部文件的编制与审批 5.2.1文件的编制 5.2.1.1公司质量保证手册、体系程序控制及其支持性文件、企业标准工艺(工艺规程)和体系运行记录表卡等由公司质管办公室具体负责组织有关职能部门/人员编制。 5.

8、2.1.2工程(产品)项目质量计划/施工组织设计及相关作业指导书等；受第三方工程监督(产品)的质量保证文件(见上述4.5)及相关记录表卡，以及其他与技术管理有关的文件；由施工部具体组织并按作业（工艺）过程控制程序)的规定进行编制。 5.2.1.3工程(产品)合同文件由办公室负责组织编制。5.2.1.4采购文件由物资供应部（根据项目部提供的使用材料清单）负责组织编制。5.2.2文件的审批和发布 5.2.2.1公司质量保证手册由公司质保工程师审核；报经理批准后发布。 5.2.2.2公司体系程序控制及其支持性文件由质保工程师审批发布。5.2.2.3上述5.2.1.2中的文件，由质保工程师审批和发布。

9、5.2.2.4上述5.2.1.3中的文件，工程(产品)项目质量计划/施工组织设计由质保工程师审批，合同文件报经理批准。 5.2.2.5上述5.2.1.4中的文件，由各职能部门编制,材料责任师审核，公司经理批准。 5.3外来文件管理原则 5.3.1外来文件是指非本公司内部编制发布的与质量管理体系有关的文件，主要有: 5.3.1.1相关的法律法规及其他要求，包括:国家颁布的有关的法律法规/各级政府行政管理部门发布的有关规章、规定和其他要求(如行业协会有关的要求)相关的文件等。 5.3.1.2技术标准类外来文件和工程(产品)施工图纸和设计变更(包括图纸会审有关的文件)等相关设计文件。 5.3.l.3

10、来自顾客及其他相关方的与质量活动有关的文件。 5.3.2外来文件的管理，原则上实行分类管理和控制。 5.3.3相关法律法规和其他要求类文件的归口管理和控制部门应与有关政府主管部门/监察监检机构和相关出版发行单位建立信息渠道，以便及时索取、收集相关法律法规和其他要求类文件的最新版本。并应按公司法律法规/标准管理规定执行。 5.3.4凡需购置的外来技术文件，由设计工艺部提出申请。经公司经理审批后方可购之。 5.4文件的登记及受控状态标识 5.4.1文件的登记 5.4.1.1公司范围内所有与质量体系有关的内部编制及外来文件,都必须进行登记，建立台帐。 a.体系文件由公司质管办公室统一负责登记发放；各

11、职能部门负责管理。 b.相关的法律法规及其他要求技术标准类文件的登记按公司有关规定执行。 c.施工技术类文件由施工部统一负责登记管理。 d.工程(产品)施工图纸和设计变更(包括图纸会审有关的文件)、监理通知、现场协调会议纪要及其他来自顾客和其他相关方的信息等相关文件由各项目部资料员负责登记。 e.各部门编制的文件，编制部门负责登记，当文件发至相关单位或部门时，接文单位或部门亦应登记；凡属外来文件原则由接文的单位和部门登记，凡公司或职能管理部门接到的外来文件应交经公司办公室统一登记。 5.4.1.2上述相关部门/人员在文件登记时，均应填写文件登记及发放审批和发放/回收登记表。 5.4.2文件受控

12、状态的标识 5.4.2.1质量体系文件分受控版本和非受控版本，受控版本加盖“受控”章标识；非受控版本加盖“非受控”章标识。5.4.2.2适用的技术标准类文件均为受控版本，均加盖“受控”章标识。 5.4.2.3施工技术性文件(见上述5.1.1.4)均为受控版本，均应加盖“受控”章标识。 5.4.2.4施工图纸和设计变更(包括图纸会审有关的文件)等相关设计文件，因受工程范围和时效性限制，对发至施工班组的，可不另作标识，但用做竣工图的两套图纸和相关文件，应加盖“竣工图”章标识。 5.4.2.5上述5.2.1.4中的文件，凡经相关部门批准为受控文件时，均应加盖“受控”章标识。 5.5文件的管理与控制

