xxx有限公司安全标准化诊断报告

1、kj-* b卜 rr rr rr tw rrw rrw rrw #tw 叫、安全标准化诊断报告一、企业简介31.1企业性质31.2厂址及周边环境313建厂、投产时间，生产规模及从业人数31.4生产产品简介31.5主要生产工艺流程31.6 生产布局情况617特种设备和主要生产设备使用情况10二、企业安全标准化情况102.1评定依据102.2参评资格112.3现场不符合项112.4文件制度管理主要问题12三、诊断结论及建议13附件117附件246、企业简介1.1企业性质*是生产硅镒合金及销售的企业，成立于2007年3月19 h ,注册 资本人民币500万元，投资总额2850万元，占地面积90亩，是

2、独资的有限责任 公司。1.2厂址及周边环境*位于*县城东北面那甲乡上干村内，距县城约6.5km,距田阳 *二级公路仅12公里，占地面积60亩。公司区周边现有企业为东北面石灰石露天采场，新建未投产企业包括东南面 广西88888集团有限公司888分公司和东北偏东面广西888888铁合金有限公司。1.3建厂、投产时间，生产规模及从业人数公司于2008年4月在*县五里湾工业园区投资建设一台12500kva多功能 矿热炉，公司年产硅镒合金2万吨项目，项目于2009年5月投产。项目均按相 关规定及要求办理了立项备案、土地使用证。同吋，严格按照项目建设“三同吋” 要求进行建设。公司目前现有职工75人，其中技

3、术人员9人（高级工程师2人, 中级工程师4人，助理工程师3人）。1.4生产产品简介公司主营产品：硅镭合金，设计产能每年3万吨，实际产量约每年2万吨。1.5主要生产工艺流程企业牛产工艺过程：生产的主要原料镭矿石、石灰石、焦炭、萤石、电极糊等均由汽车运入厂区， 经计量后分类贮存、倒运，堆放在原料棚中。合格粒度的镭矿石、石灰石、焦炭按合适的重量配比后，通过加料捣炉机投 入炉内。电能由变压器和导电系统经自焙电极输入炉内，锚矿石等原料在高温 (13731473k)下合成为硅猛合金。冶炼好的合金，约每8小时左右出炉一次，矿 热炉设有两个出铁口，两个出铁口呈90°摆布，出炉设备采用开、睹眼机。冶炼

4、 好的液状合金经出铁口自流至铁水包，由行车吊起进行浇铸，经冷却、脱模、精 整、破碎、分级、包装后转入仓库贮存。炉渣比重轻，浮在上而，溢流到渣槽后流进冲渣沟，在冲渣沟受大量的压力水冲 成水淬渣流入沉渣池。水淬渣由铲车进行归堆或装运出厂。公司生产工艺流程图 见图l-lov包装电极糊v图1-1公司生产工艺流程图1.6生产布局情况厂址所在地常年主导风向综合考虑，整个厂区布置为矩形结构，呈东西布置, 厂区建设由牛产区、辅助生产区和生活区组成。将原料棚、五金耐材仓库设置在 厂区中部，变电室、电炉间、浇铸破碎及成品仓、出渣车间、渣场、除尘系统等 生产系统主要生产车间合并成联合厂房设置在厂区四部，既节省用地，

5、又使工艺 流程短捷。围绕联合厂房在其周围布置相应的生产辅助设施，以便尽量缩短与其 服务对象之间的距离，缩短管线敷设长度。厂区西部布置办公楼、地磅室、宿舍、 食堂、浴室等，作为一个单独区域，以便管理和服务于全厂。道路沿厂区边缘环 形布置，并沿各功能分区呈环状布置，并满足运输消防等要求。企业平面布置图见图l-2o图1-2公司平面布置图1 -7特种设备和主要生产设备使用情况公司牛产设备主要是12500rva半封闭式矮烟罩矿热炉及配套辅助设施，主要生产设备见表1-1表11生产设备表设备位置序号设备名称规格型号单位数量冶炼车间1半封闭矮烟罩矿热炉12500kva台12电炉变压器5500kva台33矿石输

6、送机v = 0. 6m/s套14焦炭输送皮带机v = 0. 6m/s套15辅料输送机v = 0. 6m/s套16推料机台17装载机zl载重5t台18自动计量漏斗件19自动电极升降机套110铁水包、渣包车台411开睹眼机台2原料车间1破碎机台12筛分机台13配料系统套1浇铸车间1双钩桥式起重机10t台22浇铸机台13铲车台1环保设施1离心清水泵15kw台42离心清水泵7. 5kw台43除尘系统冶炼过程套14废气在线监测系统套1注：“”为特种设备二、企业安全标准化情况2.1评定依据*沁源锚加工有限公司展于铁合金行业生产企业，本次初评根据冶金企业 安全生产标准化评定标准（铁合金）进行评定，评定标准分

