项目监理机构工作检查表

1、项目监理机构工作检查表区县： 受监安质监站： 工程名称：总监理工程师：序 号检查 项目检查内容检查方法扣分办法扣分情况扣分扣分依据监理单 位资质 及合同1-1监理企业资质证书变更附件，有效期1）未见资料， 每份扣2分2）资料中存在 问题，每个点扣1 分1-2营业执照年检记录1-3监理合同监理费用，签订日期1-4中标通知书监理费用，签发日期1-5合同备案证明监理费用，备案日期(15)监理人 员配备2-1总监注册执业证书注册专业，有效期， 变更情况1）未见资料 （其中监理人员资格证书检查以 办公室留存资料 为依据），每份扣2 分2）资料中存在 问题（其中监理人 员资格证书检查 以办公室留存资 料为

2、依据），每个 点扣1分2-2总监任命书法人代表签认，总监 授权，签发日期，变 更情况2-3总监到岗情况相关文件签认，工地 例会签到，建设单位 意见2-4总监代表资格证书岗位证书和有效期， 工作单位2-5总监代表授权书法人代表同意，总监 授权，签发日期，变 更情况2-6监理人员资格证书岗位证书和有效期， 工作单位2-7监理人员配置监理规划/细则中的 人员配置和实际配 置的相符性2-8监理人员变更建设单位书面同意手续(30)监理规戈卩、细则及相关 施组、方案的审 批3-1监理规划编审编制日期，审批日 期，内容针对性1）未见资料， 每份扣5份2）资料中存在 问题，每个点扣1 分3-2监理细则编审编制

3、日期，审批日 期，编审人员，内容 可操作性3-3施工组织设计（方案） 审查编制日期，审查日 期，施工单位内部审 批手续，内容符合性 和可操作性3-4施工组织设计（方案） 实施现场情况与施组的 相符性3-5专项施工方案审查编制日期，审查日 期，施工单位内部审 批手续，内容符合性 和可操作性3-6专项施工方案专家评 审评审日期，专家意见 在方案中补充或调 整3-7专项施工方案实施现场情况与方案的 相符性四(20)总、分包审核4-1分包单位资质审查分包单位营业执照、资质证书、安全生产许可证等文件的有效性1）未见分包单 位资质资料，每个 分包扣4分2）未见4-2项、4-3项、4-5项资料，每项扣4分3

4、）未见特种作 业人员审核资料， 每个工种扣3分4）资料中存在 问题，每个点扣1 分4-2总、分包管理人员（五 大员）资格审核建造师、B证、C证 及五大员岗位证书 的有效性4-3总、分包单位管理人 员（五大员）到岗情况监理对总、分包单位 管理人员的检查记 录4-4特种作业人员审核特种作业操作证有 效性，人数与现场实 际的相符性4-5特种作业人员持证上 岗监理对特种作业人员持证上岗的抽查记录五(10)设备核查5-1建筑起重机械核查特种设备制造许可 证等技术文件的齐 全有效性，检测报告 中不合格项的整改 记录1）未见某机械 （架设）核查资料，每台（个）扣3 分2）资料中存在 问题，每个点扣1 分5-

5、2自升式架设设施核查产品合格证等技术 文件的齐全有效性， 检测报告中不合格 项的整改记录六(15)工程材 料、构配 件、设备审核6-1材料供应单位资质审 查材料供应单位营业 执照、资质证书的有 效性1）未见材料供 应单位资质资料， 每个供应商扣3分2）未建立台 帐，扣6分；登记 不全，缺一类扣 2 分3）材料未报审 已使用，每次扣4 分4）资料中存在 问题，每个点扣1 分6-2材料监理监督台帐分类登记，类别齐 全，栏目填写及时齐 全6-3工程材料、构配件、 设备审核符合工程建设标准、 施工图设计文件和 合同约定要求，质量 保证资料齐全，先报 审后使用七(20)工程质 量、进 度、造价 审核7-

6、1监理复核定位测量、桩位放 线、沉降观察等监理 复核记录的及时性、 准确性1）未见相关资 料，每次扣3分2）资料中存在 问题，每个点扣1 分7-2检验批验收及时验收，验收项目 的符合性，监理实测 实量7-3进度计划审查总进度计划、年度（季度、月度）计划 审查记录，施工进度 滞后于合同工期的 建议和措施7-4施工日期压缩具备技术可行性，有保证工程质量和安 全的技术措施和方 案，经专家论证7-5造价控制签发工程量有依据，单价认定有依据八(25)监理基本记录8-1监理日记记录反映监理工作情况1）总监未审阅 监理日记（按该月 审阅天数不足 2/3 计），该月监理日 记扣4分2）未见监理检 查记录，每份

7、扣2 分3）资料中存在 问题，每个点扣1 分8-2监理日记审阅总监或其委托人的签阅8-3监理检查记录（包括 旁站监理记录、安全监理 巡视检查记录等）反映施工（包括质 量、进度、安全等） 及监理工作情况8-4监理检查记录的相符 性记录内容与监理日记记录的相符性8-5工地例会总监主持，一般情况 下每周召开8-6工地例会内容监理对施工（包括质 量、进度、安全等） 现状分析，提岀的要 求和建议，各方会签九(20)监理指令9-1现场违法违规行为的 及时发现和制止监理工程师通知单、 工程暂停令的签发， 监理复查记录2）1）未封闭（以 限期7个日历天 计），每份扣3分2）现场检查存 在问题无监理行 为（追溯

8、到7个日 历天止），每个点 扣1分十(10)监理报告10-1监理月报编制和报告按时编制并报告1）未见资料， 每份扣3分2）资料中存在 问题，每个点扣1 分10-2监理月报内容客观反映实际施工情况10-3监理紧急报告对施工单位拒不整 改或不停止施工的 及时报告十(10)政府主管部门要求执行情况11-1带班制度记录基本齐全1）未执行，每项扣4分2）资料中存在问 题，每个点扣1分11-2平行检测按规定比例进行11-3监理自查自查情况符合实际11-4预拌砂浆使用已开始实施十(20)公司制度执行情况12-1公司制度的收集收集齐全，便于学习 和查询1）未执行（党员 示范岗检查，当项 目监理组无党员 时，该内容不检 查），每项扣5分2）资料中存在问 题，每个点扣1分12-2标准化标牌上墙布置12-3标识佩戴有公司标识的 安全帽，佩戴有公司 标识的胸卡12-4廉洁告知书施工单位回执12-5班前会议每天的班前会议记 录12-6党员示范岗党员责任区上墙布 置，示范党员标识明 确12-7学习型活动学习型项目监理组 学习活动计划和开 展活动记录12-8总监大记事总监大记事能够记 录工程项目施工（包 括质量、进度、造价） 主要内容十监理工作特色1）样本米集以8月1日以后形成的样本为主，样本数量不足时可米集8