13、5.5.1文件的发放 5.5.1.1质量保证手册、程序控制及相关文件、质量记录空白表格以及受第三方监督工程(产品)的质量保证文件(见上述5.2.1.1)等，由公司质管办公室提出发放意见，并填写文件登记及发放审批和发放/回收登记表，报公司质保工程师批准，发至公司相关职能部门/人员。 5.5.1.2质量管理有关的法律法规及其他要求/技术标准类文件的发放，按公司有关规定执行。 5.5.1.3企业标准工艺:工程(产品)项目质量计划/施工组织设计等，由施工部提出发放意见，并填写文件登记及发放审批和发放/回收登记表，经公司质保工程师批准后，发至相关职能部门/人员。 5.5.1.4工程(产品)项目施工图纸和

14、设计变更(包括图纸会审有关的文件)等相关文件和施工作业指导书等，由施工部资料员填写文件登记及发放审批和发放/回收登记表，发至项目部工区相关管理人员和班组长。 5.5.1.5上述5.2.1.4中的文件发放时，由相关部门填写文件登记及发放审批和发放/回收登记表，经领导批准后，发至各相关单位、部门/人员。 5.5.1.6各种记录的空白表格由相关管理部门控制发放。 5.5.l.7上述文件发放时，相关部门和单位均应填写文件登记及发放审批和发放/回收登记表，领取人应在该表上签字。 5.5.2受控文件的评审 正常情况下，各类受控文件的部门于每年l2月份对所控文件进行评审；当遇到公司机构变动；相关的法律法规和

15、其他要求、规范、标准修订；产品或工作流程变化等情况，部门尚应根据具体情况组织有关人员适时进行文件评审,以确定文件是否需要更改/更新，使文件的内容始终符合管理体系的需要。 5.5.3受控文件的更改和更新。 5.5.3.1受控的内部编制文件的更改 1)受控的内部编制文件需要更改时，应由提出文件更改部门/人员填写文件更改审批表,经文件的原审批人批准后，方可实施更改。当原审批人不在职时，可在取得有关背景资料的前提下，由接替其岗位的人员审批。 2)文件更改原则由原归口管理部门组织实施，如因职能分配变化，而使归口部门发生变化时，文件更改应由新指定的归口部门进行。 3)更改可采取划改或更改页替换作废页的形式

16、进行。每页上个别少量更改时一般采取划改；该页更改量大或划改有困难时，则采用更改页替换作废页的形式。如需更改时应由文件归口管理部门根据文件更改审批表更改内容提出文件更改通知单)，经原文件归口管理部门负责人批准后，由文件归口管理部门按原文件的发放范围统一印发至受控文件持有人。由持有人负责划改或换页，同时在被更改页页眉修改状态处空格内注明更改次数，并将更改通知单附在该文件后；作废页退回文件归口管理部门，以免失效文件的非预期使用。 4)文件更改时，与修改内容有关的其他文件必须同时修改，以保证相关文件的一致性。 5)文件修改次数较多或修改幅度较大时，由文件审批人批准可换版，并收回作废版本，换发新版本。

17、5.5.3.2相关法律法规和其他要求/技术标准类文件的更改或更新按公司有关规定执行。 5.5.3.3工程(产品)施工图纸及相关设计文件更改时，以该工程(产品)项目设计部门出据的“设计变更单”或变更图纸为准。设计工艺部按“设计变更单”编制工艺文件。 5.5.3.4其他与质量活动有关受控外来文件更改时，以该文件的原发文部门的更改通知为准。 5.5.4文件的借阅控制 5.5.4.1文件内部借阅，应经文件归口管理部门领导同意，按借阅手续进行借阅登记；借阅者应在指定的期限归还。 5.5.4.2文件原则不允许外部借阅。如确属需要外借时，必须公司经理批准，到文件归口管理部门办理借阅手续，否则文件归口管理部门

18、不准外借。 5.5.5受控文件的复制控制 受控文件如需复制时，必须经原文件审批人批准，由文件归口管理部门负责实施，凡受控的同一种文件有多份的情况，只准取其中一个发放号的文件进行复印，复印件在原文件发放号的基础上加分受控号的方法标识，并应登记列入受控范围。 5.5.6受控文件不得随意涂改勾画等，如果发生破损影响使用时，应到文件归口管理部门(或发放部门)办理更换手续，交回破损文件，换发新文件，其发放号仍用原号。退回的破损文件按规定统一销毁。 5.5.7受控文件持有人若将文件丢失，必须写出书面说明，经该受控文件的归口管理部门同意，报文件的审批人批准，办理补发手续，所补发的文件应给予新的发放号，并在文