7、为13项考评类目（a级元素）、47项考评项目（b级元素）和195条考评内容（核心内容）。2.2参评资格*沁源猛加工有限公司在考核年度内未发生较大事故或累计死亡三人及以 上的生产安全事故，未发生较大及以上生产安全事故。公司于2013年经有关省（自治区、直辖市）工业和信息化主管部门核实推 荐、专家组复核、行业协会核实，以及网上公示和现场核查，符合铁合金及电解 猛行业准入条件的企业名单（第五批）中，符合铁合金行业准入条件（国家 发展改革委公告2008年第13号）规定，可以参加安全生产标准化等级考评。2.3现场不符合项1、厂区布置和主要车间的工艺布置，没有设有安全通道。平面布置不合理， 重新规划安排车

8、流、人流、物流，保证安全顺行。2、部分直梯、斜梯、防护栏杆不符合固定式钢梯及平台安全要求（gb4053. 1-3）的规定。车间电气室等要害部门，其出入口少于两个，门向内开。电气室（包括计算机房）、主电缆隧道或电缆夹层，未设有火灾自动报警器、烟 雾火警信号装置、和防止小动物进入的措施；未设防火墙和遇火能自动封闭的防 火门。3、起重机械与工具技术资料和验收资料不齐全；带式输送机无随时停机的事 故开关和事故警铃。原料或成品堆放在厂房、围墙和管道支架等建（构）筑物的基 础。4、不同介质的管线，未按照工业管道的基木识别色、识別符号和安全标识 （gb7231）的规定涂上不同的色环，并注明介质名称和流向。5

9、、天车额定荷重的标识不明显，未设有主、副卷扬限位、报警装置；登天车 信号装置及门联锁装置；电动警报器或大型电铃以及警报指示灯。工作场所未设 置一般事故照明未设置的c0报警仪应定期检验。6、未划出非岗位操作人员行走的安全路线，7、天车的滑线未安装通电指示灯或采用其他标识带电的措施。电炉的水冷构件未设流量、温度极限指示及警报器;8、未悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌和装设遮拦。9、部分从业人员未按照使用规则佩戴、使用防护措施。炉前工未穿阻燃服， 佩戴防护眼镜。10、未对厂内危险源进行辨识、登记建档、备案；未对危险源进行监控，安全 警示标志和危险源点警示牌设置不完全，未对危险源进行检查。11、未定

10、期对职业危害场所进行检测，存入档案。未设置报警装置，未配置现 场急救用品和必要的泄险区。未指定专人负责保管、定期校验和维护各种防护用 具和职业健康的口常监测及维护监测系统。12、未建立与本单位生产安全特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职 应急救援人员。13、原料堆放靠近厂房基建和安全通道，未设置围挡。部分原料挤压厂区防 雨棚。14、氧气和乙烘放置一起，不符合要求，应间隔5米以上。15、事故照明未设置、照明器材选用要按场合需用使用合适材质的照明器材。2.4文件制度管理主要问题1、未建立安全生产目标的管理制度，无年度安全生产目标与指标计划;无年度 安全生产目标与指标分解;无安全目标与指标实施

11、情况的检查或监测记录。2、建立安全委员会未以文件形式发布生效;安全管理机构或配备安全管理人员 未以文件形式进行设置或任命;未按期开会;安全生产责任制未以文件发布生效; 无安全牛产责任制培训；未定期进行适宜性评审。3、未建立安全生产费用提取和使用管理制度；财务报表中无安全生产费用归类 统计管理的，无安全费用使用台账；无安全生产费用的使用计划；无安全生产责 任保险的管理制度。4、无安全生产法律法规与其他要求的管理制度；未定期识别和获取适用的安全 牛产法律法规与其他要求，并发布其清单。未安全生产法律法规与其他要求传达 给从业人员，并进行相关培训和考核。未建立文件的管理制度，确保安全生产规 章制度和操

12、作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力；规章制度缺失未以文 件形式发布；未实行档案管理，档案管理不规范。5、未建立安全教育培训的管理制度；未确定安全教育培训主管部门，无培训计 划，无评估、改进和培训记录档案。对新员工进行“三级”安全教育没有培训记 录；对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识 等内容没有安全教育告知。6、未建立新、改、扩建工程“三同吋”管理制度。未建立设备设施的检修、 维护、保养管理制度、设备设施运行台账，制定检（维）修计划。未建立新设备 设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度。未建立设备设施（包括特种设备 和厂房等建（构）筑物）检测检验管理制度。