19、件登记及发放审批和发放/回收登记表上“备注”栏内注明原发放号作废，必要时还应将作废的原发放号通知各相关部门/人员，以防误用。 5.5.8受控文件持有人如果岗位调整，不属该受控文件的发放范围时，其持有的受控文件应交回该文件的管理部门。5.5.9作废文件处置5.5.9.1属整个文件作废时，应按发放范围由文件的归口管理部门组织收回，并在文件登记及发放审批和发放/回收登记表(中注明回收日期,作废文件不需要保留时,应由文件归口管理部门统一销毁；为法律和/或积累知识的目的所保留的任何作废文件，都应由文件归口管理部门加盖“作废”章予以标识，并分区保存。 无论销毁或保留的作废文件，均应由文件归口管理部门填写作

20、废文件处置审批表,经领导批准后，再行处置。 5.5.9.2若在整个文件中有部分章节(或条款)作废，应在该文件的目录处及该章节(或条款)所在上 (或该条款号前)加盖 “作废”章标识；若为文件合订本中某些文件作废，则应在合订本总目录处及该作废文件的封面(或首页)上加盖“作废”章标识。 5.6文件的归档与保管 5.6.l相关法律法规和其他要求/技术标准类文件按公司有关规定执行。 5.6.2其他需要移交公司档案室保管的文件应按公司规定执行。 5.6.3属各职能部门保管的文件，应有专人妥善保管；项目部应设专职(或兼职)资料管理员负责本部文件的统一管理和保存。 5.6.4存放文件的环境应有防尘、防潮湿、防

21、火、防盗和防虫蛀等措施；对于存于软盘/光盘/磁带等媒体上的文件上应采取防磁等相应防护措施。 6.记录 6.1文件控制涉及以下记录: a文件登记及发放审批和发放/回收登记表 b文件更改审批表 c文件更改通知单 d借阅登记 e作废文件处置审批表 6.2以上各种记录按本程序有关规定进行填写和传递，并按公司质量记录控制程序的规定进行管理和控制。 7.相关/支持性文件 a作业（工艺）过程控制程序 b质量记录控制程序 c文件编号规定 d法律法规/标准管理规定 e公文处理规定QB/LTCK-02质量记录控制程序1.目的通过对记录的控制和管理，为质量体系有效运行提供资料和证据。 2.适用范围本程序适用于与锅炉

22、安装维修质量体系有效运行有关的记录。 3.术语和定义本程序执行公司质量保证手册所规定的术语和定义。 4.职责 4.1公司质量保证工程师实施对质量体系运行记录管理和控制的领导；公司质管办公室负责质量体系运行记录的归口管理和控制。 4.2公司质量保证工程师实施对工程（产品）质量记录管理与控制的领导；质管办公室技术主管负责工程（产品）施工质量记录的归口管理与交付控制，并具体负责工程（产品）施工质量记录的检查与核定,质量主管参与对施工质量记录的检查与核定,并具体负责质量验评等质量记录的检查与核定。 4.3公司分管安全生产副经理实施对安全管理有关的其他记录管理与控制的领导；施工部负责安全管理有关的其他记

23、录的归口管理和控制。 4.4公司各相关职能部门负责过程记录的编制/填写、收集、保存、归档。 4.5项目部负责本单位范围内记录的填写、收集和整理成册等。 4.6无损检测、设备计量责任师负责有关试验、检测和检定报告的填写、整理、传递等管理工作。 4.7记录的签证人员对所记录的每一个数据、文字负责。 4.8公司档案管理员负责记录统一归档后的标识、编目、保管、借阅和处理。 5.工作程序 5.1记录的分类 5.1.1证实管理体系有效运行有关的所有记录； 5.1.2证实工程(产品)施工质量的记录，主要包括: 5.l.2.1行业和相关规范/标准规定的工程(产品)有关质量记录； 5.1.2.2本公司所确定的施

24、工质量记录 ； 5.1.2.3各种相关的试验、检验、检定及检测报告； 5.1.2.4现场签证及其他。 5.1.3证实公司安全管理绩效的所有记录。 5.1.4供方提供的记录，包括: 5.1.4.1进货物资的产品质量证明；5.1.4.2工程分包方提供的有关质量记录；5.1.4.3外委试验、检验和检测记录；5.1.4.4外委监视和测量装置检定/校准记录；5.1.4.5其他服务供方提供的相关记录。5.2 记录体系的建立 5.2.1与质量体系运行有关的记录的表式，由公司各职能部门依据文件和资料控制程序的要求，结合质量活动的需要制定，并经公司质量保证工程师审批后发布实施。 5.2.2工程（产品）质量记录的

25、表卡按以下规定执行: 5.2.2.1锅炉安装/维修工程，应执行相关监察部门/机构和相应质量体系所确定的质量记录表式。 5.2.2.2顾客或合同另有要求时按顾客或合同要求执行。 5.2.2.3供方提供记录的表式原则上要求与我方统一表式时，则使用我方表式，其余则以记录提供方（或分供方）的表式为准。 5.2.3各种质量记录空白表格，一般由各归口管理部门控制表卡，当取得归口管理部门同意时，可由使用单位自行印制，但表卡内容未经归口部门批准不得改变。5.2.4公司质管办公室负责归口管理，由质管办及相关职能部门负责编发全公司范围内所用质量体系运行和工程(产品)质量记录表卡总目录，经质量保证工程师审批后下发，

26、供项目部工区使用。5.3 记录的标识和编目 5.3.1为保证记录具有统一的标识，每一记录表卡均应有统一的编码或按分部、分项工程等名称标识。 5.3.2公司办公室根据5.1条的规定，确定记录表卡的分类，并按有关规定确定其编码。 5.4记录的填写、审核和签证 5.4.1记录由质量活动和施工（生产）的责任部门(人员）填写，并按规定要求的部门（人员）审核，工程（产品）质量记录规定有要求时应由顾客或顾客代表签证。填写、审核、签证人员均应签字认可，不得由他人代签。 5.4.2记录的填写要求 5.4.2.1记录填写的字迹应清晰、工整，并按要求正确填写；文字表达准确、简练，表卡规格统一；文字符号清楚、图文整洁

27、、数据准确齐全，不得漏项。 5.4.2.2 记录的填写不得用易褪色的书写材料(铅笔、圆珠笔等)书写、绘制。 5.4.2.3 记录的填写、签证时间应与质量活动或施工/生产进度同步，不应拖延，更不准造假。 5.4.2.4一般情况下记录不允许涂改，若确需修改时，应在修改处加盖有效印章。5.5 记录的收集、传递、整理5.5.1在质量活动和施工（生产）过程中 ，记录由负责记录（填制）的部门（人员）负责填制、收集和整理，并按相应程序的要求进行传递。5.5.2工程（产品）完工后，项目部有关部门（人员）应及时将记录收集整理报送质管办公室审核、审查后，统一编目装订成册，并移交档案室保管，有关交工记录同时移交顾客

28、，并办理移交签字手续填写。移交档案室保管的记录上的签字及签章必须是原始签字和红章（复印件必须加盖红章）。 5.6记录的借阅和使用 5.6.1已归档的记录，需借阅时应按有关规定办理借阅手续。填写借阅登记表。 5.6.2政府部门、上级领导、顾客及其他相关方因工作需要需查阅记录时，应经归口管理部门领导同意，可在保管处查阅。如需带走查阅时，应有归口管理部门分管领导批条，并按规定办理借阅手续。 5.6.3归档的记录原件，原则上不准外借，若需要复印有关记录时，必须经归口管理部门同意、分管领导批准（批条）后可由保管人员提供有关复印件，并按规定办理借阅手续。 5.7记录的贮存和处理 5.7.1记录的归档及保存

29、期，工程（产品）质量记录应按有关规定执行。 5.7.2记录的归档及保存，按以下规定执行 5.7.2.1与质量体系运行有关的记录由公司各相关职能部门/项目部负责收集整理，并加统一的封面和目录页 5.7.2.2公司各相关职能部门应按年度整理并保存各自发生的体系运行记录，当证书有效期(三年)期满，经认证机构复评合格后，各部门将上一证书有效期内发生的体系运行记录装订成册移交公司档案室，并办理移交手续填。档案管理员按管理类档案编目管理。项目部的体系运行记录在其工程(产品)竣工后，由项目部按工程(产品)整理成册，同竣工技术档案一起移交公司档案室存档，并办理移交手续(表4.2.4-1)。 5.7.2.3体系

30、运行记录的保存期不得少于6年。 5.7.3归档的记录按要求编目、归档和管理。注意做好防火、防盗、防潮、防虫蛀、鼠咬等工作。储存于其他媒体的记录要有相应的贮存条件。 5.7.4已超过保存期或无查考价值的记录，可分类处理，需销毁的记录由管理人员填报记录处置审批表，经经理批准后，方准销毁。 5.8记录的运行管理 5.8.1记录按本程序第4条款规定的职责，实行归口管理。各职能部门应建立本部门、本系统有关记录的受控清单填，并设专人管理控制。 5.8.2公司各相关职能部门在检查指导质量活动的同时要检查指导记录控制与管理情况 ，发现问题应及时纠正。5.8.3项目部技术人员负责本部记录的填写、收集、整理、核对