13、7、未建立危险区域动火作业、能源介质作业、高处作业、吊装作业、交叉作业、 其他危险作业制度明确责任部门/人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等。 未建立警示标志和安全防护的管理制度。未建立有关承包商、供应商等相关方的 管理制度。未建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的 管理制度和实施计划。8、未建立隐患排查治理的管理制度，工作方案，登记建档。未进彳亍安全生产风 险分析。9、未建立危险源的管理制度。10、未健全职业卫生档案和员工健康监护档案。未明确劳动合同（含聘用合同） 工作过程屮可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书 面形式告知从业人员未对员工及相关

14、方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防 和应急处理措施。11、未建立事故应急救援制度、安全生产应急管理机构。生产安全事故应急预案 未及时评审、发布、培训、演练和修订。应急预案未报当地主管部门备案。12、未建立事故的管理制度，明确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告 样式和表格等内容。13、未建立安全牛产标准化绩效评定的管理制度。三、诊断结论及建议在企业安全生产标准化诊断工作过程中，由*沁源公司领导主持相关部门召 开专题会议，对在此次初评工作中查生的问题和缺陷扣分项进行了分析。根据标 准化得分（百分制）二标准化工作评定得分* （650 不参与考评内容分数之和）x100=1094- （650-4

15、7） x100=18.08 分木次初评得分为18. 08分。达不到冶金企业安全牛产标准化评定标准（铁合金） 三级安全标准化（得分260）要求。此次初评发现的扣分点如下一、安全牛产目标：总分：12分；得分：0分；扣分12分。二、组织机构和职责：总分：18分；得分：5分；扣13分。三、安全投入：总分：24分；得分：6分；扣分18分。四、法律法规与安全管理制度：总分：60分；得分：8分；扣分52分。五、教冇培训：总分：30分；得分：12分；扣分18分。六、生产设备设备：总分：163分；得分：68分；扣分95分。七、作业安全：总分：133分；得分：51分；扣分82分。八、隐患排查：总分：45分；得分：

16、0分；扣分45分。九、危险源监控：总分：38分；得分：3分；扣分35分十、职业健康：总分：34分；得分：13分；扣分21分。h 、应急救援：总分：22分；得分：3分；扣分19分十二、事故报告、调查和处理：总分：10分；得分：0分；扣分10分十三、安全生产标准化绩效评定：总分：14分；得分：0分；扣分14分。根据评分结果，结合*沁源公司实际情况提出以下整改措施：1、建立安全生产目标管理制度，对安全生产目标进行指标分解，年度进行定 期监测与考核。2、以文件形式发布建立安全委员会、安全管理机构或配备安全管理人员任命、 安全牛产责任制；定期每季度进行一次安全例会，对安全牛产责任制进行培训， 并形成培训

17、记录。3、建立安全牛产费用提取和使用管理制度；财务报表中分出安全生产费用归 类统计管理的，建立安全费用使用台账；建立安全生产费用的使用计划；建立安 全生产责任保险的管理制度。4、建立安全生产法律法规与其他要求的管理制度；安全生产法律法规与其他 要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核；建立档案管理制度，并全部以文 件形式发放。5、建立安全教育培训的管理制度；确定安全教育培训主管部门，制定年度培 训计划，无评估、改进和培训记录档案。对新员工进行“三级”安全教育没有培 训记录；对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急 知识等内容没有安全教育告知。6、建立新、改、扩建工程“三同

18、时”管理制度。设备设施的检修、维护、 保养管理制度、设备设施运行台账，制定检（维）修计划。新设备设施验收和旧 设备设施拆除、报废的管理制度。设备设施（包括特种设备和厂房等建（构）筑物）检测检验管理制度。7、设置安全通道，厂区布置重新规划安排车流、人流、物流，保证安全顺行。 直梯、斜梯、防护栏杆按i古i定式钢梯及平台安全耍求（gb4053. 1-3）的规定 整改。8、车间电气室等要害部门，增加一个出入口，设防火墙，安装防火门。主电 缆隧道或电缆夹层，设火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、和防止小动物进入 的措施；9、重新收集起重机械与工具技术资料和验收资料；带式输送机安装随时停机 的事故开关和事故

19、警铃。10、管线按照工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识（gb7231） 的规定涂上不同的色环，并注明介质名称和流向。11、天车设主、副卷扬限位、报警装置；登天车信号装置及门联锁装置；电 动警报器或大型电铃以及警报指示灯。12、工作场所设置一般事故照明设置的c0报警仪应定期检验，并将有关资 料归档保存。13、建立危险区域动火作业、能源介质作业、高处作业、吊装作业、交叉作 业、其他危险作业制度明确责任部门/人员、许可范围、审批程序、许可签发人 员等：14、划岀非岗位操作人员行走的安全路线，天车的滑线安装通电指示灯或采 用其他标识带电的措施。电炉的水冷构件设流量、温度极限指示及警报器；15、建