31、及传递。并由所属资料员填写目录以加强记录的管理控制。6. 记录6.1记录包括： a.记录移交（接受）登记表；b.记录借阅登记表；c.记录处置审批表；d.管理体系运行记录封面；e.记录目录；6.2 记录的填写、传递、归档按本程序的规定执行。7.相关文件/支持性文件a.文件和资料控制程序； b.工程技术档案管理程序；c.记录表式总目录。 QB/LTCK-03合同评审程序1.目的对与工程（产品）有关的要求进行识别和确定,并通过对招标文件、投标文件和工程（产品）合同进行评审而实施对与工程（产品）有关的要求的评审控制，确保本公司能够满足顾客及其他相关方和相关法律法规的要求。2.范围适用于本公司对锅炉安装

32、维修的招/投标文件、工程施工合同的评审等与工程（产品）有关的要求的评审的管理和控制。3.术语和定义本程序执行公司质量保证手册所规定的术语和定义。4.职责4.1施工部负责公司招/投标和所签合同评审的归口管理和控制,负责收集并确定顾客和其他相关方有关工程（产品）的要求，确保投标文件和合同条款准确、规范，并负责合同的管理，确保本公司招/投标和合同条款准确、规范，并负责本公司合同的管理。 4.2施工部负责评审满足招/投标或合同要求的施工组织和能力。4.3质管办公室负责满足招/投标或合同要求的质量、可行性及验收依据和标准的评审；负责评审技术工艺满足招/投标或合同要求的能力。4.4施工部负责评审满足招/投

33、标或合同要求的质量/环境/职业健康安全有关要求的能力。4.5物资供应部负责评审满足招/投标或合同要求的物资供应能力4.6财务部负责评审满足招/投标或合同要求的投标保证金、履约保函、工程款支付能力、法律风险。4.7其他相关部门负责本部门职责范围的有关内容的评审。5.工作程序5.1与产品有关的要求的确定 5.1.1工程（产品）合同签订前，由办公室收集/汇总顾客及其他相关方信息并识别顾客/相关方的要求。顾客/相关方要求包括：5.1.1.1明确顾客/相关方对工程项目的特定要求，包括交付方式和服务要求。5.1.1.2顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。5.1.1.3识别并确定与工

34、程（产品）项目有关的法律法规及其他要求。5.1.1.4公司确定承担的任何附加要求，如对工程（产品）获得国家或地方奖项的要求；为提高竞争力而提出的高于同类工程（产品）固有质量特性要求、自愿延长保修期或其他附加要求。5.1.2在施工期间,施工部和有关项目部应及时收集/汇总顾客、监理或其他相关方结合工程（产品）进展在所发文件中或口头提出合同实施的一些具体要求，包括可能提出合同变更或设计变更的要求。5.1.3工程（产品）交付或交付后服务期间，施工部和有关项目部应及时收集/汇总顾客或其他相关方有关的要求，特别是竣工验收、工程保修的法律法规和合同规定的各种要求。5.1.4施工部负责收集所确定的与工程（产品

35、）有关的要求的记录或其他证据。当顾客及其他相关方以口头/电话方式提出与工程（产品）有关的要求时，应予以记录。5.2与工程（产品）有关的要求的评审5.2.1本程序规定合同评审由公司施工部组织相关部门进行，必要时公司经理参加。5.2.2招标文件的接受5.2.2.1根据工程（产品）信息,施工部对拟承揽的工程（产品）应及时与顾客联系,报送投标申请书和其他顾客所要求的证据。5.2.2.2接到顾客投标邀请通知后,经经理批准,及时参加发标会议,购买招标文件,察勘现场，必要时进行质疑。5.2.3招标文件评审5.2.3.1成立投标工作小组进行评审；5.2.3.2投标工作小组由施工部牵头,成员由施工部主任提名,经

36、理批准；5.2.3.3投标工作小组按照招标文件要求全面进行评审,并负责编制投标文件、参加开标会议、答辩直至中标签约。5.2.3.4投标工作小组成员按所涉及业务范围,对招标文件相应内容进行评审:施工部评审以下内容：1）对合同价款的构成是否有接受的能力；2）供方满足招标文件要求的施工组织能力,尤其是满足工期要求的能力及现场施工条件。3）对质量要求的可行性及验收依据和标准满足招标文件的评审；评审技术工艺满足招标文件要求的能力。4）满足招/投标或要求的质量/环境/职业健康安全有关要求的能力。 5）顾客供应设备、材料的合理性及供方满足招标文件的物资供应能力。财务部负责评审满足招/投标或合同要求的投标保证

37、金、履约保函、工程款支付能力；施工部对招标文件评审记录提出审批意见，经理批准。5.2.4投标文件评审由财务部、施工部、质保工程师评审，相关部门职责授权施工部对相关内容进行评审。5.2.4.1 有关责任部门按其职责对投标文件相关内容进行评审。5.2.4.2技术部分施工组织设计或施工方案由质保工程师审核。5.2.4.3投标文件中工期、质量目标等应表述一致。不一致时,由施工部报质保工程师协商确定。5.2.4.4投标文件由经理批准后，施工部会同公司办公室。5.2.5合同评审5.2.5.1本公司与顾客签定的所有工程（产品）施工（包括加工、制作）合同，均应进行评审。5.2.5.2 合同评审应确保:1）所有

38、要求都已明确,并已形成文件； 2）与投标文件不一致的要求,已作出处理,并得到解决； 3）本公司能满足合同的要求。5.2.6评审结果处理5.2.6.1评审结果及评审所拟的措施（指：为保证有能力满足要求，企业需进一步采取的措施或须与顾客协商解决的措施）的记录由施工部保存管理。5.2.6.2施工部负责合同评审的内、外部协调工作。5.3 合同签订5.3.1施工部根据合同草案及批准的评审结果,负责与顾客洽谈签约。5.3.1.1合同评审结果中如有的事项未被顾客接受时, 当为一般事项，承办人在授权范围内与顾客协商签约；如未被接受的事项为重大事项，应报请经理是否签约或者再次评审，并根据再次评审结果作出是否签约

39、的决定。未被顾客接受的事项应形成记录。5.3.1.2承办人员签订合同,应取得公司法定代表人的授权委托书。5.3.2施工合同一律采用书面形式。5.3.3施工合同由施工部负责登记、发放、管理。5.4合同修订5.4.1合同修订的条件: 5.4.1.1顾客在付款、未按约定完成应完成的工作及供应设备材料等方面有严重违约行为,严重影响供方履约； 5.4.1.2重大设计变更； 5.4.1.3顾客提出重大的书面变更要求。 5.4.2在发生合同修订条件的事实时,如果履约的项目工区认为合同非修改不可时,报请施工部或经理与顾客方沟通/协商以便决定是否对合同进行修订。 5.4.3修订合同时,对修改部分的内容按原评审参

40、加单位/人员和程序进行复审并记录,由经理审批。 5.4.4合同修订必须采取书面形式(变更协议、会议纪要等)按以下规定处理,并按原评审程序进行复审:5.4.4.1重大合同修订,由经理根据复审意见处理； 5.4.4.2一般合同修订,由经理指定施工部或项目工区处理；5.4.4.3承办人员签订合同修改文件应取得公司法定代表人的授权委托书。5.4.5合同修订文件由施工部及时发至原合同接受部门或者单位,并负责登记、保存、管理和归档。5.5合同执行5.5.1合同签订后按合同及编制的施工组织设计(方案)/质量计划,由项目部具体实施,确保合同履行。5.5.2合同执行中,施工部应定期或不定期检查合同执行情况,建立

41、并保存各种统计资料。通过在生产会听取汇报，查阅统计报表和倾听顾客反映等形式，对合同执行情况进行监督,并参与合同修改、变更、争议和处理。 6.记录6.1本程序包括以下记录a.招标文件评审b.投标文件评审c.未被顾客接受事项处理会签记录d.补充(修订)合同评审e.与工程（产品）有关的要求的记录或其他证据。6.2本程序所涉及的记录，由施工部负责收集和保存,并按公司质量记录控制程序的规定进行管理和控制。7.相关文件/支持性文件a.质量记录控制程序；b.经济合同管理办法。QB/LTCK-04设计控制程序1.目的设计控制的目的主要是对涉及的外来文件包括：自行设计文件的编制、审核、会审、图纸变更、确认、反馈