20、立人员行为监督控制的制度，对危险性大的作业实行许可制、工作票 制。16、悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌和装设遮拦。17、建立警示标志和安全防护的管理制度。18、对从业人员按照使用规则佩戴、使用防护措施。班前教育检查，正确佩 戴后方可上岗。19、建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。建立有关人员、机构、 工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度和实施计划。20、建立隐患排查治理的管理制度，工作方案，登记建档。21、建立危险源的管理制度，组织人员对厂内危险源进行辨识、登记建档、 备案并进行监控，完善安全警示标志和危险源点警示牌设置，对危险源进行检查, 并形成检查记录。22、健全职业卫

21、生档案和员工健康监护档案。23、定期对职业危害场所进行检测，存入档案。设置报警装置，配置现场急救用品和必要的泄险区。24、指定专人负责保管、定期校验和维护各种防护用具和职业健康的日常监 测及维护监测系统。25、明确劳动合同（含聘用合同）工作过程中可能产生的职业危害及其后果、 职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员26、对员工及和关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措 施。27、建立事故应急救援制度、安全生产应急管理机构。成立立与本单位生产 安全特点相适应的专兼职应急救援队伍。按规定进行生产安全事故应急预案评 审、发布、培训、演练和修订。应急预案报当地主管部门备案，并通

22、报有关应急 协作单位。28、建立安全生产标准化绩效评定的管理制度。 根据*沁源公司的实际情况，建议如下：1、在初评结束后的3个月内完成计划内的程序文件和标准化手册编制内容， 为运行安全标准化体系提供文件支持。2、在体系运行时加强检查和监督，根据企业实际情况不断修正完善制度内容 和文件档案。3、在体系运行6个月后进行首次评审会议，针对体系运行中发现的问题进行 整改。4、完成首次评审会议后进行自评工作，自评得分达到安全标准化三级要求得 分后，向百色市安监局提交外评申请。冶金企业安全生产标准化评定标准（铁合金）评分表考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分一、安全 生产目标1.

23、1目标建立安全生产目标的管理制度，明 确目标与指标的制定、分解、实施、考 核等环节内容。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效 的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、 实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明 确相应坏节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。未建立安全生产目标的 管理制度0按照安全生产目标管理制度的规 足，制定文件化的年度安全生产目标与 指标。2无年度安全生产目标与指标计划的，不得分；安 全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，视为 无，不得分。无年度安全生产目标与 指标计划01.2监测耳考核根据所屈基层单位和部门在安全 生产中的职能，分解年度安全生产目

24、标，并制定实施计划和考核办法。2无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无 实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性 的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施 计划或考核办法的，扣1分。无年度安全生产fi标与指标分解0按照制度规定，对女全生产目标和 指标实施计划的执行情况进行监测，并 保存冇关监测记录资料。3无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录 的不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分； 检查和监测资料不齐全的，扣1分。无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录0定期对安全生产目标的完成效果 进行评估和考核。根据考核评估结果， 及时调整安全生产目标和指标的实施 计划3未定期进

25、行效果评估和考核的（含无评估报告）， 不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的 目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣1 分；记录资料保存不齐全的，扣1分。未定期进行效果评估和 考核的0考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分评估报告和实施计划的调整、修改 记录应形成文件并加以保存。小计12得分小计0二、组织 机构和职主贝2. 1组织 机构和人 员建立设置安全管理机构、配备安全 管理人员的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效 的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣1 分。建立安全委员会，配备安 全管理人员的管理制度未以 文件形式发布生效

26、1按照相关规定设置安全管理机构 或配备安全管理人员。2未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设 置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，不 得分。按照相关规定设置安全 管理机构或配备安全管理人 员，未以文件形式进行设置或 任命。1根据有关规定和企业实际，设立安 全生产委员会或安全生产领导机构。2未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1 分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员 的，扣1分。根据有关规定和企业实 际，设立安全生产委员会或安 全生产领导机构，未以文件形 式任命（缺组织架构）1安委会或安全生产领导机构每季 度应至少召开一次安全专题会，协调解 决安全生产问题。会议纪要中应

27、有工作 要求并保存。3未按期开会的，不得分；无会议记录的，扣2分; 未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新 的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的, 每一项扣1分。未按期开会的12. 2职责建立针对安全生产责任制的制定、 沟通、培训、评审、修订及考核等坏节 内容的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的， 不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣1分。建立针对安全生产责任 制，未以文件发布生效1建立、健全安全生产责任制，并对 落实情况进行考核。2未建立安全生产责任制，不得分；未以文件形式 发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产 责任制，扣1分；责任制内容与岗位工作