42、、处理等，为锅炉安装改造质量提供重要保证。2.范围该程序适用于公司内部和外部设计文件的审查管理。3.术语和定义本程序执行公司质量保证手册所规定的所规定的术语和定义。4.职责4.1设计文件归口设计工艺部负责管理和控制。4.2设计工艺部组织锅炉安装工程设计图纸的会审，各有关部门及体系责任师参加。4.3施工部负责合同中的土建方面审查；4.4外来设计图纸中使用的材料，供应部、材料责任师负责审查；4.5无损检测、理化、热处理由质检责任师、质检部负责审查；4.6焊接责任师负责焊接工艺审查；4.7质检部、质检责任师汇总图纸会审情况，报质保工程师审核，并提出意见，由设计工艺部会同甲方确认，提出变更方案，由图纸

43、设计单位进行变更。4.8所有参加图纸会审的部门、责任师、建设方、监理方代表签字确认，并做好记录。5.自行设计文件控制5.1因本公司暂未取得热力设备、热力管道安装设计的相应资质，所以仅限于持证设计以外的设计工作，诸如工艺装备、配套件等。5.2设计工作程序5.2.1根据任务需要由公司下达设计任务书，签署为分管经理，接受部门为设计工艺部。5.2.2设计工艺部根据任务书的要求，组织人员调研，收集资料，进行设计前期准备。5.2.3设计工艺部指定本部门工程技术人员进行初步设计。5.2.4由设计工艺责任师负责组织人员对初步设计进行审查论证，经整改，做出施工设计。5.2.5施工设计需经设计工艺责任师审核，施工

44、部负责人会签，质保工程师批准后，由施工部负责组织实施。5.2.6设计转化为产品（工程）后，由质保工程师负责组织对其进行评价、改进，必要时可组织相应级别的鉴定。6.对外来设计文件的控制这部分一般包括两个方面的内容：一是制造厂提供的产品设计文件，二是专业设计单位提供的安装设计文件。6.1对外来设计文件的审核6.1.1设计工艺责任师负责组织外来设计文件的审核。6.1.2审核后，签发设计文件审核报告，审核报告一式三份送质管办、质检部各一份。6.1.3经审核存在一定问题的由设计工艺部负责与制造厂、设计单位联系同时告知建设单位和监督部门，单位之间具体协商解决途径。6.1.4设计文件的变更设计确需变更时，由

45、项目部填写设计变更申请单报施工部、设计工艺部、质检部，由设计工艺责任师负责与原设计单位联系，变更情况应有原设计单位的书面文件，凭此文件履行变更手续。 设计工艺部路径是：项目部申请 施 工 部 质 检 部 施工部 原设计单位 设计工艺部 质检部 项目部重要的设计变更应向质保工程师汇报并认可，原设计单位设计变更的书面材料归档。7.文件的管理7.1公司技术资料室是责任部门，责任人是资料管理员。7.2资料员负责保管、发放建立发放记录，根据确定的范围发放，不可随意扩大。7.3文件发放时收件人应签字。7.4属于定期回收的须注明应回收日期，资料员负责回收。7.5无实用价值的资料，由资料员编制清册，经设计工艺

46、责任师审核，质保工程师批准后，方可进行妥善处理。8.支持性文件a设计文件审核报告b设计文件变更申请书c设计文件变更意见书QB/LTCK-05材料、零部件控制程序1.目的规范公司锅炉安装/维修所用材料、零部件的采购、验收、标识、存放保管、领用和使用、材料代用等活动，对材料供方进行资格评价，建立合格材料的供方名录，确保符合规定要求，满足锅炉安装/维修施工需要。2.范围本程序适用于锅炉安装改造工程施工中所有材料、零部件（包括自购和顾客提供的配套设备、材料、零部件等)的控制程序。3.术语和定义执行公司质量保证手册所规定的术语和定义。4.职责4.1 材料责任师负责材料、零部件质量的归口管理，根据项目工区

47、锅炉、安装改造施工所需的有关的材料、零部件的采购计划进行质量控制。4.2 项目部及工区负责零星材料、零部件的采购，但应经物资供应部授权，材料责任师审查。4.3 材料、零部件的到货验收、复验、标识、存放保管、领用和使用等活动，由材料责任师组织有关人员实施。4.4 材料的代用由项目部施工负责人提出申请，经材料责任师确认批准，并征得设计单位同意后，方可实施。4.5 材料、零部件质量控制实行材料责任师负责制。5.材料、零部件采购管理5.1 需用计划的编制5.1.1 项目部依据工程施工图纸及相关设计资料编制采购计划，采购计划中应注明材料、零部件的名称、型号、规格、数量、材质、技术标准和质量要求，必要时可