28、实际不相符 的，扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考 核的，扣1分。未以文件形式发布生效； 没有对安全生产责任制落实 情况进行考核的，扣1分。0对各级管理层进行安全生产责任 制与权限的培训。2无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分； 每缺少一人培训的，扣1分；被抽查人员对责任制不 清楚的，每人扣1分。无该培训0定期对安全生产责任制进行适宜 性评审与更新。3未定期进行适宜性评审的，不得分；没有评审记 录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的， 每缺一次扣2分；更新后未以文件形式发布的，扣2未定期进行适宜性评审0考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分分。小计18

29、得分小计5三、安全投入3.1安全 生产费用建立安全生产费用提取和使用管 理制度。2无该项制度的，不得分；制度屮职责.流程、范 围、检查等内容，每缺一项扣0.5分。无该项制度0保证安全生产费用投入，专款专 用，并建立安全生产费用使用台账。4未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表 中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全 费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1 分。财务报表中无安全生产 费用归类统计管理的，扣2分; 无安全费用使用台账的，不得 分0制定包含以下方面的安全生产费 用的使用计划：（1）完善、改造和维护安全防护 设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳 动防护用品；（3

30、）安全评价、重大危险源监控、 事故隐患评估和整改；（4）职业危害防治，职业危害因 素检测、监测和职业健康体检；（5）设备设施安全性能检测检验;（6）应急救援器材、装备的配备 及应急救援演练；（7）安全标志及标识；（8）其他与安全生产直接相关的 物品或者活动。8无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每 缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣1分; 有超范围使用的，每次扣2分。无该使用计划03.2相关保险建立员工工伤保险或安全生产责 任保险的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效 的，扣1分。无该项制度0足额缴纳工伤保险费或安全生产 责任保险费。3未缴纳的，不得分；无缴费相关

31、资料的，不得分。j足额缴纳工伤保险费 或安全生产责任保险费。3保障受伤员工获取相应的保险与 赔付。5有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不 全的，每一项扣2分；未进行伤残等级鉴定的，不得 分；伤残等级鉴定每少一人，扣2分；赔偿每一人不 到位的，本项目不得分。有关保险评估、年费、 返回资料、赔偿等资料不全的3小计24得分小计6考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分四、法律 法规与安 全管理制 度4. 1法律 法规、标 准规范建立识别、获取、评审、更新安全 生产法律法规与其他要求的管理制度。2无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、 更新等坏节要求以及部门、人员职责

32、等内容的，扣1 分；未以文件发布生效的，扣1分。无该项制度0各职能部门和基层单位应定期识 别和获取本部门适用的安全生产法律 法规与其他要求，并向归口部门汇总。3每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣 1分；未及时汇总的，扣1分；未分类汇总的，扣1 分。无该项制度0企业应按照规定定期识别和获取 适用的安全生产法律法规与其他要求， 并发布其清单。3未定期识别和获収的，不得分；工作程序或结果 不符合规定的，每次扣1分；无安全生产法律法规与 其他要求清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法 规与其他要求文本或电子版的，扣1分。未定期识别和获取0及时将识别和获取的安全生产法 律法规与其他要求融入到企业

33、安全生 产管理制度中。4未及时融入的，每项扣2分；制度与安全生产法 律法规与其他要求不符的，每项扣2分。未及时融入2及时将适用的安全生产法律法规 与其他要求传达给从业人员，并进行相 关培训和考核。4未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不 得分；每缺少一项培训和考核，扣1分。未培训考核04.2规章制度建立文件的管理制度，确保安全生 产规章制度和操作规程编制、发布、使 用、评审、修订等效力。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的， 不得分；缺少环节内容的，每项扣1分。无该项制度0按照相关规定建立和发布健全的 安全生产规章制度，至少包含下列内10未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度，扣1

34、分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项无安全目标管理、法律法规标准规范管理、安全投入管0考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分容：安全目标管理、安全生产责任制管 理、法律法规标准规范管理、安全投入 管理、文件和档案管理、风险评估和控 制管理、安全教育培训管理、特种作业 人员管理、设备设施安全管理、建设项 目安全设施“三同时”管理、生产设备 设施验收管理、牛产设备设施报废管 理、施工和检（维）修安全管理、危险 物品及重大危险源管理、作业安全管 理、相关方及外用工（单位）管理、职 业健康管理、劳动防护用品（具）和保 健品管理、安全检查及隐患治理、应急 管理、事故管理、安

35、全绩效评定管理等。制度扣1分；无制度执行记录的，每项制度扣1分。理、文件和档案管理、风险评 估和控制管理、安全教育培训 管理、特种作业人员管理、设 备设施安全管理、建设项目安 全设施“三同时”管理、生产 设备设施验收管理、生产设备 设施报废管理、施工和检（维） 修安全管理、危险物品及重大 危险源管理、作业安全管理、 相关方及外用工（单位）管理、 劳动防护用品（具）和保健品 管理、安全检查及隐患治理、 安全绩效评定管理等将安全生产规章制度发放到相关 工作岗位，并对员工进行培训和考核。4未发放的，扣2分；无培训和考核记录的，不得 分；每缺少一项培训和考核的，扣1分。无培训和考核记录04.3操作规程

36、基于岗位生产特点中的特定风险 的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操 作规程。6无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程 不齐全的，每缺一个，扣1分；内容没有基于特定风 险分析、评估和控制的，每个扣1分。j基于岗位生产特点中 的特定风险的辨识，编制齐 全、适用的岗位安全操作规 程。6向员工下发岗位安全操作规程，并 对员工进行培训和考核。6未发放至岗位的，不得分；每缺一个岗位的，扣1分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一无培训和考核记录等资料0考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分个培训和考核的，扣1分。4. 4评估每年至少一次对安全生产法律法 规、标准规范、规章制度

37、、操作规程的 执行情况和适用情况进行检查、评估。5未进行的，不得分；无评估报告的，不得分；评 估报告每缺少一个方面内容，扣1分；评估结果与实 际不符的，扣2分。未进行无评估报告04. 5修订根据评估情况、安全检查反馈的问 题、生产安全事故案例、绩效评定结果 等，对安全生产管理规章制度和操作规 程进行修订，确保其有效和适用。5应组织修订而未组织进行的，不得分；该修订而 未修订的，每项扣1分；无修订的计划和记录资料的, 不得分。应组织修订而未组织进行04.6文件 和档案管 理建立文件和档案的管理制度，明确 责任部门/人员、流程、形式、权限及 各类安全生产档案及保存要求等。2无该项制度的，不得分；未

38、以文件形式发布的， 不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、 评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等 的，扣1分；未明确具体档案资料、保存周期、保存 形式等的，扣1分。无该项制度0确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。2未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记 录资料的，扣1分。无该项制度0对下列主要安全生产资料进行档 案管理：主要安全生产文件、事故、事 件记录；风险评价信息；培训记录；标 准化系统评价报告；事故调查报告；检 查、整改记录；职业健康检查与监护记 录；安全生产会议记录；安全活动记录; 法定检测记录；关键设备设施档案；应 急演习信息；承包商和供应

39、商信息；维2未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的, 扣2分；每缺少一类档案，扣1分。未实行档案管理，档案管 理不规范0考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分护和校验记录；技术图纸等。小计60得分小计8五、教育培训5.1教育 培训管理建立安全教育培训的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效 的，不得分；制度中缺少一类培训规定的，扣1分； 有与国家有关规定（主耍指国家安全监管总局令第3 号生产经营单位安全培训规定、第30号特种 作业人员安全技术培训考核管理规定）不一致的， 扣1分。无该项制度0确定安全教育培训主管部门，定期 识别安全教育培训需求，制定各

40、类人员 的培训计划。3未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的, 扣1分；识别不充分的，扣1分；无培训计划的，不 得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。未明确主管部门，无培训 计划0按计划进行安全教育培训，对安全 培训效果进行评估和改进。做好培训记 录，并建立档案。5未按计划进行培训的，每次扣1分；记录不完整 齐全的，每缺一项扣1分；未进行效果评估的，每次 扣1分；未根据评估作出改进的，每次扣1分；未进 行档案管理的，不得分；档案资料不完整齐全的，每 次扣1分。无该项制度05.2安全 生产管理 人员教育 培训主要负责人和安全生产管理人员， 应具备与本单位所从事的生产经营活 动相适应的安全生

41、产知识和管理能力， 经培训考核合格后方可任职。4主要负责人未经考核合格就上岗的，不得分； 安全管理人员未经培训考核合格的或未按有关规定 进行再培训的，每一人扣1分；培训要求不符合国家 安全监管总局令第3号要求的，每次扣1分。j有安全管理人员证书45.3岗位 操作人员 教育培训对岗位操作人员进行安全教育和 生产技能培训和考核，考核不合格人 员，不得上岗。对新员工进行“三级”安全教育。 在新工艺、新技术、新材料、新设 备设施投入使用前，应对有关岗位操作 人员进行专门的安全教育和培训。5未经培训考核合格就上岗的，每人次扣1分；未 进行“三级”安全教育的，每人次扣1分；在新工艺、 新技术、新材料、新设