48、附图纸，报质量保证师审批后，报材料责任师审核。如遇工程变更，应依据上述要求编制增减或代用材料计划。5.1.2 项目部依据采购计划与顾客供应部门议定供应范围并平衡库存后，并报材料责任师审批，物资供应部采购；顾客提供产品，由材料责任人编制顾客提供产品调拨计划，经项目批准后实施调拨。5.2 物资供方评价5.2.1 材料责任师负责组织物资供应部相关人员建立材料、零部件合格供方名录档案，并收集保存以下原始资料：5.2.1.1 对生产厂家评价时应收集和保存厂家的基本情况信息、产品认证的复印件、所用产品的合格证明资料（在审查生产许可证原件的基础上收集复印件）以及与产品有关的其它证明资料。5.2.1.2 对供

49、方评价时，除应对所供产品的生产厂家按5.2.1.1的要求收集相关资料外，还应收集和保存该供方的经营范围及信誉情况的证据；所购产品是否在其经营范围内等资料。5.2.2 对物资供方的评价应根据产品的作用和对工程产品质量的影响程度，可采用下列方法中的一种或几种：5.2.2.1 供方的样品评价：材料责任师组织物资供应部、质检部对供方提供产品的样品实施质量检验和试验，并对结果进行评价。5.2.2.2 供方能力或质量体系评价：由材料责任师组织工艺、质检、设备管理等相关责任师到生产厂家的生产现场进行实地考察；包括供方的质量管理状况、生产设备、检测手段、生产现场管理、产品质量等情况。被评价的供方若已质量管理体

50、系认证，且能提供证件，可免除对其进行现场评价，如材料供方是市场供应单位，应对市场供应单位的营业执照、材料、零部件的产地、材料证明书、生产许可证等进行确认和评价。确保供方材料符合要求。5.2.3 物资分公司根据评价结果，编制公司物资合格供方名录，经材料责任师审核，经理批准后，下发各项目部执行。5.2.4 根据进货的质量记录，每年年终项目部材料责任人对材料合格供方名录中的材料供方过去一年的表现进行评价，将评价意见报物资分公司，由材料责任师审核，根据年度评价意见对下一年的材料合格供方名录进行调整。5.3 材料、零部件的采购5.3.1 根据公司的规定，对具备招标条件的，必须由材料责任师组织物资供应部和

51、项目部共同参与招标采购。5.3.2 对于不具备招标条件的，可由材料责任师授权项目部组织比价采购，将比价结果报材料责任师审核后物资供应部实施采购。5.3.3 采购锅炉安装用的材料、零部件的生产单位，必须取得中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局核发的生产许可证。6.材料、零部件的验收6.1 对材料、零部件的验收，包括到货验证和专业性检验和试验。6.2 到货验证6.2.1 用于锅炉的材料、零部件（包括自购和顾客提供产品，如原材料、设备、零配件、外协件等），均应由项目部组织相关人员检查其质量证明文件和外观质量，并做好记录和标识。未经验证或验证不符合要求的物资不得办理入库手续，更不准投入使用。6.2.

52、2 在填写物资验证记录时，顾客或监理工程师对记录表卡有明确要求时，应优先选用其推荐的表卡。6.2.3验证合格后，由验证人按物资验证登记表进行记录，并由仓库管理人员进行标识，办理入库手续，但按6.3条规定需进行专业检验和试验的材料，只能办理临时入库，分区存放，并做好“待检”标识。待检验合格后才能正式验收入库。6.3专业性检验和试验6.3.1凡需进行专业性检验和试验（主要包括物理性能试验、化学成份分析、力学性能试验等）的材料未经专业性检验和试验或经检验和试验不合格者一律不准使用。6.3.2 一般情况下，对于出厂质量证明文件齐全且符合规定要求的物资，可不再申请委托专业性检验和试验，但出现下列情况之一时，必须委托进行专业性检验和试验。6.3.2.1 相关法律法规、规范/标准明确规定要进行现场专业性检验和试验的材料；6.3.2.2 供方提供的出厂质量证明文件不全或无法满足要求时；6.3.2.3 对供方提供的产品质量有怀疑时；6.3.2.4 产品标识不清或缺少，难以证实其质量的合格状况时；6.3.2.5 产品贮存时间过长，虽有质量证明文件仍难以说明其质量现状时；6.3.2.6 特殊情况下顾客有要求时。6.3.3需进行专业性检验和试验的材料，上述6.3.2.2 、6.3.2.3 、6.3.2.4、6.3.2.5由项目部办理委托手续，报质量检验责任师审