42、备设施投入使用前，未对岗位 操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣1分; 未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗 的，每人次扣1分。均有培训，无培训记录， 转岗情况很少。3考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分岗位操作人员转岗，离岗三个月以 上重新上岗者，应进行车间(工段)、班 组安全教育培训，经考核合格后，方可 上岗工作。5.4特种 作业人员 和特种设 备作业人 员教育培 训从事特种作业人员和特种设备作 业人员应収得相应的操作资格证书，方 可上岗作业。5特种作业人员和特种设备作业人员配备不合理 的，每次扣2分；未配备特种作业人员和特种设备作 业人员的，每次扣

43、2分；无作业操作资格证书上岗作 业的，每人次扣2分；证书过期未及时审核的，每人 次扣2分；缺少特种作业人员和特种设备作业人员档 案资料的，每人次扣1分。j从事特种作业人员和特种 设备作业人员具有相应的操 作资格证书55.5其他 人员教育 培训对外来参观、学习等人员进行有关 安全规定、可能接触到的危害及应急知 识等内容的安全教育和告知，并由专人 带领。2未进行安全教育和危害告知的，不得分；内容与 实际不符的，扣1分；未提供相应劳保用品的，不得 分；无专人带领的，不得分。未进行安全教育和危害 告知05.6安全 文化建设釆取多种形式的活动来促进企业 的安全文化建设，促进安全生产工作。4未进行安全文化

44、建设的，不得分；安全文化建设 与企业安全文化建设导则(aq/t9004)不符的， 扣2分。未进行安全文化建设0小计30得分小计12六、生产 设备设施6. 1生产 设备设施 建设建立新、改、扩建工程“三同时” 管理制度。2无该项制度的，不得分；制度不符合有关规定的, 扣1分。制度不符合有关规定1安全设备设施应与建设项目主体 工程同时设计、同时施工、同时投入生 产和使用。10未进行“三同时”管理的，不得分；没有建设或 产权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续就投 用的，不得分；项目立项审批手续不全的，扣2分； 设计、评价或施工单位资质不符合规定的，扣2分； 安全投资没有纳入项目概算的，扣2分；项

45、目未按规 定进行安全预评价或安全验收评价的，扣2分；初步 设计无安全专篇或安全专篇未经审查通过的，扣2分;未进行“三同时”管理0考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分变更安全设备设施未经设计单位书面同意的，每处扣 1分；隐蔽工程未经检查合格就投用的，每处扣1分; 未经验收就投用的，扣2分；安全设备设施未同时投 用的，扣2分。安全预评价报告、安全专篇、安全验收 评价报告应报安全生产监督管理部门 备案。4无资质单位编制的，不得分；未备案的，不得分; 每少备案一个，扣2分。无资质单位编制0厂址选择应遵循工业企业总平面 设计规范（gb50187）的规定。2厂址选择易受自然灾害影

46、响或严重影响周边环 境的，不得分；有一处不符合规定的，扣1分。厂址选择应遵循工业企 业总平面设计规范 （gb50187）的规定2厂区布置和主要车间的工艺布置， 应设有安全通道。4未按规定设置安全通道的，每处扣1分；其设置 不合理或不符合要求的，每处扣1分。未划定0主要生产场所的火灾危险性分类 及建（构）筑物防火最小安全间距，应 遵循建筑设计防火规范（gb50016） 和钢铁冶金企业建筑防火规范 （gb50414）的规定。10有一处不符合规定的，扣2分；构成重大火灾隐 患的，除本考评内容分值扣完后加扣15分。v主要生产场所的火灾 危险性分类及建（构）筑物防 火最小安全间距，应遵循建 筑设计防火规

47、范（gb50016） 和钢铁冶金企业建筑防火规 范（gb50414）的规定。10厂区内的建（构）筑物，应按建 筑物防雷设计规范（gb50057）的规 定设置防雷设施。2未按gb50057的规定设置防雷设施的，每处扣1 分。丁厂区内的建（构）筑物, 应按建筑物防雷设计规范 （gb50057）的规定设置防雷 设施。2平面布置应合理安排车流、人流、 物流，保证安全顺行。2未合理女排的，每处扣1分。未合理安排1直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台 应符合固定式钢梯及平台安全要求 （gb4053. 1-3）的规定。4有一处不符合要求的，扣1分。上料斗平台不符合规定3车间电气室等要害部门，其出入口 应不少于两个

48、（室内面积小于61而无 人值班的，可只设一个），门应向外开。4出口少于两个的，每处扣1分；门向内开的，每 处扣1分。少于2个出口3电气室（包括计算机房）、主电缆5未设装置的，不得分；有一处少一项装置，扣1未设防小动物进入措施，1考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分隧道或电缆夹层，应设有火灾自动报警 器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭 火装置和防止小动物进入的措施；还应 设防火墙和遇火能自动封闭的防火门， 电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。分；有一处未设防小动物进入措施的，扣1分；有一 处未设防火墙和遇火能自动封闭的防火门的，扣1分; 未用防火材料封堵电缆穿线孔的，每处

49、扣1分。未设防火墙和遇火能自动封 闭的防火门，未用防火材料封 堵电缆穿线孔，烟雾火警信号 装置铁合金企业应采用双回路供电；电 炉变压器供电应与动力供电分开。2铁合金企业未采用双回路供电的，扣1分；电炉 变压器供电未与动力供电分开的，扣1分。j铁合金企业应采用双 回路供电；电炉变压器供电应 与动力供电分开。2起重机械与工具，应有完整的技术 资料和验收资料；炉前起重机的司机 室，应有良好的通风、防尘和空调设施; 吊运铁水应使用冶金专用的铸造起重 机。10无相关资料的，扣3分；资料不全的，扣1分； 炉前起重机司机室无通风、防尘和空调设施的，扣3 分；未使用冶金专用铸造起重机的，除本考评内容分 值扣完

50、后加扣30分。无相关资料7带式输送机应符合带式运输机安 全规范（gb14784）的要求；有防打 滑、防跑偏和防纵向撕裂的措施以及能 随时停机的事故开关和事故警铃。4不符合要求的，每处扣1分；安全设施缺少的， 每处扣1分。无随时停机的事故开关 和事故警铃。2电极升降装置的电动机应点动控 制，并应设有过载、单相、短路保护； 正、反向之间，应有机械联锁和电气联 锁。3电极升降装置的电动机未点动控制，或没有设有 过载、单相、短路保护的，每处扣1分；正、反向之 间，没有机械联锁和电气联锁的，扣1分。j电极升降装置的电动 机应点动控制，并应设有过 载、单相、短路保护；正、反 向之间，应冇机械联锁和电气 联

51、锁。3有倾炉装置的电炉，倾炉装置与电 极升降装置应互锁。3倾炉装置未与电极升降装置应互锁的，扣2分。无倾炉装置不考核/原料或成品不应堆放在烟囱、厂 房、围墙和管道支架等建（构）筑物的基 础或地卜设施上;硝石、硅铁粉等原料, 应设专用库；库房建筑与库房设施应有 防火、防爆、防雨、防潮措施。2原料或成品堆放在烟囱、厂房、围墙和管道支架 等建（构）筑物的基础或地下设施的，每处扣1分；硝 石、硅铁粉等原料，未设专用库的，扣1分；库房建 筑与库房设施无防火、防爆、防雨、防潮措施的，扣 1分。原料或成品堆放在厂房 等建（构）筑物2煤气设备的检修和动火、煤气点火 和停火、煤气事故处理和新工程投产验2有一项不

52、符合工业企业煤气安全规程（gb6222）无煤气设备不考核/考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分收，应执行工业企业煤气安全规程 （gb 6222）的相关规定。相关规定的，扣2分。煤气净化区域，不应有休息室或与 净化无关的操作室等人员密集场所；精 整工作场地应与浇注间分开。10煤气净化区域有休息室或与净化无关的操作室 等人员密集场所的，扣5分；精整工作场地应与浇注 间没有分开的，扣4分。无煤气设备不考核/煤气回收设施应设充氮装置及微 氧量和一氧化碳含量的连续测定装置。 煤气的回收与放散，应采用自动切换 阀，若煤气不能回收而向大气排放，烟 囱上部应设点火装置。2未设置相关装

53、置的，扣2分。无煤气设备不考核/净化设备放散管应设置在管道最 高处、管道末端或靠近阀门处；净化烟 道下降管的上端，应设清扫孔。2未设放散管或放散阀不符要求的，每处扣1分； 净化烟道下降管的上端未设清扫孔的，每处扣1分。无煤气净化设备不考核/净化设备及管道应设蒸汽、氮气或 合格烟气吹扫管；吹扫气体压力不应超 过被吹扫设备或管道的试漏压力；吹扫 管不用时，应与被吹扫设备或管道对靠 断开。2未设置吹扫设施的，扣1分；吹扫气体压力超过 被吹扫设备或管道的试漏压力的，扣1分；吹扫管不 用时，未与被吹扫设备或管道可靠断开的，每处扣1 分。无煤气净化设备不考核/厂房的照明，应符合建筑采光设 计标准（gb/t50033）和建筑照明 设计标准（gb50034）的规定。2未进行照度测量的，不得分；天然采光和人工照 明不符合要求的，每处扣1分。未进行照度测量